大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）概况
一、主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的6个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市金牛镇人民政府内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市金牛镇人民政府本级 |
大冶市金牛镇人民政府二级事业单位
1 | 大冶市金牛镇财政和农村经济经营管理所 |
2 | 大冶市金牛文化分馆 |
3 | 大冶市金牛镇统计分局 |
4 | 大冶市金牛镇人力资源和社会保障服务中心 |
5 | 大冶市金牛镇退役军人服务站 |
6 | 大冶市金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室 |
第二部分 大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算总收入3593.34万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：当年财政拨款(补助)收入3331.34万元，占总收入的92.71%。
大冶市金牛镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算总支出3593.34万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：基本支出1572.98万元，占总支出的43.77%；项目支出2020.36万元，占总支出的56.23%。按支出功能分类，一般公共服务支出1983.36万元，占总支出的55.20%；文化旅游体育与传媒支出64万元，占总支出的1.78%；社会保障和就业支出51.94万元，占总支出的1.45%；卫生健康支出59.42万元，占总支出的1.65%；城乡社区支出427.41万元，占总支出的11.89%；农林水支出794.21万元，占总支出的22.10%；灾害防治及应急管理支出180万元，占总支出的5.01%；其他支出33万元，占总支出的0.92%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
大冶市金牛镇人民政府2022年部门预算总支出3593.34万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：基本支出预算1572.98万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%；项目支出2020.36万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出1173.01万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增长的主要原因是统计口径不一致。
2、商品和服务支出188.84万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增长的主要原因是统计口径不一致。
3、对个人和家庭的补助211.13万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是统计口径不一致。
（二）项目支出
项目支出预算2020.36万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。我单位项目支出具体如下：
1、2022年驻村辅警岗位补贴21万元。主要用于对驻村辅警补助等。
2、2022年村(社区)纪检委员、监察信息员岗位补贴6.3万元。主要用于对村（社区）纪检委员、监察信息员补助等。
3、2022年村级组织运转经费(省保障范围)714.86万元。主要用于对村民委员会和村党支部补助等。
4、2022年村级组织运转经费(地方出台)43.55万元。主要用于对村民委员会和村党支部补助等。
5、2022年乡镇社区经费131.91万元。主要用于对乡镇社区和社区党支部补助等。
6、日常办公设备耗材购置23.54万元。主要用于办公设备、办公耗材购置等。
7、计算机和电子电器设备维护5.2万元。主要用于电子设备维护维修等。
8、宣传广告支出80万元。主要用于政务服务、文明创建、精准扶贫、乡村振兴宣传等。
9、代理记账服务劳务费30万元。主要用于政府等部门单位代理记账等。
10、印刷业务支出6万元。主要用于文件制作等。
11、会议培训支出9万元。主要用于各类政策传达和业务学习会议等。
12、法律服务支出6万元。主要用于合同审核、法律咨询等。
13、环卫车辆维修保养加油及保险费用25万元。主要用于环卫垃圾车、洒水车日常维护、维修、加油及保险费用等。
14、环卫保洁员劳务费支出180万元。主要用于镇区保洁和人员费用等。
15、自然灾害防治经费120万元。主要用于防汛、抗旱等自然灾害应急处理。
16、聘用消防人员劳务费60万元。主要用于消防站消防人员经费等。
17、政府聘用人员劳务费40万元。主要用于政府临时人员经费等。
18、园林绿化工程20万元。主要用于镇区绿化等。
19、公益设施建设50万元。主要用于文教、卫生、体育等公益设施建设等。
20、工程勘测、设计与监理费用20万元。主要用于项目开发、建设勘测、设计与监理等。
21、政府新建职工宿舍房300万元。主要用于政府职工宿舍楼建造等。
22、政府办公楼及附属楼墙面水电维修10万元。主要用于办公楼日常维修等。
23、政府招商引资工作经费40万元。主要用于对外招商经费等。
24、农技质检员工作经费3.5万元。主要用于农技质检员经费等。
25、镇级乡村振兴工作队经费5万元。主要用于驻镇乡村振兴工作队经费等。
26、政府工勤人员经费17.50万元。主要用于政府工勤人员经费等。
27、人社中心工勤人员经费10.50万元。主要用于人社中心工勤人员经费等。
28、财政资金监管工作经费33万元。主要用于财经所财政资金监管工作经费等。
29、农村三资监管工作经费8万元。主要用于财经所“三资”监管工作经费等。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费188.84万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。
具体预算安排如下：办公费4.37万元、印刷费0.80万元、水电费5.86万、邮电费7.29万元、物业管理（租赁）费2.19万元、差旅费16.61万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.73万元、会议费5.77万元、培训费2.81万元、公务接待费0万元、劳务费13.51万元、工会经费16.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费38.71万元、其他商品和服务支出65.62万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计816万元，包括：货物类120万元，工程类300万元，服务类396万元。
在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：
（一）基本支出
在职人员公用经费0万元。
（二）项目支出
1、政府聘用人员劳务费40万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，劳务费40万元。
2、代理记账服务劳务费30万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，劳务费30万元。
3、宣传广告支出80万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，服务费80万元。
4、法律服务支出6万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，服务费6万元。
5、政府新建职工宿舍房300万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，工程款300万元。
6、环卫保洁员劳务费支出180万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，工程款180万元。
7、聘用消防人员劳务费支出60万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，劳务费60万元。
8、自然灾害防治经费120万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，救助费120万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较2021年预算增加4万元，主要是因为新增公务用车1辆；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我部门无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
五、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时我镇将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 3支出总表.xls
附件: 4财政拨款收支总表.xls
附件: 5一般公共预算支出表.xls
附件: 6一般公共预算基本支出表.xls
附件: 7一般公共预算三公经费表.xls
附件: 8政府性基金预算支出表.xls
附件: 9项目支出表.xls
附件: 2
