大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市金湖街道办事处（部门汇总）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市金湖街道办事处（部门汇总）概况

一、主要职责

1、金湖街道办事处是大冶市人民政府下属机构，视同乡镇人民政府管理，是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务、维护并确保一方平安的责任；

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度；

4、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大冶市金湖街道办事处（部门汇总）部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的5个独立核算单位组成。具体构成如下：

第二部分  大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算总收入8749.54万元,比上年增加8749.54万元，增长100%(以前年度未做汇总节点)。其中：当年财政拨款(补助)收入8255.04万元，占总收入的94.35%。

大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算总支出8749.54万元，比上年增加8749.54万元，增长100%(以前年度未做汇总节点)。其中：基本支出1713.02万元，占总支出的19.58%；项目支出7036.52万元，占总支出的80.42%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出8749.54万元,较2021年增加8749.54万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。其中：基本支出1713.02万元，较2021年增加1713.02万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)；项目支出7036.52万元，较2021年增加7036.52万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1241.69万元，较2021年增加1241.69万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总节点。

2、商品和服务支出201.07万元，较2021年增加201.07万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总节点。

3、对个人和家庭的补助270.26万元，较2021年增加  270.26万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。主要用于离退休人员医疗费补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总节点。

（二）项目支出

项目支出预算 7036.52万元，较2021年增加7036.52万元，增幅100%，主要原因是以前年度未做汇总节点。我单位项目支出具体如下：

1、农林水各项支出经费258.23万元。主要用于林业虫害防治、防火、植树造林、河湖水利、防汛抗旱工作等。

2、扶贫及乡镇振兴经费431万元。主要用于乡村振兴工作队办公经费，巩固脱贫攻坚成果等。

3、对村级组织补助经费1002.09万元。主要用于纪检委员、监察信息员岗位补贴，村干部工资及基层党组织经费、驻村辅警岗位补贴等。

4、城市社区经费533.9万元。主要用于社区“两委”成员及社区工作者工资、医保、养老保险等福利及日常工作经费。

5、日常工作经费220万元。主要用于街办办公、耗材、宣传、维修等费用。

6、招商引资经费615万元。主要用于招商引资经费、对外商贸事务支出及城市基础设施配套费奖补资金（对招商引资企业的优惠政策兑现）等费用。

7、公园管护费用564.76万元。主要用于余修齐公园、碧桂园湿地公园及金湖生态园的管护人员工资及劳务等费用。

8、基础设施建设费用1100万元。主要用于马叫综合体项目征地及遗留问题支出、新冶特钢征地拆迁、非金属产业园独立工矿区建设等费用。

9、新建档案馆费用500万元。主要用于档案馆的新建、装修、档案柜及相关档案电子信息系统的购买等费用。

10、街办、党群中心、农机“以钱养事”经费费用42万元。主要用于街办、党群中心、农机12个公益性岗位的工资等费用。

11、农村三资监管工作经费经费7万元。主要用于农村财会人员培训支出、网络设备维护支出、代理村级记账服务费支出等。

12、财政资金监管工作经费经费35万元。主要用于惠农农民负担监督卡打印及惠农政策宣传费用、财政专管员下乡抽查巡查费用、档案升级工作支出、乡村振兴工作支出、党建相关支出、办公设备购置支出及基础设施维修等。

13、城管“以钱养事”车辆及人员经费经费325万元。主要用于城管人员工资、养老保险、医疗保险、责任制考核、日常公用以及执法和环卫车辆运行等费用。

14、环卫作业(四条主干道)经费254.74万元。主要用于道路环卫保洁和垃圾收集运输等。

15、城区绿化管护经费60万元。主要用于金湖街道城区所有区域进行绿化管护等。

16、农村环卫市场化服务经费637.99万元。主要用于金湖街道辖区内42个村清扫保洁、垃圾清运、牛皮癣清理、农村159座公厕保洁，镇区11个未外包的公厕管理，铜绿山市场环卫保洁和垃圾收集运输，垃圾中转站管理等。

17、大冶市五标段环卫市场化作业服务项目经费449.81万元。主要用于通过人工和机械化作业相结合的方式，对标段范围内1-4级道路区域进行洒水降尘，垃圾收集运输，对环卫设施进行保洁等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年的机关运行经费201.07万元，较2021年增加201.07万元，增幅100%，主要原因是以前年度未做汇总节点。

具体预算安排如下：办公费13.1万元、印刷费6.67万元、手续费0.5万，水电费15.51万、邮电费8.29万元、差旅费14.97万元、维护费3.83万元、会议费1万元、培训费0.45万元、被装购置费3.5万元、劳务费36.53万元、委托业务费7.68万元，工会经费17.56万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费31.08万元、其他商品和服务支出32.41万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计942.25万元，包括：货物类56.25万元，工程类720万元，服务类166万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元。

（二）项目支出

1、办公耗材购置经费41.25万元。

2、维修服务经费2.5万元。

3、宣传经费100万元。

4、产业园基础设施建设经费220万元。

5、档案馆新建经费500万元。

6、林业虫害防治及河湖长制经费63.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较2021年增加8万元，增幅100%，主要原因是以前年度未做汇总节点。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较2021年预算增加8万元，增幅100%，主要原因是以前年度未做汇总节点。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年度持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

五、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

六、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时我镇将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

 第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。