大冶市殷祖镇（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市殷祖镇（部门汇总）2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市殷祖镇（部门汇总）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市殷祖镇（部门汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市殷祖镇（部门汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市殷祖镇（部门汇总）概况

一、主要职责

一是强化农村科技服务。为农业提供新技术、新成果的示范、推广，提高农业技术水平，推动农村经济整体技术进步；二是强化农村信息服务。整合政务、农业、劳务、水利、人口计生、就业和社会保障、医疗卫生、教育等信息资源，建立和完善县乡村三级信息服务体系；三是强化农村就业综合服务。配合市劳动和社会保障部门全面落实农村剩余劳动力就业培训等方面的优惠政策，积极开展有组织的就业、创业培训和劳务输出；四是建立健全农村社会保障机制。配合民政部门健全完善以基本生活救助为基础，其他专项救助、临时性救助和社会帮扶为配套的社会救助体系；五是强化农村公共文化服务。积极构建农村公共文化服务体系，加强乡镇综合文化中心、村居文化活动室等农村基层文化设施建设；六是强化农村义务教育服务。组织和督促适龄少年儿童入学，帮助解决适龄少年儿童接受义务教育的困难；七是强化农村公共卫生医疗服务。要认真履行新型农村合作医疗管理职责，做好宣传发动工作，积极动员农民参加新型农村合作医疗保险；八是强化农村法律援助服务。建立健全乡镇法律援助机制，做好农村法律服务和法律援助工作，把困难农民列为法律援助的重点对象，做好农民工维权工作。

二、部门预算单位构成

大冶市殷祖镇（部门汇总）部门预算纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共4个。具体构成如下：

第二部分  大冶市殷祖镇（部门汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市殷祖镇（部门汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市殷祖镇（部门汇总）2022年部门预算总收入2892.7万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入2580.97万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加205.13万元，增长7.63%。其中：当年财政拨款(补助)收入2717.7万元，占总收入的93.95%。

大冶市殷祖镇（部门汇总）2022年部门预算总支出2892.7万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出2580.97万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加205.13万元，增长7.63%。其中：基本支出1040.35万元，占总支出的35.96%；项目支出1852.35万元，占总支出的64.04%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入2892.7万元,较2021年增加205.13万元，增幅7.63%，主要是因为支出增加。2022年部门预算总支出2892.7万元,较2021年增加205.13万元，增幅7.63%。其中：基本支出预算1040.35万元，较2021年增加4.18万元，增幅4.03%；项目支出1852.35万元，较2021年增加200.95万元，增幅12.17%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出819.41万元，较2021年减少82.75万元，减幅9.17%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是其他工资福利支出减少。

2、商品和服务支出117.01万元，较2021年减少9.21万元，减幅7.30%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是缩减公用经费。

3、对个人和家庭的补助98.99万元，较2021年增加85.74万元，增幅647.09%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是离退休费增加。

（二）项目支出

项目支出预算1852.35万元，较2021年增加211.35万元，主要原因是农村综改支出增加。我单位项目支出具体如下：

1、民生类支出885万元。主要用于维持镇级消防队运转，保障镇区用火安全等；保障殷祖镇防汛工作顺利开展；殷祖镇镇区及机关单位的安保工作及村镇街道卫生保洁；日常防疫及卫生支出；省级驻村乡村振兴工作队经费；建设殷祖镇文化旅游乡镇、美丽乡村工作经费；乡村振兴工作开展；全镇社会稳定及工作顺利开展；全镇一事一议项目建设；殷祖镇老旧城区改造及建设经费。

2、社区、村级经费524.25万元。主要用于社区运转、村级组织运转、村社区纪检委员监察信息员经费、驻村辅警经费。

3、以钱养事经费142万元。主要用于以钱养事单位运转及人员支出。

4、劳务费187.5万元。主要用于劳务派遣人员工资、以钱养事人员工资及乡镇协警工作经费。

5、办公运转经费90万元。主要用于机关单位日常运转支出及代理顾问费等。

6、财政资金监管工作经费16.6万元。主要用于日常专项资金监管、惠农资金监管等。

7、农村三资监管工作经费7万元。主要用于农村资源、资金和资产监管经费等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属二级单位的机关运行经费117.01万元，比上年减少9.21万元，下降7.30%，主要是因为市财政2022年缩减乡镇财政所公用经费标准。

具体预算安排如下：办公费2.65万元、印刷费0.49万元、水电费3.53万、邮电费4.41万元、物业管理（租赁）费1.32万元、差旅费10.05万元、因公出国（境）费用0万元、维护费6.14万元、会议费5.44万元、培训费2.65万元、公务接待费0万元、劳务费37.55万元、工会经费11.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费19.08万元、其他商品和服务支出3.14万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计635万元，包括：货物类75万元，工程类440万元，服务类120万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元。

（二）项目支出

1、办公运行经费70万元，其中代理记账及法律顾问费用20万元，日常运转支出50万元。

2、民生类支出540万元，其中城镇建设经费200万元、保安保洁支出100万元、建设红色旅游乡镇经费100万、一事一议项目支出140万元。

3、财政资金监管工作经费25万元，其中特定类项目支出25万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平，原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我部门涉及绩效评价的项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。