大冶市陈贵镇（部门汇总）2022年部门预算公开

 大冶市陈贵镇（部门汇总）2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市陈贵镇概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市陈贵镇2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市陈贵镇2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市陈贵镇概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责

任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权

利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　  5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门预算单位构成

大冶市陈贵镇部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的6个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市陈贵镇内设机构

大冶市陈贵镇二级事业单位

第二部分  大冶市陈贵镇2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市陈贵镇2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市陈贵镇2022年部门预算总收入12934.30万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加12934.30万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：当年财政拨款(补助)收入12934.30万元，占总收入的100%。

大冶市陈贵镇2022年部门预算总支出12934.30万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加12934.30万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：基本支出1640.34万元，占总支出的13%；项目支出11293.96万元，占总支出的87%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出12934.30万元，比上年增加12934.30万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：基本支出预算1640.34万元，较2021年增加1640.34万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%；项目支出11293.96万元，较2021年增加11293.96万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1287.61万元，较2021年减少99.61万元，减幅7%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是该项支出比上年减少的主要原因是退休人员奖励性补助2022年在对个人和家庭补助支出中预算列支。

2、商品和服务支出208.95万元，较2021年减少1.19万元，减幅0.56%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因新增退休人员。

3、对个人和家庭的补助143.78万元，较2021年增加137.15万元，增幅2068%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2021年退休人员奖励性补助在工资福利支出中列预算，2022年在对个人和家庭的补助支出中列预算。

（二）项目支出

项目支出预算11293.96万元，较2021年增加854.96万元，主要原因是创造更好的招商引资环境增加了建设项目。我单位项目支出具体如下：

1、镇乡村振兴工作经费5万元。主要用于镇乡村振兴工作队办公经费等。

2、各村、社区纪委、监察信息员岗位补贴经费3.78万元。主要用于人员劳务报酬等。

3、村基层党组织建设经费300.61万元。主要用于村级党组织建设等。

4、政务中心、政府原工勤人员、农技中心以钱养事人员经费38.5万，主要用于人员劳务报酬。

5、政府办公设备采购经费40万元。主要用于政府办公设备采购费用。

6、政府办公楼及宿舍楼维修经费110万元。主要用于政府办公楼维修。

7、新卫生院装经费100万元。主要用于新卫生院办公楼装修。

8、新卫生院购买医疗器材经费200万元。主要用于新卫生院医疗器材采购。

9、集贸市场装修经费300万元。主要用于新集贸市场装修。

10、陈贵镇文化馆建设经费1000万元。主要用于规划及建设新文化馆。

11、代理记账及法律服务经费51万元。主要用于代理记账及法律服务劳务报酬。

12、退役军人服务站经费32.4万元。主要用于办公费、慰问费、双拥宣传费等。

13、兽医中心联疫业务经费8万元。主要用于人员经费。

14、政务中心经费26.39万元。主要用于人员经费。

15、统计分局经费75.56万元。主要用于聘请人员经费及办公经费、项目支出“四上”企业家统计员补贴。

16、综治中心各项活动日经费24万元。主要用于安全生产、国定全安日、国家信访日、防灾减灾日、禁毒戒毒日、全国消防日等活动日宣传。

17、综治中心采购及项目经费276万元。主要用于平安创建、防灾减灾、扫黑除恶、巡逻保安服务、监控维护、禁毒戒毒、安全生产、及办公采购等。

18、马鞍山工业园建设经费1000万元。主要用于征地、平整等

19、综治中心经费123万元。主要用于人员经费及办公经费。

20、文体中心经费15万元。主要用于人员经费及开展文化活动。

21、后勤服务中心经费665.9万元。主要用于人员经费及食堂费用。

22、社会事务办经费100.65万元。主要用于人员经费、结扎后遗症失业、出嫁女回乡祭祖、社会救助等。

23、陈贵社区62.71万元。主要用于人员经费及办公经费。

24、铜山口社区经费74.01万元。主要用于人员经费及办公经费。

25、城建办经费25万元。主要用于办公经费及对个人和家庭补助支出。

26、城管中心环卫经费255.5万元。主要用于环卫服装、宣传牌、苗木补裁、环卫设施设备购置、劳保用品、防暑降温物质等。

27、城管中心环境整治及基础设施建设经费510万元。主要用于园林绿化机械、路灯采购、市政工程、垃圾中转站建设工程、环境整治及基础设施建设等。

28、福利院经费99.44万元。主要用于人员经费、办公经费、院民生活用品等。

29、雷山名胜风景区管理处经费10.10万元。主要用于人员经费。

30、农业农村办公室经费87万元。主要用于农业农村办、黄莺咀排涝站、红旗泵站、九桥水库费、扶贫办、农技中心、水产中心、畜牧中心、农机中心等工作经费。

31、农业农村办农林水项目建设及其他专项经费830万元。主要用于重大疫术防治、水务工程建设、植树造林、农村供水、农村公路桥梁、防汛抗旱、森林防火、人居环境（厕所革命）等。

32、农机中心经费10万元。主要用于人员、日常公用经费。

33、对镇内企业家投入支出经费1000万元。主要用于对矿业集团及其所属企业投入。

34、镇城投公司经费38.54万元。主要用于人员经费、办公经费。

35、纺织新区指挥部征地经费300万元。主要用于纺织新区征地费用。

36、镇人大工作经费22万元。主要用于人大公议及日常经费。

37、武装部工作经费17.08万元。主要用于人员经费、公用经费及征兵宣传、民兵整组点验及民兵训练迷彩服等。

38、纪委办案、监察等经费15万元。主要用于人员经费及办案经费、

39、税务分局税收征管经费160万元。主要用于税收征管宣传、征收办公费等。

40、财政事务经费124.20万元。主要用于财政所办公楼维修、财政资金监管等。

41、经发办经费57.42万元。主要用于人员经费、公用经费、停产、租赁企业及相关村补偿费、工商改制保留企业年检费等。

42、招商办经费101万元。主要用于日常办公经费、招商宣传、项目建设银行及招商推介等。

43、各村人居环境经费220万元。主要用于各村人居环境改善建设支出。

44、各村土地流转经费176万元。主要用于村土地流转农民补偿。

45、村干部工资报酬经费280万元。主要用于19个村村干部工资报酬、保险等。

46、对村级和集体经济组织的补助支出650万元。主要用于村级日常经费。

47、综合行政执法大队经费47.8万元。主要用于人员经费。

48、教育工作经费260万元。主要用于学校修缮。

49、科学普及工作经费100万元。主要用于科学技术宣传、实验操作等。

50、预备费200万元。主要用于不可预知突发事件。

51、偿债准备金100万元。主要用于偿还厉欠应付账款。

52、村组织活动、教育培训经费16.33万元。主要用于村干部组织党内活动、教育培训等。

53、村辅警岗位补助经费12.6万元。主要用于村辅警劳务补贴。

54、村干部基本养老保险经费18.4万元。主要用于村主职干部养老保险。

55、综治办信访、应急、法治、接访等项目支出经费240万元。主要用于综治办信访、应急、法治、接访等费用。

56、城管中心人员及办公经费450.57万元。主要用于职工、绿化工、环卫工、上车工、垃圾车司机等200余人工资、保障及办公费用。

57、执法大队原水利站落岗人员经费1.06万元。主要用于原水利站落岗人员生活补助。

58、马鞍山工业园平整费用226.42万元。主要用于马鞍山工业园区土地平整。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属6家二级单位的机关运行经费208.95万元，比上年减少1.19万元，下降0.56%，主要是因为新增退休人员。

具体预算安排如下：办公费5.09万元、印刷费0.92万元、咨询费5万元、水电费7.92万、邮电费7.89万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费18.66万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1.39万元、租赁费0.2万元、会议费6.57万元、培训费4.59万元、公务接待费0万元、劳务费13.79万元、委托业务费2万元、工会经费18.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费68.75万元、其他商品和服务支出39.81万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4370.15万元，包括：货物类1732.73万元，工程类2126万元，服务类511.42万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元。

（二）项目支出

1、镇人大工作经费5万元，其中办公费4万元、其他交通费1万元。

2、政府办公楼及宿楼维修110万元，其中维修护（费）110万元。

3、政府办公设备采购经费40万元，其中办公设备购置40万元。

4、代理记账及法律服务费51万元。其中委托业务费51万元。

5、财政事务经费101.75万元。其中维修（护）费100万元、办公设备购置1.75万元。

6、纪委办案、监察等经费5万元。其中设备购置费5万元。

7、马鞍山工业园平整费用226.42万元。其中租赁费226.42万元。

8、招商办经费20万元。其中印刷费20万元。

9、武装部工作经费8.68万元。其中印刷费3万元、租赁费1万元、其他商品服务支出4.68万元。

10、综治中心采购及项目费用300万元。其中设备购四置费7万元、办公费1万元、印刷费76万元、租赁费6万元、劳务费210万元（安保人员）。

11、教育工作经费260万元。其中维修（护）260万元。

12、社会事务办经费7.3万元。其中设备购置费7.3万元。

13、福利院经费8万元。其中其他商品和服务支出8万元。

14、退役军人服务站经费8万元。其他其他商品服务支出8万元。

15、新卫生院购买医疗器材经费200万元。其他设备购置费200万元。

16、新卫生院装修经费100万元。其中房屋建筑物购建100万元。

17、铜山口社区经费6万元。其中维修（护）费6万元。

18、镇城投公司经费10万元。其中委托业务费10万元。

19、陈贵镇文化馆建设经费1000万元。其中房屋建筑物购建1000万元。

20、集贸市场装修经费300万元。其中房屋建筑物购建300万元。

21、城管中心环卫经费255.5万元。其中办公费40万元、印刷费1万元、专用材料费200万元、其他商品和服务支出14.5万元.

22、城管中心环境整治及基础设施建设经费510万元。其中专用材料费240万元，基础设施建设270万元。

23、兽医中心防疫业务费3.5万元。其中专用材料费3.5万元。

24、农机中心经费4万元。其中维修（护）费4万。

25、农业农村办农林水项目建设经费830万元。其中基础设备建设440万元、专用材料390万元。 

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较2021年增加4万元，增加100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较2021年预算增加8万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待0等各类公务接待支出。公务接待费同上年比持平，我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

本部门2022年无绩效评价项目，无项目支出绩效目标批复表。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。