大冶市金山店镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市金山店镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市金山店镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市金山店镇人民政府部门2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市金山店镇人民政府部门2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市金山店镇人民政府部门概况

一、主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大冶市金山店镇人民政府部门预算由纳入预算汇编范围的5个事业单位组成。包含大冶市金山店镇政府本级、大冶市金山店镇财经所、大冶市金山店镇人社中心、大冶市金山店镇人社中心、大冶市金山店镇退军人服务站。

第二部分  大冶市金山店镇人民政府部门2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市金山店镇人民政府部门2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市金山店镇人民政府部门2022年部门预算总收入3994.47万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：当年财政拨款(补助)收入3994.47万元，占总收入的100%。

大冶市金山店镇人民政府部门2022年部门预算总支出3994.47万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：基本支出1070.65万元，占总支出的26.8%；项目支出2923.82万元，占总支出的73.2%。按支出功能分类，一般公共服务支出2339.31万元，占总支出的58.56%；公共安全支出65万元，占总支出的1.63%；教育支出25万元，占总支出的0.63%；社会保障和就业支出145.56万元，占总支出的3.64%等。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出3994.47万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：基本支出1070.65万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%；项目支出2923.82万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出821.41万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是单位在职人员调动。

2、商品和服务支出134.28万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是专项事务增多。

3、对个人和家庭的补助114.67万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是增加了退休人员公用经费和人员慰问资金。

4、资本性支出0.3万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。主要用于办公用品购置等。该项支出比上年增加的主要原因是增加了办公用品购置。

（二）项目支出

项目支出预算2923.82万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%，主要原因是用于全镇基础设施建设及其他预算单位业务开展项目。我单位项目支出具体如下：

1、财政事务经费50万元，主要用于财政事务等。

2、农办事务经费180万元，主要用于农办事务等。

3、人大事务经费10万元，主要用于人大事务等。

4、纪委事务经费30万元，主要用于纪委事务等。

5、环卫事务经费100万元，主要用于环卫事务等。

6、农机事务经费4万元，主要用于农机事务等。

7、福利院事务经费30万元，主要用于福利院事务等。

8、城投事务经费140万元，主要用于城投事务等。

9、富民社区事务经费10万元，主要用于富民社区事务等。

10、人社事务经费20万元，主要用于人社事务等。

11、农技事务经费10万元，主要用于农技事务等。

12、民营事务经费264万元，主要用于民营事务等。

13、中心学校事务经费25万元，主要用于中心学校事务等。

14、地质灾害办防治事务经费25万元，主要用于地质灾害办防治事务等。

15、村级补助事务经费150万元，主要用于村级补助事务等。

16、新村社区事务经费5万元，主要用于新村社区事务等。

17、民政事务经费8万元，主要用于民政事务等。

18、污水处理工作领导办事务经费8万元，主要用于污水处理工作领导办事务等。

19、信访事务经费234.4万元，主要用于信访事务等。

20、安监办事务经费65万元，主要用于安监办事务等。

21、政协事务经费10万元，主要用于政协事务等。

22、城建办事务经费300万元，主要用于城建办事务等。

23、组织事务经费20万元，主要用于组织事务等。

24、统计分局事务经费16万元，主要用于统计分局事务等。

25、后勤中心事务经费160万元，主要用于后勤中心事务等。

26、文化事务经费28万元，主要用于文化事务等。

27、劳务派遣服务事务经费25万元，主要用于劳务派遣服务事务等。

28、审计经费20万元，主要用于审计事务等。

29、特殊岗位补贴4.32万元，主要用于特殊岗位补贴事务等。

30、巩固脱贫乡村振兴经费10万元，主要用于巩固脱贫乡村振兴等。

31、基层党组织经费375.9万元，主要用于基层党组织事务等。

32、办公设备购置经费10万元，主要用于办公设备购置等。

33、招商引资20万元，主要用于招商引资等。

34、党建经费100万元，主要用于党建事务等。

35、小车运行维护费10万元，主要用于小车运行维护等。

36、档案经费10万元，主要用于档案事务等。

37、宣传费40万元，主要用于宣传事务等。

38、城乡社区经费63.7万元，主要用于城乡社区事务等。

39、工业园建设投入150万元，主要用于工业园建设等。

40、政府工勤人员经费7万元，主要用于政府工勤人员等。

41、农村三资监管工作经费40万元。主要用于农村三资监管工作等。

42、财政资金监管工作经费80万元。主要用于财政资金监管工作等。

43、工农畜禽统计经费4万元。主要用于工农畜禽统计等。

44、固定资产投资经费2万元。主要用于固定资产投资等。

45、业务调查经费1.5万元。主要用于业务调查等。

46、星级创建经费10万元。主要用于星级创建等。

47、保险工作经费15万元。主要用于保险工作等。

48、日产工作经费16万元。主要用于日常工作等。

49、人社以钱养事经费7万元。主要用于人社以钱养事等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费134.58万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%，主要是因为劳务费用和其他交通费用有所增加。

具体预算安排如下：办公费2.97万元、印刷费0.54万元、水电费3.96万、邮电费4.95万元、物业管理（租赁）费1.43万元、差旅费11.28万元、因公出国（境）费用0万元、维护费3.41万元、会议费4.33万元、培训费3.77万元、公务接待费0.76万元、劳务费38.28万元、工会经费11.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费29.6万元、其他商品和服务支出8.52万元、办公用品购置0.3万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，上年度未做汇总。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出8.76万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年度持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0.76万元，以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

我部门2022年无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。