大冶市东风农场管理区2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市东风农场管理区概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市东风农场管理区2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市东风农场管理区2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市东风农场管理区概况
一、主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
6、加强乡镇财政的监督和管理；
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
大冶市东风农场管理区部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的4个独立编制预算的二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市东风农场管理区内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市东风农场管理区本级 |
大冶市东风农场管理区二级事业单位
1 | 大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所 |
2 | 大冶市东风农场管理区人力资源和社会保障服务中心 |
3 | 大冶市东风农场统计分局 |
4 | 大冶市东风农场管理区退役军人服务站 |
第二部分 大冶市东风农场管理区2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市东风农场管理区2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市东风农场管理区2022年部门预算总收入1142.27万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入981.22万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加196.32万元，增长25.01%。其中：当年财政拨款(补助)收入842.27万元，占总收入的73.7%。
大冶市东风农场管理区局2022年部门预算总支出1142.27万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出981.22万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加196.32万元，增长25.01%。其中：基本支出514.94万元，占总支出的45.1%；项目支出627.33万元，占总支出的54.9%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出1142.27万元,较2021年增加243.5万元，增幅27.09%。其中：基本支出预算514.94万元，较2021年增加142万元，增幅38.07%；项目支出627.33万元，较2021年增加243.23万元，增幅63.32%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出437.51万元，较2021年减少50.6万元，减幅13.08%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度涉及工资福利改革、奖励性补助暂不纳入年初预算。
2、商品和服务支出64.7万元，较2021年减少4.8万元，减幅6.91%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费减少。
3、对个人和家庭的补助7.15万元，较2021年增加1.2万元，增幅20.17%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休干部退休费纳入年初预算。
4、资本性支出5.58万元，较2021年增加5.58万元，增幅100%，主要用于办公设备购置等支出。该项支出比上年增加的主要原因是预算编制口径调整。
（二）项目支出
项目支出预算627.33万元，较2021年增加243.23万元，主要原因是新增村级运转经费等项目支出。我单位项目支出具体如下：
1. 东风农场管理区社区事务支出27.7万元，用于社区的正常运转
2. 对村委会和党支部的补助40.53万元，用于村委会的正常运转
3. 对其他污水处理的支出50万元，主要用于污水管网的建设
4. 对农村水利的支出80万元，主要用于农村水利建设工程
5. 对农场职工医疗保险支出110万元，主要用于对农场职工的社保医疗保障
6、东风农场管理区城管执法经费35万元。主要用于支付东风农场管理区城管队工作队员工作报酬。
7、农场日常开支运转经费260万元。主要用于农场职工工资福利办公等工作支出。
8、东风农场管理区财经所农村三资监管工作经费6.5万元。主要用于农村“三资”监管工作经费、网络维护、专管员工作经费等。
9、东风农场管理区财经所财政资金监管工作经费17.6万元。主要用于东风农场管理区财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费70.28万元，比上年增加70.28万元，增长100%，主要是因为上年度未做乡镇汇总，无数据对比。
具体预算安排如下：办公费5.1万元、印刷费1万元、水电费2.5万、邮电费1万元、差旅费6万元、维护费3万元、培训费1万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费4.73万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出2.6万元、办公设备购置支出5.58万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出9.12万元，较2021年增加5.12万元，增加128%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较2021年预算增加4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费1.12万元，较2021年增加1.12万元，主要用于接待招商引资等各类公务接待支出。公务接待费同上年比增加100%，增加的原因是我单位大力开展招商引资活动。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金450万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的71.73%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 附件2.xlsx
附件: 附件3.xlsx
附件: 附件4.xlsx
附件: 附件5.xlsx
附件: 附件6.xlsx
附件: 附件7.xlsx
附件: 附件8.xlsx
附件: 附件9.xlsx
