金牛镇人民政府

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市金牛镇人民政府2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市金牛镇人民政府2021年所属单位汇总部门预算总收入2872.25万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入0万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加219.53万元，增长8%。其中：当年财政拨款(补助)收入1276.21万元，占总收入的44%。

　　大冶市金牛镇人民政府2021年所属单位汇总部门预算总支出2872.25万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出0万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加219.53万元，增长8%。其中：基本支出1276.21万元，占总支出的44%；项目支出1596.04万元，占总支出的56%。按支出功能分类，行政运行支出1276.21万元，占总支出的44%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入2872.25万元,比上年增加219.53万元，增长8%。其中：基本支出预算1276.21万元，比上年增加174.53万元，增长15%。

按经济分类分：

工资福利支出940.63万元，比上年增加121.26万元，增长14%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是增加了文明考核奖。

　　商品和服务支出161.29万元，比上年减少16.35万元，下降9%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加(减少)的原因是在职在编人员减少。

　　对个人和家庭的补助174.29万元，比上年增加69.62万元，增长66%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加减少的原因是增加了文明考核奖。

　　项目支出预算1596.04万元，比上年增加45万元，主要原因是非税收入增加。我单位项目支出具体如下：

　　（1）办公设备购置                           56万元

　　（2）代理记账服务支出                       28万元

　　（3）法律事务支出                           6万元

（4）会议培训支出                           10万元

（5）政府大楼改造支出                       270万元

（6）宣传广告制作支出                       90万元

（7）招商引资支出                           40万元

（8）城乡社区管理事务支出                   131.91万元

（9）环卫车辆维修保养加油及保险支出         30万元

（10）小城镇基础设施建设                    80万元

（11）消防站建设支出                        60万元

（12）园林绿化支出                          30万元

（13）公益设施建设支出                      20万元

（14）镇区公共卫生支出                      180万元

（15）农技质检员经费                        3.5万元

（16）防汛抗洪支出                          50万元

（17）抗旱支出                              50万元

（18）扶贫支出                              5万元

（19）对村民委员会和村党支部的补助          455.63万元

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1276.21万元，比上年增加174.53万元，增长15%。具体预算安排如下：

人员经费1114.92万元，包括基本工资196.08万元、津贴补贴184.35万元、奖金286.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.66万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费87.34万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金80万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助174.29万元；

公用经费161.29万元，包括办公费38万元、印刷费38万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.8万元、物业管理费0万元、差旅费12万元、因公出国（境）0万元、维修费15万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费17.5万元、委托业务费0万元、工会经费13.33万元、福利费5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用22.66万元、其他商品和服务支出0万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计930万元，包括：货物类156万元，工程类560万元，服务类214万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数1辆。

　　公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产453.24万元，比年初数增加53.61万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。