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东岳路街道财政所

发表日期:2021-02-23    文章来源:

大冶市东岳路街道财政所2021年部门预算公开

 

目   录

  第一部分 单位概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

    第二部分 2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

  二、2021年部门收入预算情况表(表2)

  三、2021年部门支出预算情况表(表3)

  四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

  五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

  六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

  七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

  八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

    第三部分 2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、政府采购安排情况说明

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  七、国有资产占有使用情况说明

  八、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

  

第一部分

单位概况

  

一、       主要职责

(一)强化乡镇财政职能,提高乡镇财政公共服务能力;

(二)乡镇财政预算管理、乡镇税收收入征管协调;

(三)非税收入征收管理;

(四)惠农补贴资金发放;

(五)乡镇财政资金监管、乡镇财务管理、票据管理;

(六)农村集体“三资”监管代理、及村务财务管理;

(七)新农合、新农保基金征收管理;

(八)乡镇国有资产管理;

(九)乡镇债权债务管理;

(十)农村综合改革日常工作;

(十一)农村集体土地承包、流转管理;

(十二)农村专业合作经济组织建设;

(十三)辖区政府采购工作;

(十四)上级财政部门安排的其他工作。

 

  二、部门预算单位构成

  大冶市东岳路街道财政所部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:

序号

单   位   名   称

1

大冶市东岳路街道财政所

独立编制部门预算的二级单位有以下:

序号

单   位   名   称

1

 

 

 

第二部分

大冶市东岳路街道财政所2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

单位名称:东岳路街道财政所




单位:万元


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

297.60

一、基本支出

297.60

1、一般公共服务

357.60


1)经费拨款(补助)

297.60

 1 人员支出

274.24

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

235.66

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

38.58

4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

23.36

5、教育



5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

23.36

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

60.00

8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入

60.00

四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务



七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计

357.60

本年支出合计

357.60

本年支出合计

357.60


上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

357.60

支出总计

357.60

支出总计

357.60


二、2021年部门收入预算情况表(表2)

单位名称:东岳路街道财政所





单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财政拨款(补助)

其他资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算的行政事业性收入拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算的罚没收入拨款

纳入预算的政府性基金收入拨款

上级转移支付

未纳入预算的非税收入安排的拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余(转)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

357.60

297.60

297.60








60.00






819001

东岳财政所

357.60

297.60

297.60








60.00




















































































三、2021年部门支出预算情况表(表3)

单位名称:东岳路街道财政所




      单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

357.60

297.60

235.66

23.36

38.58

60.00





2010650

事业运行(财政事务)

357.60

297.60

235.66

23.36

38.58

60.00
































四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

单位名称:东岳路街道财政所




单位:万元


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

297.60

一、基本支出

297.60

1、一般公共服务

357.60


1)经费拨款(补助)

297.60

 1 人员支出

274.24

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

235.66

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

38.58

4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

23.36

5、教育



5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

23.36

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

60.00

8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入

60.00

四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务



七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计

357.60

本年支出合计

357.60

本年支出合计

357.60


上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

357.60

支出总计

357.60

支出总计

357.60


五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

单位名称:东岳路街道财政所






单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资

福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

357.60

297.60

235.66

23.36

38.58

60.00





2010650

事业运行(财政事务)

357.60

297.60

235.66

23.36

38.58

60.00

























































六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

单位名称:东岳路街道财政所



单位:万元

经济科目

本年支出合计

财政拨款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

上级转移支付

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

297.60

297.60

297.60






工资福利支出

235.66

235.66

235.66






  基本工资

52.14

52.14

52.14






  国家规定津补贴

39.82

39.82

39.82






  奖金

4.35

4.35

4.35






  第十三个月工资









  机关事业单位基本养老保险缴费

26.72

26.72

26.72






  职工基本医疗保险缴费

21.71

21.71

21.71






  住房公积金

20.04

20.04

20.04






  雇员、聘用及以钱养事人员工资









其他(保险)

0.16

0.16

0.16






奖励性补贴

70.72

70.72

70.72






商品和服务支出

23.36

23.36

23.36






  办公费









  印刷费









  邮电费









  物业管理费(租赁)









  差旅费









  因公出国(境)费用









  维修(护)费









  会议费









  培训费









  公务接待费









  劳务费









  工会经费

3.34

3.34

3.34






  福利费









  公务用车运行维护费









  其他交通费用









   其他商品和服务支出

20.02

20.02

20.02






对个人和家庭的补助

38.58

38.58

38.58






  基本离休费









  离休津补贴









  离休奖金









  离休公用部分









  离休增发工资









  退休奖金









  退休公用部分









  医疗费补助









基本退休费

1.56

1.56

1.56






奖励金

37.02

37.02

37.02

















七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

单位名称:东岳路街道财政所

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计




1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费




  公务用车购置费




  公务用车运行费




3、公务接待费




八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

单位名称:东岳路街道财政所






单位:万元


科目代码

科目名称

本    年      支      出      合    计


本年支出合计

基  本    支  出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9































(本单位无政府性基金支出)

 

 

第三部分

大冶市东岳路街道财政所2021年

部门预算安排情况说明

  

  一、部门预算收支情况总体说明

  大冶市东岳路街道财政所2021年所属单位汇总部门预算总收入357.60万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入357.60万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加25.49万元,增长7.67%。其中:当年财政拨款(补助)收入297.60万元,占总收入的83.22%

  大冶市东岳路街道财政所2021年所属单位汇总部门预算总支出357.60万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出357.60万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加25.49万元,增长7.67%。其中:基本支出297.60万元,占总支出的83.22%;项目支出60万元,占总支出的16.78%。按支出功能分类,行政运行支出297.60万元,占总支出的83.22%

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  2021年部门预算总收入357.60万元,比上年增加25.49万元,增长7.67%。其中:基本支出预算297.60万元,比上年增加24.49万元,增长8.97%。

按经济分类分:

工资福利支出235.66万元,比上年增加16.71万元,增长7.63%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是奖金工资正常增加。

  商品和服务支出23.36万元,比上年减少1.19万元,下降4.85%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是缩减公用经费。

  对个人和家庭的补助38.58万元,比上年增加8.97万元,增长30.29%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是退休人员的奖励性补贴增加。

  项目支出预算60万元,比上年增加1万元,主要原因是精准扶贫支出有所增加。我单位项目支出具体如下:

(1)专管员工作经费8万元

(2)宣传费4万元

(3)文明创建支出6万元

(4)网络维护费8万元

(5)财务人员培训费2万元

(6)精准扶贫支出2万元

(7)惠农资金发放工作经费2万元

(8)档案升级达标经费6万元

(9)党建支出3万元

(10)代理费4万元

(11)办公设备购置及维修10万元

(12)综合治理支出5万元

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费297.60万元,比上年增加24.49万元,增长8.97%。具体预算安排如下:

人员经费274.24万元,包括基本工资52.14万元、津贴补贴39.82万元、奖金4.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.72万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费21.71万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金20.04万元、医疗费0万元、其他工资福利支出70.72万元、离休费0万元、退休费1.56万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助37.02万元;

公用经费23.36万元,包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出20.04万元。  

四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计46万元,包括:货物类19万元,工程类7万元,服务类20万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  2021年三公经费财政拨款预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:

  因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

  公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

  公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产52.76万元,比年初数增加0.46万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时,我单位将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

  

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  三、各支出功能分类科目(到项级)

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  六、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。