大冶市还地桥镇人民政府

发表日期：2021-09-02 文章来源：

大冶市还地桥镇人民政府2020年部门决算

第一部分：大冶市还地桥镇人民政府概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市还地桥镇人民政府2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市还地桥镇人民政府2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市还地桥镇人民政府概况

（一）主要职责

1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作；

3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作；

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案》等3个方案的通知（冶办发〔2019〕10号），还地桥镇人民政府设立7个内设机构，分别是：党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。

第二部分：大冶市还地桥镇人民政府2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：还地桥镇人民政府	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18401.53	一、一般公共服务支出	32	2767.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	200.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3620.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	179.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.58
	9		九、卫生健康支出	40	2666.19
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6049.42
	12		十二、农林水支出	43	1879.26
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	420.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	186.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18401.53	本年支出合计	58	18401.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	18401.53	总计	62	18401.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：还地桥镇人民政府			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18401.53	18401.53
201	一般公共服务支出	2767.86	2767.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2167.42	2167.42
2010301	行政运行	1967.42	1967.42
2010308	信访事务	200.00	200.00
20105	统计信息事务	65.44	65.44
2010550	事业运行	65.44	65.44
20107	税收事务	100.00	100.00
2010799	其他税收事务支出	100.00	100.00
20111	纪检监察事务	50.00	50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00	50.00
20113	商贸事务	130.00	130.00
2011308	招商引资	130.00	130.00
20126	档案事务	50.00	50.00
2012699	其他档案事务支出	50.00	50.00
20129	群众团体事务	100.00	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00
20132	组织事务	50.00	50.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00
20133	宣传事务	50.00	50.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00
205	教育支出	200.00	200.00
20501	教育管理事务	200.00	200.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	200.00
206	科学技术支出	3,620.00	3,620.00
20604	技术研究与开发	3,420.00	3,420.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3,420.00	3,420.00
20607	科学技术普及	200.00	200.00
2060702	科普活动	200.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.22	179.22
20701	文化和旅游	150.00	150.00
2070109	群众文化	50.00	50.00
2070113	旅游宣传	100.00	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	29.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	29.22
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.71	32.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.71	32.71
20808	抚恤	1.88	1.88
2080802	伤残抚恤	1.88	1.88
20821	特困人员救助供养	184.73	184.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	184.73	184.73
20828	退役军人管理事务	14.26	14.26
2082850	事业运行	14.26	14.26
210	卫生健康支出	2,666.19	2,666.19
21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00
21004	公共卫生	2,547.55	2,547.55
2100409	重大公共卫生服务	2,547.55	2,547.55
21007	计划生育事务	18.64	18.64
2100799	其他计划生育事务支出	18.64	18.64
211	节能环保支出	200.00	200.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00
212	城乡社区支出	6,049.42	6,049.42
21201	城乡社区管理事务	549.42	549.42
2120104	城管执法	390.56	390.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.86	158.86
21203	城乡社区公共设施	5,500.00	5,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,050.00	5,050.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00	450.00
213	农林水支出	1,879.26	1,879.26
21301	农业农村	235.36	235.36
2130106	科技转化与推广服务	92.41	92.41
2130108	病虫害控制	16.72	16.72
2130126	农村社会事业	126.22	126.22
21302	林业和草原	57.09	57.09
2130205	森林资源培育	2.02	2.02
2130209	森林生态效益补偿	8.04	8.04
2130237	行业业务管理	47.03	47.03
21303	水利	400.14	400.14
2130304	水利行业业务管理	0.14	0.14
2130314	防汛	200.00	200.00
2130315	抗旱	100.00	100.00
2130316	农村水利	100.00	100.00
21305	扶贫	18.16	18.16
2130504	农村基础设施建设	13.16	13.16
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00
21307	农村综合改革	1,168.52	1,168.52
2130701	对村级一事一议的补助	300.00	300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.90	801.90
2130706	对村集体经济组织的补助	66.61	66.61
215	资源勘探工业信息等支出	420.00	420.00
21507	国有资产监管	20.00	20.00
2150799	其他国有资产监管支出	20.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.00	186.00
22402	消防事务	100.00	100.00
2240299	其他消防事务支出	100.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	86.00
2240701	中央自然灾害生活补助	46.00	46.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：还地桥镇人民政府			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			18401.53	1567.42	16834.11
201		一般公共服务支出	2,767.86	1,567.42	1,200.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,167.42	1,567.42	600.00
2010301		行政运行	1,967.42	1,567.42	400.00
2010308		信访事务	200.00	0.00	200.00
20105		统计信息事务	65.44	0.00	65.44
2010550		事业运行	65.44	0.00	65.44
20107		税收事务	100.00	0.00	100.00
2010799		其他税收事务支出	100.00	0.00	100.00
20111		纪检监察事务	50.00	0.00	50.00
2011199		其他纪检监察事务支出	50.00	0.00	50.00
20113		商贸事务	130.00	0.00	130.00
2011308		招商引资	130.00	0.00	130.00
20126		档案事务	50.00	0.00	50.00
2012699		其他档案事务支出	50.00	0.00	50.00
20129		群众团体事务	100.00	0.00	100.00
2012999		其他群众团体事务支出	100.00	0.00	100.00
20132		组织事务	50.00	0.00	50.00
2013299		其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
20133		宣传事务	50.00	0.00	50.00
2013399		其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00
20136		其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699		其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205		教育支出	200.00	0.00	200.00
20501		教育管理事务	200.00	0.00	200.00
2050199		其他教育管理事务支出	200.00	0.00	200.00
206		科学技术支出	3,620.00	0.00	3,620.00
20604		技术研究与开发	3,420.00	0.00	3,420.00
2060499		其他技术研究与开发支出	3,420.00	0.00	3,420.00
20607		科学技术普及	200.00	0.00	200.00
2060702		科普活动	200.00	0.00	200.00
207		文化旅游体育与传媒支出	179.22	0.00	179.22
20701		文化和旅游	150.00	0.00	150.00
2070109		群众文化	50.00	0.00	50.00
2070113		旅游宣传	100.00	0.00	100.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	0.00	29.22
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	0.00	29.22
208		社会保障和就业支出	233.58	0.00	233.58
20801		人力资源和社会保障管理事务	32.71	0.00	32.71
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.71	0.00	32.71
20808		抚恤	1.88	0.00	1.88
2080802		伤残抚恤	1.88	0.00	1.88
20821		特困人员救助供养	184.73	0.00	184.73
2082102		农村特困人员救助供养支出	184.73	0.00	184.73
20828		退役军人管理事务	14.26	0.00	14.26
2082850		事业运行	14.26	0.00	14.26
210		卫生健康支出	2,666.19	0.00	2,666.19
21003		基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00
2100302		乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00
21004		公共卫生	2,547.55	0.00	2,547.55
2100409		重大公共卫生服务	2,547.55	0.00	2,547.55
21007		计划生育事务	18.64	0.00	18.64
2100799		其他计划生育事务支出	18.64	0.00	18.64
211		节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21104		自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110402		农村环境保护	200.00	0.00	200.00
212		城乡社区支出	6,049.42	0.00	6,049.42
21201		城乡社区管理事务	549.42	0.00	549.42
2120104		城管执法	390.56	0.00	390.56
2120199		其他城乡社区管理事务支出	158.86	0.00	158.86
21203		城乡社区公共设施	5,500.00	0.00	5,500.00
2120303		小城镇基础设施建设	5,050.00	0.00	5,050.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	450.00	0.00	450.00
213		农林水支出	1,879.26	0.00	1,879.26
21301		农业农村	235.36	0.00	235.36
2130106		科技转化与推广服务	92.41	0.00	92.41
2130108		病虫害控制	16.72	0.00	16.72
2130126		农村社会事业	126.22	0.00	126.22
21302		林业和草原	57.09	0.00	57.09
2130205		森林资源培育	2.02	0.00	2.02
2130209		森林生态效益补偿	8.04	0.00	8.04
2130237		行业业务管理	47.03	0.00	47.03
21303		水利	400.14	0.00	400.14
2130304		水利行业业务管理	0.14	0.00	0.14
2130314		防汛	200.00	0.00	200.00
2130315		抗旱	100.00	0.00	100.00
2130316		农村水利	100.00	0.00	100.00
21305		扶贫	18.16	0.00	18.16
2130504		农村基础设施建设	13.16	0.00	13.16
2130599		其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
21307		农村综合改革	1,168.52	0.00	1,168.52
2130701		对村级一事一议的补助	300.00	0.00	300.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	801.90	0.00	801.90
2130706		对村集体经济组织的补助	66.61	0.00	66.61
215		资源勘探工业信息等支出	420.00	0.00	420.00
21507		国有资产监管	20.00	0.00	20.00
2150799		其他国有资产监管支出	20.00	0.00	20.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00
224		灾害防治及应急管理支出	186.00	0.00	186.00
22402		消防事务	100.00	0.00	100.00
2240299		其他消防事务支出	100.00	0.00	100.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	0.00	86.00
2240701		中央自然灾害生活补助	46.00	0.00	46.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：还地桥镇人民政府			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18401.53	一、一般公共服务支出	33	2767.86	2767.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00
	6		六、科学技术支出	38	3620.00	3620.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	179.22	179.22
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.58	233.58
	9		九、卫生健康支出	41	2666.19	2666.19
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6049.42	6049.42
	12		十二、农林水支出	44	1879.26	1879.26
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	420.00	420.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	186.00	186.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18401.53	本年支出合计	59	18401.53	18401.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18401.53	总计	64	18401.53	18401.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：还地桥镇人民政府	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18401.53	1567.42	16834.11
201	一般公共服务支出	2,767.86	1,567.42	1,200.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,167.42	1,567.42	600.00
2010301	行政运行	1,967.42	1,567.42	400.00
2010308	信访事务	200.00	0.00	200.00
20105	统计信息事务	65.44	0.00	65.44
2010550	事业运行	65.44	0.00	65.44
20107	税收事务	100.00	0.00	100.00
2010799	其他税收事务支出	100.00	0.00	100.00
20111	纪检监察事务	50.00	0.00	50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00	0.00	50.00
20113	商贸事务	130.00	0.00	130.00
2011308	招商引资	130.00	0.00	130.00
20126	档案事务	50.00	0.00	50.00
2012699	其他档案事务支出	50.00	0.00	50.00
20129	群众团体事务	100.00	0.00	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	0.00	100.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
20133	宣传事务	50.00	0.00	50.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00
20501	教育管理事务	200.00	0.00	200.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	0.00	200.00
206	科学技术支出	3,620.00	0.00	3,620.00
20604	技术研究与开发	3,420.00	0.00	3,420.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3,420.00	0.00	3,420.00
20607	科学技术普及	200.00	0.00	200.00
2060702	科普活动	200.00	0.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.22	0.00	179.22
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
2070113	旅游宣传	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	0.00	29.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	0.00	29.22
208	社会保障和就业支出	233.58	0.00	233.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.71	0.00	32.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.71	0.00	32.71
20808	抚恤	1.88	0.00	1.88
2080802	伤残抚恤	1.88	0.00	1.88
20821	特困人员救助供养	184.73	0.00	184.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	184.73	0.00	184.73
20828	退役军人管理事务	14.26	0.00	14.26
2082850	事业运行	14.26	0.00	14.26
210	卫生健康支出	2,666.19	0.00	2,666.19
21003	基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00
21004	公共卫生	2,547.55	0.00	2,547.55
2100409	重大公共卫生服务	2,547.55	0.00	2,547.55
21007	计划生育事务	18.64	0.00	18.64
2100799	其他计划生育事务支出	18.64	0.00	18.64
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	6,049.42	0.00	6,049.42
21201	城乡社区管理事务	549.42	0.00	549.42
2120104	城管执法	390.56	0.00	390.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.86	0.00	158.86
21203	城乡社区公共设施	5,500.00	0.00	5,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,050.00	0.00	5,050.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00	0.00	450.00
213	农林水支出	1,879.26	0.00	1,879.26
21301	农业农村	235.36	0.00	235.36
2130106	科技转化与推广服务	92.41	0.00	92.41
2130108	病虫害控制	16.72	0.00	16.72
2130126	农村社会事业	126.22	0.00	126.22
21302	林业和草原	57.09	0.00	57.09
2130205	森林资源培育	2.02	0.00	2.02
2130209	森林生态效益补偿	8.04	0.00	8.04
2130237	行业业务管理	47.03	0.00	47.03
21303	水利	400.14	0.00	400.14
2130304	水利行业业务管理	0.14	0.00	0.14
2130314	防汛	200.00	0.00	200.00
2130315	抗旱	100.00	0.00	100.00
2130316	农村水利	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	18.16	0.00	18.16
2130504	农村基础设施建设	13.16	0.00	13.16
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	1,168.52	0.00	1,168.52
2130701	对村级一事一议的补助	300.00	0.00	300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.90	0.00	801.90
2130706	对村集体经济组织的补助	66.61	0.00	66.61
215	资源勘探工业信息等支出	420.00	0.00	420.00
21507	国有资产监管	20.00	0.00	20.00
2150799	其他国有资产监管支出	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.00	0.00	186.00
22402	消防事务	100.00	0.00	100.00
2240299	其他消防事务支出	100.00	0.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	0.00	86.00
2240701	中央自然灾害生活补助	46.00	0.00	46.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：还地桥镇人民政府 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1192.86	302	商品和服务支出	224.56	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	384.67	30201	办公费	87.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.91	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息
30103	奖金	279.54	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	5.60	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.83	30206	电费	29.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	143.21	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.75	31008	物资储备
30113	住房公积金	119.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	150.00	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	58.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.52	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	150.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1342.86	公用经费合计					224.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市还地桥镇人民政府　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00		9.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：还地桥镇人民政府		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：还地桥镇人民政府 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市还地桥镇人民政府2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市还地桥镇人民政府2020年决算总收入是18401.53万元，比2019年增加1548.95万元，主要原因是突发新冠肺炎疫情费用增加。

大冶市还地桥镇人民政府2020年决算总支出是18401.53万元，比2019年增加1548.95万元，主要原因是突发新冠肺炎疫情费用增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府2020年决算总收入是18401.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18401.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府2020年决算总支出是18401.53万元，其中：基本支出为1567.42万元，占8.52%，项目支出为16834.11万元，占91.48%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市还地桥镇人民政府2020年财政拨款收入为18401.53万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加1548.95万元，主要原因是突发新冠肺炎疫情费用增加。

大冶市还地桥镇人民政府2020年财政拨款支出为18401.53万元，其中：一般公共服务支出2767.86万元，教育支出200万元，科学技术支出3620万元，文化旅游体育与传媒支出179.22万元，社会保障和就业支出233.58万元，卫生健康支出2666.19万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出6049.42万元，农林水支出1879.26万元，资源勘探工业信息等支出420万元，灾害防治及应急管理支出186万元。比2019年增加1548.95万元，主要原因是突发新冠肺炎疫情费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出为18401.53万元，其中：基本支出为1567.42万元，占8.52%，项目支出为16834.11万元，占91.48%。比2019年增加1548.95万元，主要原因是突发新冠肺炎疫情费用增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1567.42万元，其中：人员经费1342.86万元，占85.67%，公用经费支出224.56万元，占14.33%。比2019年增加1548.95万元，主要原因是突发新冠肺炎疫情费用增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的100%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位“三公”经费支出为公车运行费用。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不需要因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费9万元。

年初预算是9万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有新增公务用车。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市还地桥镇人民政府2020年机关运行经费支出224.56万元，比2019年增加33.78万元，上升17.71%，主要原因是疫情防控费用增加。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市还地桥镇人民政府政府采购支出总额为920.68万元，其中政府采购货物支出335.12万元、政府采购工程支出332.31万元、政府采购服务支出253.25万元。授予中小企业合同金额920.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额920.68万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市还地桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备1台（套）。2020年年末固定资产1084.85万元，比年初数增加了199.77万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市还地桥镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为8068万元，占一般公共预算项目支出总额的47.93%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金8068元，自评覆盖率达到3.7%。我镇未组织开展部门整体支出绩效评价，是评价到具体项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：

1、黄石临空经济区建设投资有限公司注册资本金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3600万元，执行数为3600万元，完成预算100％。主要产出和效益：第一是黄石临空经济区建设投资有限公司第一笔注册资本金，直接助推公司启动发展；第二是解决公司资金困难运转滞后的问题。发现的问题及原因一是公司刚刚起步，面临众多的困难需要解决；二是资金落实和产生效益需要时间的过程，不能操之过急。下一步改进措施：加强注册资本金的建管，务必将资金运用到实处，合理分配，提高使用效率。

2、污水处理厂项目绩效自评综述：项目全年预算数为1468万元，执行数为1468万元，完成预算100％。主要产出和效益：改善了人民群众的生活环境，让乡村的水变清了，河道变畅通了，用水变的方便了。发现的问题及原因一是项目实施过程中工农关系协调不好处理；二是项目零星资料归档不够规范。下一步改进措施：做好项目实施过程中的工农关系协调，多于群众沟通，换位思考，做通群众工作，规范资料管理。

3、建管公司征地拆迁款项目绩效自评综述：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算100％。主要产出和效益：签订拆迁协议149份，其中煤矿村45户60栋，支付拆迁补偿款1190万元；还桥村杨英庄24户，还桥村黄仕屋湾24户，还桥村卫家庄湾46户51栋，支付拆迁补偿款1669万元；下堰村肖家堰湾10户，支付拆迁补偿款141万元。发现的问题及原因一是群众思想不通，不愿意拆迁；二是群众需求不一，有的认为赔偿标准不够高；三是干部做群众的方式方法还有待提高。下一步改进措施：征地拆迁对镇区经济发展意义重大，同时征地、拆迁、安置、补偿涉牵涉到群众的直接利益，也是最容易引发各种问题的矛盾焦点，必须始终把维护最广大人民群众的根本利益作为工作的出发点，用发展的办法解决问题。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

陈志全

电话

13872096599

项目联系人

陈志全

电话

13872096599

地址

大冶市还地桥镇

项目属性

常年性□ 一次性R 阶段性□

项目计划起止时间

2020年4月5日至2020年8月5日

项目实际执行时间

2020年4月5日至2020年8月5日

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

3000

本级财政

单位自筹

其他

合计

3000

项目主要工作内容

2020年度集中征地拆迁工作

1、成立集中征地拆迁工作部和拆迁小组；

2、做好征地拆迁启动前的政策宣传发动工作；

3、在征地范围内进行土地和房屋测量，地面附着物清点登记，土地权属调查调处；

4、配合协调动迁公司完成征地拆迁协议的签订工作；

5、拆迁房屋腾空拆除后资金的发放工作。

项目绩效目标

预期

实际

本次征地拆迁为期100天，从2020年4月25日开始至2020年8月5日结束；完成集中拆迁土地的拆迁工作以及拆迁款的支付。

截止到2020年8月5日，共签订《黄石临空经济区棚户区房屋拆迁补偿安置协议》共计149份，支付拆迁补偿款共计3000万，其中：

1、煤炭村45户60栋，支付拆迁补偿款1190万。

2、还桥村杨英庄湾24户，还桥村黄仕屋湾24户，还桥村卫家庄湾46户51栋，支付拆迁补偿款1669万。

3、下堰村肖家堰湾10户，支付拆迁补偿款141万。

其他说明

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年建管公司征地拆迁补偿项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	27	96	优
存在的问题及建议	征地拆迁利国利民对经济发展意义重大，同时征地，拆迁，安置，补偿涉及到被征地拆迁群众的直接利益，是一项政策性，群众性很强的工作，也是最容易引发各种问题的矛盾焦点。因此，必须始终把维护最广大人民群众的根本利益作为工作的出发点和归宿，用发展的办法解决问题。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	陈志全		董事长			黄石临空建设管理有限公司
	邬勇		副总经理			黄石临空建设管理有限公司
	胡春霞		财务部长			黄石临空建设管理有限公司

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

张斌

电话

15826988152

项目联系人

张斌

电话

15826988152

地址

大治市还地桥镇还桥大道39号

项目属性

常年性□ 一次性□ 阶段性R

项目计划起止时间

2020年8月至2020年12月

项目实际执行时间

2020年8月至2020年12月

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

3600

本级财政

单位自筹

其他

合计

3600

项目主要工作内容

2020年度集中征地拆迁工作：

1. 领导重视，权责明确，健全工作机构；

2. 尊重民意、深入调研；

3. 接近群众，关口前移，做好准备工作；

4.保障民利，注重方法，确保拆迁工作顺利推进；

5.人文关怀，周到全面。

项目绩效目标

预期

实际

本次征地拆迁为期5个月，从2020年8月至2020年12月结束

完成集中拆迁土地的拆迁工作以及拆迁款的支付

截止到2020年12月31日，共签订《黄石临空经济区棚户区房屋拆迁补偿安置协议》共计173份，支付拆迁补偿款共计3600万，其中：

1. 燎原村57户，支付拆迁补偿款1000万。

2. 还桥村52户，支付拆迁补偿款1000万。

3. 下堰村肖家堰湾34户、下梅村15户、郭梅村15户，合计64户，支付拆迁补偿款1600万。

其他说明

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年临空建投公司征地拆迁补偿项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	27	96	优
存在的问题及建议	在征地拆迁工作过程中，调查核实工作差错较多：一是遗漏项目，几乎每一拆迁户都有补遗的问题，二是适用补偿标准不准确，被征地的农民之间互相比较，如果标准算高了他不找你，如果算低了他就来找你。三是适用补偿标准随意性大、不公正，关系好的标准定得高一些。四是工作责任心不强，简单粗暴，不向拆迁户做耐心细致的思想工作，导致拆迁户产生抵触情绪。因此我们要提高工作人员的政治业务素质，尽量同意标准，被征收土地的所有权人、使用权人在公告规定的期限内，持土地权属证书到政府土地行政主管部门办理征地补偿登记后，政府土地行政主管部门应当对补偿登记的项目逐项进行详细的调查核实，填写房屋设施、青苗等拆迁补偿表。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	张斌		副总经理			黄石临空建设投资开发有限公司
	程时广		融资部负责人			黄石临空建设投资开发有限公司
	金丹		计划财务部负责人			黄石临空建设投资开发有限公司

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。