大冶市东风农场管理区

发表日期：2021-09-02 文章来源：

大冶市东风农场管理区2020年部门决算

第一部分：大冶市东风农场管理区概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市东风农场管理区2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市东风农场管理区2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市东风农场管理区概况

（一）主要职责

1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作；

3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作；

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，独立编制决算单位1家,即东风农场管理区,下属单位东风农场管理区统计分局、东风农场管理区人力资源和社会保障中心，东风农场退役军人事务站纳入管理区决算。

东风农场管理区编制数：全额事业编25人， 2020年年末实有人数为25人，退休1人。其中：管理区政府全额事业编22人，2020年年末实有人数为22人；东风农场管理区统计分局全额事业编1人，2020年年末实有人数为1人；东风农场管理区人力资源和社会保障中心全额事业编1人，2020年年末实有人数为1人；东风农场退役军人事务站全额事业编1人，2020年年末实有人数1人。

第二部分：大冶市东风农场管理区2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：东风农场管理区	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1440.18	一、一般公共服务支出	32	680.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.92
	9		九、卫生健康支出	40	154.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	62.7
	12		十二、农林水支出	43	465.86
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.5
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1440.18	本年支出合计	58	1440.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1440.18	总计	62	1440.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：东风农场管理区			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1440.18	1,440.18
201	一般公共服务支出	680.59	680.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.55	441.55
2010301	行政运行	432.55	432.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00
20105	统计信息事务	9.04	9.04
2010550	事业运行	9.04	9.04
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	225.00	225.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.00	225.00
205	教育支出	30.92	30.92
20501	教育管理事务	30.92	30.92
2050199	其他教育管理事务支出	30.92	30.92
207	文化旅游体育与传媒支出	10.53	10.53
20701	文化和旅游	3.70	3.70
2070109	群众文化	3.70	3.70
20708	广播电视	6.83	6.83
2070804	广播	6.83	6.83
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.74	13.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.74	13.74
20808	抚恤	6.38	6.38
2080899	其他优抚支出	6.38	6.38
20828	退役军人管理事务	9.80	9.80
2082850	事业运行	9.80	9.80
210	卫生健康支出	154.16	154.16
21004	公共卫生	57.36	57.36
2100409	重大公共卫生服务	57.36	57.36
21007	计划生育事务	1.37	1.37
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37
21011	行政事业单位医疗	95.43	95.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.43	95.43
212	城乡社区支出	62.70	62.70
21201	城乡社区管理事务	62.70	62.70
2120104	城管执法	35.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.70	27.70
213	农林水支出	465.86	465.86
21301	农业农村	33.08	33.08
2130126	农村社会事业	33.08	33.08
21302	林业和草原	0.05	0.05
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.05
21303	水利	357.56	357.56
2130304	水利行业业务管理	0.26	0.26
2130314	防汛	159.80	159.80
2130315	抗旱	50.00	50.00
2130316	农村水利	100.00	100.00
2130399	其他水利支出	47.50	47.50
21305	扶贫	2.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	73.16	73.16
2130701	对村级一事一议的补助	24.91	24.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.79	40.79
2130706	对村集体经济组织的补助	0.54	0.54
2130799	其他农村综合改革支出	6.93	6.93
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	5.50
2240701	中央自然灾害生活补助	5.50	5.50





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
										公开03表
部门：东风农场管理区				2020年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次				1		2	3	4	5		6
合计				1440.18		1440.18
201		一般公共服务支出		680.59		680.59
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		441.55		441.55
2010301		行政运行		432.55		432.55
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9.00		9.00
20105		统计信息事务		9.04		9.04
2010550		事业运行		9.04		9.04
20136		其他共产党事务支出		5.00		5.00
2013699		其他共产党事务支出		5.00		5.00
20199		其他一般公共服务支出		225.00		225.00
2019999		其他一般公共服务支出		225.00		225.00
205		教育支出		30.92		30.92
20501		教育管理事务		30.92		30.92
2050199		其他教育管理事务支出		30.92		30.92
207		文化旅游体育与传媒支出		10.53		10.53
20701		文化和旅游		3.70		3.70
2070109		群众文化		3.70		3.70
20708		广播电视		6.83		6.83
2070804		广播		6.83		6.83
208		社会保障和就业支出		29.92		29.92
20801		人力资源和社会保障管理事务		13.74		13.74
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		13.74		13.74
20808		抚恤		6.38		6.38
2080899		其他优抚支出		6.38		6.38
20828		退役军人管理事务		9.80		9.80
2082850		事业运行		9.80		9.80
210		卫生健康支出		154.16		154.16
21004		公共卫生		57.36		57.36
2100409		重大公共卫生服务		57.36		57.36
21007		计划生育事务		1.37		1.37
2100799		其他计划生育事务支出	1.37		1.37
21011		行政事业单位医疗	95.43		95.43
2101199		其他行政事业单位医疗支出	95.43		95.43
212		城乡社区支出	62.70		62.70
21201		城乡社区管理事务	62.70		62.70
2120104		城管执法	35.00		35.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	27.70		27.70
213		农林水支出	465.86		465.86
21301		农业农村	33.08		33.08
2130126		农村社会事业	33.08		33.08
21302		林业和草原	0.05		0.05
2130209		森林生态效益补偿	0.05		0.05
21303		水利	357.56		357.56
2130304		水利行业业务管理	0.26		0.26
2130314		防汛	159.80		159.80
2130315		抗旱	50.00		50.00
2130316		农村水利	100.00		100.00
2130399		其他水利支出	47.50		47.50
21305		扶贫	2.00		2.00
2130599		其他扶贫支出	2.00		2.00
21307		农村综合改革	73.16		73.16
2130701		对村级一事一议的补助	24.91		24.91
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	40.79		40.79
2130706		对村集体经济组织的补助	0.54		0.54
2130799		其他农村综合改革支出	6.93		6.93
224		灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50		5.50
2240701		中央自然灾害生活补助	5.50		5.50




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：东风农场管理区			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1440.18	一、一般公共服务支出	33	680.59	680.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	30.92	30.92
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.53	10.53
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.92	29.92
	9		九、卫生健康支出	41	154.16	154.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	62.7	62.7
	12		十二、农林水支出	44	465.86	465.86
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.5	5.5
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1440.18	本年支出合计	59	1440.18	1440.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1440.18	总计	64	1440.18	1440.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：东风农场管理区	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		1,440.18	1,051.97		388.22
201	一般公共服务支出	680.59	680.59		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.55	441.55		0.00
2010301	行政运行	432.55	432.55		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00		0.00
20105	统计信息事务	9.04	9.04		0.00
2010550	事业运行	9.04	9.04		0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	225.00	225.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.00	225.00		0.00
205	教育支出	30.92	0.00		30.92
20501	教育管理事务	30.92	0.00		30.92
2050199	其他教育管理事务支出	30.92	0.00		30.92
207	文化旅游体育与传媒支出	10.53	10.53		0.00
20701	文化和旅游	3.70	3.70		0.00
2070109	群众文化	3.70	3.70		0.00
20708	广播电视	6.83	6.83		0.00
2070804	广播	6.83	6.83		0.00
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.74	13.74		0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.74	13.74		0.00
20808	抚恤	6.38	6.38		0.00
2080899	其他优抚支出	6.38	6.38		0.00
20828	退役军人管理事务	9.80	9.80		0.00
2082850	事业运行	9.80	9.80		0.00
210	卫生健康支出	154.16	154.16		0.00
21004	公共卫生	57.36	57.36		0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.36	57.36		0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37		0.00
21011	行政事业单位医疗	95.43	95.43		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.43	95.43		0.00
212	城乡社区支出	62.70	62.70		0.00
21201	城乡社区管理事务	62.70	62.70		0.00
2120104	城管执法	35.00	35.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.70	27.70		0.00
213	农林水支出	465.86	108.56		357.30
21301	农业农村	33.08	33.08		0.00
2130126	农村社会事业	33.08	33.08		0.00
21302	林业和草原	0.05	0.05		0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.05		0.00
21303	水利	357.56	0.26		357.30
2130304	水利行业业务管理	0.26	0.26		0.00
2130314	防汛	159.80	0.00		159.80
2130315	抗旱	50.00	0.00		50.00
2130316	农村水利	100.00	0.00		100.00
2130399	其他水利支出	47.50	0.00		47.50
21305	扶贫	2.00	2.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00		0.00
21307	农村综合改革	73.16	73.16		0.00
2130701	对村级一事一议的补助	24.91	24.91		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.79	40.79		0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.54	0.54		0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.93	6.93		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	5.50		0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.50	5.50		0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：东风农场管理区 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.87	302	商品和服务支出	403.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	79.8	30201	办公费	5.9	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	85.34	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	97.65	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.96	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.01	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	96.66	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.82	31008	物资储备
30113	住房公积金	32.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	50.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	8.88	30226	劳务费	274.64	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	25.47	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	39999	其他支出	132.52
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		515.75	公用经费合计					536.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：东风农场管理区　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
7.04	0.00	4.04	0.00	4.04	3.00	7.04	0.00	4.04	0.00		4.04	3.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：东风农场管理区		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：东风农场管理区 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市东风农场管理区2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市东风农场管理区2020年决算总收入是1440.18万元，比2019年减少38.55万元，主要原因是人员调出。

大冶市东风农场管理区2020年决算总支出是1440.18万元，比2019年减少38.55万元，主要原因是人员调出。

（二）收入决算情况说明

大冶市东风农场管理区2020年决算总收入是1440.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1440.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市东风农场管理区2020年决算总支出是1440.18万元，其中：基本支出为1051.97万元，占73%，项目支出为388.22万元，占27%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市东风农场管理区2020年财政拨款收入为1440.18万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少38.55万元，主要原因是人员调出。

大冶市东风农场管理区2020年财政拨款支出为1440.18万元，其中：一般公共服务支出680.59万元，教育支出30.92万元，文化旅游体育与传媒支出10.53万元，社会保障和就业支出29.92万元，卫生健康支出154.16万元，城乡社区支出62.7万元，农林水支出465.86万元，灾害防治及应急管理支出5.5万元。比2019年减少38.55万元，主要原因是人员调出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市东风农场管理区2020年一般公共预算财政拨款支出为1440.18万元，其中：基本支出为1051.97万元，占73%，项目支出为388.22万元，占27%。比2019年减少38.55万元，主要原因是人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市东风农场管理区2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1051.97万元，其中：人员经费515.75万元，占49%，公用经费支出536.21万元，占51%。比2019年减少38.55万元，主要原因是人员调出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7.04万元，支出决算数为7.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数较上年度增加3.05万元，增长76.52%。主要原因是迎接上级检查，公务接待增加。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平。主要原因是本单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费4.04万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费4.04万元。

年初预算是4.04 万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0.05万元，增长1.25%。主要原因是车辆维修费增加。

3、公务接待费3万元，公务和招商等业务活动共计接待20批次，接待人数350人次。年初预算是3万元，完成预算的100 %，支出决算数比上年增加3万元。主要原因是迎接检查，公务接待费增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市东风农场管理区2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市东风农场管理区2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市东风农场管理区2020年机关运行经费支出536.21万元，比2019年减少419.31万元，下降43.8%，主要原因是各项开支减少。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市东风农场管理区政府采购支出总额为920.68万元，其中政府采购货物支出335.12万元、政府采购工程支出332.31万元、政府采购服务支出253.25万元。授予中小企业合同金额920.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额920.68万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市东风农场管理区共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、专业技术用车2辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备1台（套）。2020年年末固定资产1153.29万元，比年初数增加了3.19万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为374.73万元，占一般公共预算项目支出总额的26.02%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金374.73元，自评覆盖率达到100%。我管理区未组织开展部门整体支出绩效评价，是评价到具体项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：

1、东风农场管理区梁子湖湖堤加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过对该项目的实施，产生了显著社会效益，生态效益良好，特别是对彻底改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土，具有重要意义。存在的问题是梁子湖湖堤加固工程建设时间长，进度较慢，未按时间验收审计。建议：加快验收审计进度，完善相关手续，提高使用效率。

2、国有农场剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过国有农场综合改革，农业税取消，教育剥离，税费改革转移支付补助项目资金发放，极大改善农场原有负担，能够轻装上阵抓经济发展，农场收入增加10%,农民减负抓创收，户平增收万元。通过国有农场综合改革，农场教育的剥离，农场每年对教育扶持不减，让农场教育更好发展；税费改革转移支付的实施，农场将更多资金投入到生产性建设、基础设施建设之中，改善农场硬件设施，有效提升农场形象，提高群众满意度、幸福感。下一步改进措施：做好项目协调，规范资料管理。

3、农场职工医疗保险费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.73万元，执行数为86.73万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目资金的投入，有效缓解东风农场资金压力，解决职工后顾之忧，农场将有效资金投入生产经营之中，为农场创造更多经济收益。有医疗保险专项资金投入后，东风农场可按期交纳职工医疗保险，有效解决农场职工正常缴费，确保职工医保待遇，消除农场职工后顾之忧，在农场职工及社会中反响良好，有效维护农场社会稳定。问题及建议。问题：一是农场职工医疗保险是一个长期的，每年都以缴纳，项目资金不能够长期连续保证。二是缴费基数每年增加，对于困难企业负担重，对职工社会稳定有隐患。建议：将医疗保险补助纳入农场每年财政预算。

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、专款专用	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出符合专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规支付及时	3
时效指标	项目执行时间	20	执行及时	18
时效指标	项目完成时限		按计划完成
成本指标	预算资金拨付使用情况		按实际完成进行拨付
成本指标	农场自筹到位情况		按实际完成进行配套
数量指标	完成改造户数	30	15户	30
数量指标	基础设施配套数量		三个片区
质量指标	房屋改造合格率		100%
质量指标	基础设施优质率		98%
社会效益	农户住房安全率		100%
社会效益	群众对农场建设满意率		98%
环境效益	改善农村脏乱差效果		效果明显
环境效益	改善农村人居环境		有效提升
可持续影响	改善农户居住安全，环境改变情况		确保居住安全，提升居住环境
服务对象满意度	农户满意度		100%




合计	—	100	—	97	—

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

项目名称		梁子湖流域湖堤加固工程
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	28	97	优
存在的问题及建议	存在的问题：梁子湖湖堤加固工程建设时间长，进度较慢，未按时间验收审计。建议：加快验收审计进度，完善相关手续。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	吴清明		管理区党委副书记			大冶市东风农场管理区
	杨拥军		社会事务办主任			大冶市东风农场管理区
	温刚		城建办主任			大冶市东风农场管理区
	李定		城建办办事员			大冶市东风农场管理区

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、专款专用	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出符合专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规支付及时	3
时效指标	项目执行时间	20	执行及时	20
时效指标	项目完成时限	20	按计划完成
成本指标	部门预算项目金额		严格控制在预算金额内
数量指标	资金拨付情况	30	按时全额拨付	30
数量指标	资金使用情况		全年按期支付
质量指标	资金拨付有无拖欠及足额		按时足额拨付
经济效益	农场收入增加率	30	年增加10%	30
	农场收入增加率		年增加10%
	农民增加收入率		户平增加1万元
	农民增加收入率		户平增加1万元
社会效益	农场建设情况		农场基础建设明显改善
社会效益	社会稳定情况		社会稳定，群众幸福感提升
可持续影响	国有农场综合改革对农场发展影响		对农场改革有效促进农场社会经济全面发展
可持续影响	国有农场综合改革对农场发展影响		对农场改革有效促进农场社会经济全面发展
服务对象满意度	农场职工满意度		100%
	农场职工满意度		100%
	农户群众满意度		100%
	农户群众满意度		100%
合计		100	—	100	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	30	100	优
存在的问题及建议	无
无自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	彭细容		管理区党委委员			大冶市东风农场管理区
	熊建坤		管理区党委委员副主任			大冶市东风农场管理区
	黄昌明		管理区人社中心主任			大冶市东风农场管理区
	柯月强		财务会计			大冶市东风农场

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、专款专用	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出符合专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规支付及时	3
时效指标	项目执行时间	20	执行及时	20
时效指标	项目完成时限		按计划每月按时完成
成本指标	医保缴费单位部分		完成100%
成本指标	医保缴费个人部分		完成100%
数量指标	参保职工人数	30	335人（100%）	30
数量指标	缴费金额		完成100%
质量指标	按时足额缴纳医保款		每月按时缴足100%医保款
质量指标	按时足额缴纳医保款		每月按时缴足100%医保款
经济效益	缓解困难企业资金压力，增加收入	30	在缓解农场压力同时，为农场增加收入。	28
经济效益	缓解困难企业资金压力，增加收入		在缓解农场压力同时，为农场增加收入。
社会效益	保障职工合法权益		及时保证职工待遇
社会效益	社会稳定指数		职工满意，社会稳定100%
环境效益
环境效益
可持续影响	对农场社会稳定影响		职工满意，家庭和谐，社会持续稳定
可持续影响	对农场社会稳定影响		职工满意，家庭和谐，社会持续稳定
服务对象满意度	职工满意度		100%
服务对象满意度	职工满意度		100%
合计	—	100	—	98	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		东风农场医疗保险费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	28	98	优
存在的问题及建议	问题：1、农场职工医疗保险是一个长期的，每年都以缴纳，项目资金不能够长期连续保证。 2、缴费基数每年增加，对于困难企业负担重，对职工社会稳定有隐患。建议：将医疗保险补助纳入农场每年财政预算。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	彭细容		管理区党委委员			大冶市东风农场管理区
	熊建坤		管理区党委委员副主任			大冶市东风农场管理区
	黄昌明		管理区人社中心主任			大冶市东风农场管理区
	柯月强		财务会计			大冶市东风农场

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。