大冶市保安镇人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市保安镇人民政府概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市保安镇人民政府2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市保安镇人民政府2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市保安镇人民政府概况
（一）主要职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.承担市委、市政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
大冶市保安镇人民政府为独立编制预算单位，下设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。
第二部分：大冶市保安镇人民政府2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11149.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,855.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 1,900.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 350.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 395.86 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,548.57 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 724.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 111.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,045.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,340.15 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 200.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 321.42 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 357.15 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11149.64 | 本年支出合计 | 58 | 11149.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11149.64 | 总计 | 62 | 11149.64 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门：大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 11,149.64 | 11,149.64 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,855.60 | 1,855.60 | |||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,539.60 | 1,539.60 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 937.60 | 937.60 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 602.00 | 602.00 | |||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,520.00 | 1,520.00 | |||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.86 | 395.86 | |||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 384.36 | 384.36 | |||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 101.36 | 101.36 | |||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 283.00 | 283.00 | |||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 11.50 | 11.50 | |||||||||||||||
2070804 | 广播 | 11.50 | 11.50 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,548.57 | 1,548.57 | |||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 86.47 | 86.47 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 86.47 | 86.47 | |||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 1,122.50 | 1,122.50 | |||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,112.00 | 1,112.00 | |||||||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.50 | 10.50 | |||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 67.67 | 67.67 | |||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 67.67 | 67.67 | |||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 61.93 | 61.93 | |||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 11.93 | 11.93 | |||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 724.73 | 724.73 | |||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 654.73 | 654.73 | |||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 624.73 | 624.73 | |||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 111.00 | 111.00 | |||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,045.16 | 2,045.16 | |||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,015.82 | 1,015.82 | |||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 895.82 | 895.82 | |||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,340.15 | 1,340.15 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 484.65 | 484.65 | |||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 8.70 | 8.70 | |||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 155.95 | 155.95 | |||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 26.70 | 26.70 | |||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 793.79 | 793.79 | |||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 164.97 | 164.97 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 557.28 | 557.28 | |||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 59.54 | 59.54 | |||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 321.42 | 321.42 | |||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 321.42 | 321.42 | |||||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 78.02 | 78.02 | |||||||||||||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 243.40 | 243.40 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 357.15 | 357.15 | |||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 225.00 | 225.00 | |||||||||||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.50 | 49.50 | |||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 49.50 | 49.50 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门：大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 11,149.64 | 2,515.79 | 8,633.85 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,855.60 | 933.19 | 922.41 | ||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,539.60 | 928.19 | 611.41 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 937.60 | 926.19 | 11.41 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 602.00 | 2.00 | 600.00 | ||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,520.00 | 1,520.00 | |||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.86 | 0.50 | 395.36 | ||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 384.36 | 384.36 | |||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 101.36 | 101.36 | |||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 283.00 | 283.00 | |||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 11.50 | 0.50 | 11.00 | ||||||||||||||
2070804 | 广播 | 11.50 | 0.50 | 11.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,548.57 | 164.64 | 1,383.93 | ||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 86.47 | 86.47 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 86.47 | 86.47 | |||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 1,122.50 | 10.50 | 1,112.00 | ||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,112.00 | 1,112.00 | |||||||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.50 | 10.50 | |||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 67.67 | 67.67 | |||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 67.67 | 67.67 | |||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 61.93 | 61.93 | |||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 11.93 | 11.93 | |||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 724.73 | 724.73 | |||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 654.73 | 654.73 | |||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 624.73 | 624.73 | |||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 111.00 | 111.00 | |||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,045.16 | 93.34 | 1,951.82 | ||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,015.82 | 30.00 | 985.82 | ||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 895.82 | 895.82 | |||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00 | 30.00 | 90.00 | ||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,340.15 | 681.23 | 658.92 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 484.65 | 164.65 | 320.00 | ||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 8.70 | 8.70 | |||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 155.95 | 155.95 | |||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 26.70 | 6.60 | 20.10 | ||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | ||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 793.79 | 484.97 | 308.82 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 164.97 | 164.97 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 557.28 | 258.00 | 299.28 | ||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 59.54 | 50.00 | 9.54 | ||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 321.42 | 243.40 | 78.02 | ||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 321.42 | 243.40 | 78.02 | ||||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 78.02 | 78.02 | |||||||||||||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 243.40 | 243.40 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 357.15 | 49.50 | 307.65 | ||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 225.00 | 225.00 | |||||||||||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.50 | 49.50 | |||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 49.50 | 49.50 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11149.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,855.60 | 1,855.60 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 350.00 | 350.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 395.86 | 395.86 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,548.57 | 1,548.57 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 724.73 | 724.73 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 111.00 | 111.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,045.16 | 2,045.16 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,340.15 | 1,340.15 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 200.00 | 200.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 321.42 | 321.42 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 357.15 | 357.15 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 11149.64 | 本年支出合计 | 59 | 11149.64 | 11149.64 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 11149.64 | 总计 | 64 | 11149.64 | 11149.64 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,149.64 | 2,515.79 | 8,633.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,855.60 | 933.19 | 922.41 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,539.60 | 928.19 | 611.41 |
2010301 | 行政运行 | 937.60 | 926.19 | 11.41 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 602.00 | 2.00 | 600.00 |
20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 28.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 28.00 | |
20113 | 商贸事务 | 180.00 | 180.00 | |
2011308 | 招商引资 | 180.00 | 180.00 | |
20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | |
2012906 | 工会事务 | 25.00 | 25.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
205 | 教育支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
20502 | 普通教育 | 1,880.00 | 1,880.00 | |
2050201 | 学前教育 | 360.00 | 360.00 | |
2050202 | 小学教育 | 1,520.00 | 1,520.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
206 | 科学技术支出 | 350.00 | 350.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 350.00 | 350.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 350.00 | 350.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.86 | 0.50 | 395.36 |
20701 | 文化和旅游 | 384.36 | 384.36 | |
2070109 | 群众文化 | 101.36 | 101.36 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 283.00 | 283.00 | |
20708 | 广播电视 | 11.50 | 0.50 | 11.00 |
2070804 | 广播 | 11.50 | 0.50 | 11.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,548.57 | 164.64 | 1,383.93 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20808 | 抚恤 | 86.47 | 86.47 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 86.47 | 86.47 | |
20810 | 社会福利 | 1,122.50 | 10.50 | 1,112.00 |
2081002 | 老年福利 | 1,112.00 | 1,112.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.50 | 10.50 | |
20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 67.67 | 67.67 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 67.67 | 67.67 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 61.93 | 61.93 | |
2082850 | 事业运行 | 11.93 | 11.93 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00 | 50.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 724.73 | 724.73 | |
21004 | 公共卫生 | 654.73 | 654.73 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 624.73 | 624.73 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.00 | 30.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 70.00 | 70.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70.00 | 70.00 | |
211 | 节能环保支出 | 111.00 | 111.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,045.16 | 93.34 | 1,951.82 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 63.34 | 63.34 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.34 | 63.34 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,015.82 | 30.00 | 985.82 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 895.82 | 895.82 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00 | 30.00 | 90.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,340.15 | 681.23 | 658.92 |
21301 | 农业农村 | 484.65 | 164.65 | 320.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 8.70 | 8.70 | |
2130126 | 农村社会事业 | 155.95 | 155.95 | |
2130142 | 农村道路建设 | 300.00 | 300.00 | |
21302 | 林业和草原 | 26.70 | 6.60 | 20.10 |
2130204 | 事业机构 | 0.10 | 0.10 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.60 | 6.60 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |
21305 | 扶贫 | 35.00 | 25.00 | 10.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
21307 | 农村综合改革 | 793.79 | 484.97 | 308.82 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 164.97 | 164.97 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 557.28 | 258.00 | 299.28 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 59.54 | 50.00 | 9.54 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.00 | 12.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 321.42 | 243.40 | 78.02 |
22001 | 自然资源事务 | 321.42 | 243.40 | 78.02 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 78.02 | 78.02 | |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 243.40 | 243.40 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 357.15 | 49.50 | 307.65 |
22401 | 应急管理事务 | 225.00 | 225.00 | |
2240104 | 灾害风险防治 | 15.00 | 15.00 | |
2240106 | 安全监管 | 200.00 | 200.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.50 | 49.50 | |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 49.50 | 49.50 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市保安镇人民政府 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 847.96 | 302 | 商品和服务支出 | 979.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 262.83 | 30201 | 办公费 | 22.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 185.65 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 189.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.72 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.85 | 30206 | 电费 | 22.01 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 13.56 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 61.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.19 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 688.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30305 | 生活补助 | 388.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 512.52 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 349.24 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 300.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.87 | 39999 | 其他支出 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,536.65 | 公用经费合计 | 979.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门：大冶市保安镇人民政府 2020年度 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市保安镇人民政府 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市保安镇人民政府2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市保安镇人民政府2020年决算总收入是11149.64万元，比2019年减少509.20万元，主要原因是财政拨款收入减少。
大冶市保安镇人民政府2020年决算总支出是11149.64万元，比2019年减少509.20万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
大冶市保安镇人民政府2020年决算总收入是11149.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11149.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
大冶市保安镇人民政府2020年决算总支出是11149.64万元，其中：基本支出为2515.79万元，占23%，项目支出为8633.85万元，占77%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市保安镇人民政府2020年财政拨款收入为11149.64万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少509.20万元，主要原因是财政拨款收入减少。
大冶市保安镇人民政府2020年财政拨款支出为11149.64万元，其中：一般公共服务支出1855.60万元，社会保障和就业支出1548.57万元，农林水支出1340.15万元。比2019年减少509.20万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市保安镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出为11149.64万元，其中：基本支出为2515.79万元，占23%，项目支出为8633.85万元，占77%。比2019年减少509.20万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市保安镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2515.79万元，其中：人员经费1536.65万元，占61%，公用经费支出979.14万元，占39%。比2019年减少247.83万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助减少。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4万元，支出决算数为3.87万元，完成年初预算的96.75%，支出决算数较上年度增加0.73万元，增长23.25%。主要原因是公车维修保养等费用增加。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0 %，支出决算数与上年持平。主要原因是未安排预算支出。
2、公务用车购置及运行费3.87万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费3.87万元。
年初预算是4万元，完成预算的96.75%，支出决算数比上年度增加0.73万元，增长23.25%。主要原因是公车维修保养等费用增加。
3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是 0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市保安镇人民政府2020年无政府性基金预算政拨款收入支出决算数据。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市保安镇人民政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市保安镇人民政府2020年机关运行经费支出979.14万元，比2019年增加157.31万元。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市保安镇人民政府政府采购支出总额为566.31万元，其中政府采购货物支出38.17万元、政府采购工程支出194.27万元、政府采购服务支出333.87万元。授予中小企业合同金额372.09万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额192.62万元，占政府采购支出总额的34%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市保安镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产222.64万元，比年初数增加57.84万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
大冶市保安镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为3556.68万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、保安大道、三元路道路改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为2887.9万元，执行数为2887.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：第一方便群众出行，提升镇区设施建设，第二减少道路扬尘，污水收集，结果应用情况良好。发现的问题及原因项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远。二是部分零星工程档案资料不规范不齐全；三是预算绩效管理能力有待提高；下一步改进措施：一是争取配套资金，抓好工程项目的维护维修；二是完善工程资料及相关手续，完成资金支。
2、保安老街刷黑改造工程（第一标段）项目绩效自评综述：项目全年预算数为265.78万元，执行数为265.78万元，完成预算100％。主要产出和效益：第一提升镇区老街整体形象和改善老街居民出行交通，第二减少道路扬尘，污水收集。发现的问题及原因一是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远；二是部分零星工程档案资料不规范不齐全；三是预算绩效管理能力有待提高；下一步改进措施：一是争取配套资金，抓好工程项目的维护维修，加强对基础设施管理和利用；二是完善工程的相关资料。
3、2020年樊湖大道建设后续工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为403万元，执行数为403万元，完成预算100％。主要产出和效益：提升镇区整体形象、为园区建设配套基础设施建设和群众满意度。发现的问题及原因：后续工程项目小而多，不便于工程后期维护管理；下一步改进措施：整合工程项目，加强日常维护，确保设施正常使用。
三个自评项目的《项目支出绩效评指标表》及《项目支出绩效自平结果表》合并附件公示。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度
2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
