大冶市陈贵财政所

大冶市陈贵财政所2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市陈贵财政所概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市陈贵财政所2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市陈贵财政所2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市陈贵财政所概况

（一）主要职责

1、负责镇财政决算编制

2、协助做好非税收入

3、协助做好财政转移支付资金和专项资金监督管理

4、协助做好各项财政补贴（补偿）资金发放和监管及乡镇公益服务资金的投放和兑现管理

5、负责农民负担政策宣传、负担项目审核和分解落实等

6、协助做好涉农收费监管

7、负责农村土地承包经营管理和农民专业合作社管理等

8、协助做好相关纠纷仲裁

9、负责乡镇部门单位的政府采购等

10、负责农村集体“三资”监管代理

11、村级债务监督管理和村级资产、资源的动态管理

12、协助做好村级执行财经纪律的监督检查及农村集体产权交易监管

13、负责农村集体财会人员的业务培训，票据管理等

14、协助做好农村综合改革日常工作，公益性服务以钱养事资金管理，村级公益事业“一事一议”财政奖补资金管理，国有”小三场“农村税费改革管理等

15、承办镇党委、政府交办的其它事项

（二）部门决算单位构成

2020年末共有财政供养人数18人，在编在职15人，退休人员3人（社保发放退休费）。

第二部分：大冶市陈贵财政所2020年部门决算报表

第三部分：大冶市陈贵财政所2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市陈贵财政所2020年决算总收入是361.68万元，比2019年增加78.45万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加。

大冶市陈贵财政所2020年决算总支出是361.68万元，比2019年增加78.45万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加，2018年部分奖金在2020年发放并入账，2020年增加档案升级等项目支出。

（二）收入决算情况说明

大冶市陈贵财政所2020年决算总收入是361.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市陈贵财政所2020年决算总支出是361.68万元，其中：基本支出为330.58万元，占91%，项目支出为31.10万元，占9%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市陈贵财政所2020年财政拨款收入为361.68万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加78.45万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加。

大冶市陈贵财政所2020年财政拨款支出为361.68万元，其中：一般公共服务支出361.68万元。比2019年增加78.45万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加，2018年奖金部分在2020年发放并入账，2020年增加档案升级等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市陈贵财政所2020年一般公共预算财政拨款支出为361.68万元，其中：基本支出为330.58万元，占91%，项目支出为31.10万元，占9%。比2019年增加78.45万元，主要原因是2018年奖金部分在2020年发放并入账，2020年增加档案升级等项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市陈贵财政所2020年一般公共预算财政拨款基本支出为　330.58万元，其中：人员经费278.05万元，占84%，公用经费支出52.53万元，占16%。比2019年增加47.35万元，主要原因是2018年奖金部分在2020年发放并入账。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是1、本年度未安排人员出国（境），2本单位无公车，3、根据中央八项规定及黄石市相关规定本单位没有公务招待相关费用。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是未安排人员出国（境）。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是本单位无公车。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是根据中央八项规定及黄石市相关规定本单位没有相关费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市陈贵财政所2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市陈贵财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市陈贵财政所2020年机关运行经费支出52.53万元，比2019年减少7.2万元，下降12 %，主要原因是：受新冠疫情影响按照上级要求压减公用支出。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市陈贵财政所政府采购支出总额为8.32万元，其中政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.48万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市陈贵财政所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产421.34万元，比年初数增加了0.84万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市陈贵财政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个（涉密项目除外），调整后预算金额为0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。其中，重点项目0个，一般项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中没有绩效自评项目。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。本单位今年在部门决算中没有绩效自评项目。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。本单位今年在部门决算中没有绩效自评项目。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。