大冶市总医院（本级）2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市总医院概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市总医院2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市总医院2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市总医院概况
（一）主要职责
1.贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针政策，稳步推进医药卫生体制改革，保障人民群众健康。
2.树立以人为本的办医理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为居民提供满意的医疗服务。
3.为市民提供基本医疗及急危重症、疑难疾病诊疗服务和专科医疗服务，并承担人才培养、医学科研、教学、信息化建设等工作任务。
4.坚持医院公益性，承担突发事件、灾害性事故的卫生应急处置工作，承担突发公共卫生事件（传染病等）的医疗救护工作、承担120紧急医疗救援工作、社会公益责任、重大活动和重要会议期间的医疗保障工作等。
5.提供基层公共卫生、社区卫生服务，承担基层公共卫生管理，促进居民健康生活，承担计划生育技术指导工作。
6.加强基层医疗机构中医药能力建设，推广应用中医药适宜技术。
7.负责市总医院及下属医疗机构干部、人事、医保、财务运营管理、自主经营等，建立科学合理的绩效薪酬体系，根据岗位需要自主招聘专业技术人才。
8.负责履行基层医疗卫生机构会计核算、财务监管职能。
9.负责总医院及下属医疗机构党组织建设、党风廉政建设、党员干部队伍管理和职工政治思想工作。
10.负责总医院综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。
11.负责总医院及下属医疗机构国有资产和物质管理，实现国有资产的保值增值。
12.承办上级交办援藏援疆、对口支援、扶贫等工作。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
根据大冶市机构编制委员会关于印发《大冶市总医院主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（冶编〔2017〕59号）和冶编[2019]16号，大冶市总医院为市政府直属事业单位调整为市卫生健康局管理的公益一类事业单位。市总医院管理市人民医院和全市14个乡镇（场）卫生院（社区卫生服务中心）。
部门机构具体如下：
市总医院内设职能科室7个：党政办、纪检监察办、质量管理办、人力资源办、财务管理办、综合考核办、医疗产业办。
市总医院下属事业单位15个：市人民医院和全市14个乡镇（场）卫生院（社区卫生服务中心）。
市总医院与下属单位各自分开编制预算，财务独立核算。
第二部分：大冶市总医院2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市总医院（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,481.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 436.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,113.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,917.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,113.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 20.26 | 年末结转和结余 | 60 | 824.30 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,938.07 | 总计 | 62 | 1,938.07 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市总医院（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,917.81 | 1,481.77 | 436.04 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,917.81 | 1,481.77 | 436.04 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 840.05 | 404.01 | 436.04 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 840.05 | 404.01 | 436.04 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,077.76 | 1,077.76 | 0.00 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,077.76 | 1,077.76 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市总医院（本级） | 2020年度 |
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1113.77 | 362.01 | 345.76 | 0 | 0 | 406.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,113.77 | 362.01 | 345.76 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 755.69 | 349.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 755.69 | 349.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 345.76 | 0.00 | 345.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 345.76 | 0.00 | 345.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：大冶市总医院（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,481.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 675.73 | 675.73 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 1,481.77 | 本年支出合计 | 59 | 675.73 | 675.73 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 824.30 | 824.30 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 18.26 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 1,500.03 | 总计 | 64 | 1,500.03 | 1,500.03 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市总医院（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 675.73 | 329.97 | 345.76 | |||
210 | 卫生健康支出 | 675.73 | 329.97 | 345.76 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 317.65 | 317.65 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 317.65 | 317.65 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 345.76 | 0.00 | 345.76 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 345.76 | 0.00 | 345.76 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市总医院（本级） 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 304.63 | 302 | 商品和服务支出 | 25.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 63.47 | 30201 | 办公费 | 0.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.80 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 1.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 143.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.61 | 30207 | 邮电费 | 2.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 4.97 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 25.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.39 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.05 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.66 | ||||||
人员经费合计 | 304.63 | 公用经费合计 | 25.34 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门：大冶市总医院 2020年度 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市总医院 | （本级） 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市总医院（本级） 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市总医院2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市市总医院2020年决算总收入是1917.81万元，比2019年861.78万元增加1056.03万元，主要原因是项目收入、其他收入及人员经费拨款增加。
大冶市总医院2020年决算总支出是1113.77万元，比2019年847.46万元增加266.31万元，主要原因是2020年对附属单位补助支出及人员经费支出增加。
（二）收入决算情况说明
大冶市总医院2020年决算总收入是1917.81万元，其中：财政拨款收入1481.77万元，其他收入436.04万元。
（三）支出决算情况说明
大冶市总医院2020年决算总支出是1113.77万元，其中：基本支出为362.01万元，占总支出的 32.51%，项目支出为345.76万元，占总支出的31.04%，对附属单位补助支出406万元，占总支出的36.45%。
（四）财政拨款收入支出情况说明
大冶市总医院2020年财政拨款收入为1481.77万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加621.99万元，主要原因是项目收入及人员经费拨款增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市总医院2020年一般公共预算财政拨款支出为675.73万元，其中：基本支出为329.97万元，占总支出的48.83%，项目支出为345.76万元，占总支出的51.17%。比2019年减少171.73万元，主要原因是2020年项目资金未按时拨付，支出相应减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
大冶市总医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出为329.97万元，其中：人员经费304.63万元，占基本支出的92.32%，公用经费支出25.34万元，占基本支出的7.68%。比2019年减少10.49万元，主要原因是2020年厉行勤俭节约，公用经费支出减少。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1.50万元，支出决算数为0.21元，完成年初预算的14%，支出决算数较上年度增加0.03万元，增长16.67%。主要原因是增加了2020年疫情防控工作。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元，完成预算的 0 %，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是未发生公务用车运行维护费。
3、公务接待费0.21万元，公务和招商等业务活动共计接待3 批次，接待人数28人次。年初预算是1.50万元，完成预算的14%，支出决算数比上年度增加0.03万元，增长16.67%。主要原因是增加了2020年疫情防控工作接待。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大冶市总医院2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市总医院2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市总医院2020年机关运行经费支出 25.34 万元，比2019年减少22.44万元，下降46.97%，主要原因是厉行节约压缩不必要开支。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市总医院政府采购支出总额为 16.78 万元，其中政府采购货物支出 16.78 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 16.78 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额16.78万元，占政府采购支出总额的100 %。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市总医院共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2020年年末固定资产45.14万元，比年初数增加了16.78万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市总医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 341.76万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.84 %。其中，重点项目 0个，一般项目 2 个，共涉及预算资金 341.76元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分98.82分，总体评价优秀。
大冶市部门整体支出绩效情况表 | ||||||
单位名称：大冶市总医院 | 单位：万元 | |||||
评价年度 | 2020年度 | 单位负责人 | 许清 | 联系电话 | 8413399 | |
评价时间 | 2021年 7月13日 | 填报人 | 熊世国 | 联系电话 | 8762503 | |
预算支出 | 金额 | 占比 | 决算支出 | 金额 | 占比 | |
基本支出 | 378.09 | 93.10% | 基本支出 | 336.01 | 92.82% | |
项目支出 | 28 | 6.90% | 项目支出 | 26 | 7.18% | |
合计 | 406.09 | 100% | 合计 | 362.01 | 100% | |
政府采购预算额 | 4 | 政府采购执行额 | 3.39 | 政府采购执行率 | 85% | |
部门职能概况 | 1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针政策，稳步推进医药卫生体制改革，保障人民群众健康。 | |||||
2、树立以人为本的办医理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为居民提供满意的医疗服务。 | ||||||
3、为市民提供基本医疗及急危重症、疑难疾病诊疗服务和专科医疗服务，并承担人才培养、医学科研、教学、信息化建设等工作任务。 | ||||||
4、坚持医院公益性，承担突发事件、灾害性事故的卫生应急处置工作，承担突发公共卫生事件（传染病等）的医疗救护工作、承担120紧急医疗救援工作、社会公益责任、重大活动和重要会议期间的医疗保障工作等。 | ||||||
5、提供基层公共卫生、社区卫生服务，承担基层公共卫生管理，促进居民健康生活，承担计划生育技术指导工作。 | ||||||
6、加强基层医疗机构中医药能力建设，推广应用中医药适宜技术。 | ||||||
7、负责市总医院及下属医疗机构干部、人事、医保、财务运营管理、自主经营等，建立科学合理的绩效薪酬体系，根据岗位需要自主招聘专业技术人才。 | ||||||
8、负责履行基层医疗卫生机构会计核算、财务监管职能。 | ||||||
9、负责总医院及下属医疗机构党组织建设、党风廉政建设、党员干部队伍管理和职工政治思想工作。 | ||||||
10、负责总医院综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。 | ||||||
11、负责总医院及下属医疗机构国有资产和物质管理，实现国有资产的保值增值。 | ||||||
12、承办上级交办援藏援疆、对口支援、扶贫等工作。 | ||||||
13、承办上级交办的其他事项。 | ||||||
大冶市部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
单位名称：大冶市总医院 | 总分：98.82 | 评价时间：2021年 7月 13 日 | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 406.09万元 | 406.09万元 | 10 | 不包括基药补助 | |
预算调整率 | 10 | 406.09万元 | 406.09万元 | 10 | 不包括基药补助 | |||
目标1：人员经费支出 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人员经费开支人数 | 5 | 19人 | 19人 | 5 | ||
质量指标 | 工资福利发放准确性 | 2.5 | 2.5分 | 2.5分 | 2.5 | 是 | ||
社保等缴费准确性 | 2.5 | 2.5分 | 2.5分 | 2.5 | 是 | |||
时效指标 | 工资福利发放及时性 | 2.5 | 2.5分 | 2.5分 | 2.5 | 是 | ||
社保等缴纳及时性 | 2.5 | 2.5分 | 2.5分 | 2.5 | 是 | |||
成本指标 | 人员经费支出金额 | 5 | 344.45万元 | 304.63万元 | 4.42 | 11.56% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
环境效益指标 | ||||||||
可 持 续 影响指标 | 人员经费支出持续时限 | 16 | 16分 | 16分 | 16 | 是 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 4 | 90% | 100% | 4 | ||
目标2：公用经费支出 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档数 | 1 | 708905份 | 1 | |||
65岁以上老年人管理人数 | 1 | 41952人 | 1 | |||||
严重精神障碍患者管理人数 | 1 | 4622人 | 1 | |||||
家庭医生签约人数 | 1 | 237506人 | 1 | |||||
举办大型医学理论培训场数 | 1 | 10余次 | 1 | |||||
质量指标 | 健康扶贫建档立卡患者救治率 | 2.5 | 100% | 100.00% | 2.5 | |||
慢病签约患者随访率 | 2.5 | 100% | 90% | 2.25 | 10% | |||
时效指标 | 急救能力建设 | 2.5 | 2.5分 | 2.5分 | 2.5 | 已配置急救设备和救护车 | ||
专科建设 | 2.5 | 2.5分 | 2.5分 | 2.5 | 康复医学科步入正轨 | |||
成本指标 | 公用经费支出金额 | 5 | 61.64万元 | 57.38万元 | 4.65 | 6.91% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众医药费用负担 | 2 | 2分 | 2分 | 2 | 是 | |
降低采购成本 | 2 | 2分 | 2分 | 2 | 是 | |||
社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 1 | 1分 | 1分 | 1 | 是 | ||
加强宣传工作 | 1 | 1分 | 1分 | 1 | 是 | |||
安全生产、上访维稳、计划生育 | 1 | 1分 | 1分 | 1 | 是 | |||
开展行业不正之风整治 | 1 | 1分 | 1分 | 1 | 是 | |||
环境效益指标 | 医共体管理单位建设项目对环境的影响 | 4 | 4分 | 4分 | 4 | 无 | ||
可 持 续 影响指标 | 公用经费支出持续时限 | 4 | 4分 | 4分 | 4 | 是 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务单位及人员满意度 | 4 | 4分 | 4分 | 4 | 无 | |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
“人才招聘及培训费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为26万元，完成预算92.86％。
主要产出和效益：一是计划公开招聘162人，实际招聘93人；二是为各医疗机构可持续发展提供人才支撑。
发现的问题及原因：随着社会对教育水平（学历）认识的提高，越来越多学生选择继续深造，尤其随着国家住院医师规范化培训相关制度的出台，临床医学毕业生大多选择规培，造成就业人数减少。
下一步改进措施：1.加大人才引进力度。根据医疗机构实际需要，按照引进人才类别，我们采取集中招聘、校园招聘、定向引进、公开招聘、基层医疗卫生人员专项招聘、编外聘用等方式，简化引进程序，取消开考比例限制，适当增加招聘次数，进一步提高引进质量和效率。①对于普通高等院校应届毕业生和急需紧缺医卫专业人才，我们根据有关高校安排的春、冬季毕业生供需见面会时间，采取现场面试的方式组织选聘；②对于学科带头人、骨干人才，我们采取面谈、实践测试或实地考察等办法进行考核录用；③根据毕业生投递简历情况，市总医院或各医疗机构对符合录用条件的人员进行集中考核，集中考核根据具体情况，可采取笔试或面试的方式进行，也可采取面谈、试岗等方式择优录用。
2.加强基层医疗卫生人才培养。实施基层医疗卫生机构人员实用技能进修。每年选派一定数量具有执业（助理）医师资格的优秀基层医疗机构医务人员到省、市、县级医院接受免费培训，或组织安排相应专科的副高级以上专家担任导师、负责临床带教。
3.继续推进深化改革。深入贯彻落实深化基层医药卫生体制改革的有关意见，建立基层卫生人才队伍合理流动激励机制，结合职称晋升评审、对口帮扶等，推进医共体内上下双向流动，让人民医院人员能真正沉下去，乡镇卫生院工作人员能上来。在医共体框架内，按照湖北省“四化”乡镇卫生院建设标准，增加编制总量，由市总医院统筹管理使用，落实用人自主权。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年人才招聘及培训经费
项目单位 大冶市总医院
主管部门 大冶市卫生健康局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年 7月 30日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 张亮 | 电话 | 0714-8769608 | 项目联系人 | 马永俊 | 电话 | 0714-8768676 | ||||||||
地址 | 大冶市新冶大道5号 | 项目属性 | 常年性□√ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020.1—2020.12 | 项目实际执行时间 | 2020.1—2020.12 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 28 | 26 | 26 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
项目主要工作内容 | 根据《大冶市2017年医药卫生体制改革工作方案》要求，为进一步优化医院专业技术人才队伍结构，经市领导研究同意，大冶市总医院面向社会公开招聘工作人员。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
2020年计划新增162人，其中通过大冶市事业单位公开招聘55人，通过湖北省基层卫生人才专项招聘38人，校园招聘37人，编外聘用32人。 | 实际通过大冶市事业单位公开招聘32人，通过湖北省基层卫生人才专项招聘24人，分配免费医学生2人，分配三支一扶人员1人，校园招聘9人，编外聘用25人，总计93人。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 人才招聘及培训经费 | 26 | 26 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
合 计 | 26 | 26 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 26 | |||||
1 | 笔试、面试试卷费 | 6 | 6 | |||
2 | 监考费 | 9.5 | 9.6 | |||
3 | 工作餐费 | 0.4 | 0.36 | |||
4 | 交通费 | 0.2 | 0.2 | |||
5 | 工作证、笔纸及宣传费等 | 1.9 | 0.53 | |||
6 | 培训费 | 10 | 9.31 | |||
合 计 | 28 | 26 | 0 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确、执行到位、能按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金管理制度健全 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务数据真实完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 支出合理 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出合规 | 3 | ||
时效指标 | 完成时间 | 20 | 按期完成 | 19 | ||
成本指标 | 人才招聘及培训费用 | 26万元 | ||||
人均费用 | 约2500元/人 | |||||
数量指标 | 计划招聘 | 30 | 162人 | 22 | ||
实际招聘 | 93人 | |||||
质量指标 | 招聘完成率 | 57% | ||||
招聘人员合格率 | 100% | |||||
经济效益 | 30 | 27 | ||||
社会效益 | ||||||
环境效益 | ||||||
可持续影响 | 可持续发展 | 人才支撑 | ||||
服务对象满意度 | 受聘人员满意度 | 达到95% | ||||
合计 | — | 100 | — | 88 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年人才招聘及培训经费 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 19 | 22 | 27 | 88 | 良 | |||
存在的问题及建议 | 随着社会对教育水平（学历）认识的提高，越来越多学生选择继续深造，尤其随着国家住院医师规范化培训相关制度的出台，临床医学毕业生大多选择规培，造成就业人数减少。 1.加大人才引进力度。根据医疗机构实际需要，按照引进人才类别，我们采取集中招聘、校园招聘、定向引进、公开招聘、基层卫生人员专项招聘等方式，简化引进程序，取消开考比例限制，适当增加招聘次数，进一步提高引进质量和效率。2.加强基层医疗卫生人才培养。实施基层医疗卫生机构人员实用技能进修。每年选派一定数量具有执业（助理）医师资格的优秀基层医疗机构医务人员到省、市、县级医院接受免费培训，或组织安排相应专科的副高级以上专家担任导师、负责临床带教。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
鲁勇 | 机关工会主席、综合办主任 | 大冶市总医院 | ||||||||
马永俊 | 人力资源办主任 | 大冶市总医院 | ||||||||
熊世国 | 财务管理办主任 | 大冶市总医院 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年人才招聘及培训经费 | |||||||||
项目负责人 | 鲁勇 | 电话 | 8767150 | 项目联系人 | 马永俊 | 电话 | 8768676 | |||
问题整改情况 | 根据医疗机构实际需要，按照引进人才类别，我们采取集中招聘、校园招聘、定向引进、公开招聘、基层医疗卫生人员专项招聘、编外聘用等方式，简化引进程序，取消开考比例限制，适当增加招聘次数，进一步提高引进质量和效率。①对于普通高等院校应届毕业生和急需紧缺医卫专业人才，我们根据有关高校安排的春、冬季毕业生供需见面会时间，采取现场面试的方式组织选聘；②对于学科带头人、骨干人才，我们采取面谈、实践测试或实地考察等办法进行考核录用；③根据毕业生投递简历情况，市总医院或各医疗机构对符合录用条件的人员进行集中考核，集中考核根据具体情况，可采取笔试或面试的方式进行，也可采取面谈、试岗等方式择优录用。
| |||||||||
结果应用情况 | 1、由于近年来医疗机构业务量明显增长，加上公共卫生工作项目增加，原有编制难以满足实际需求，为解决基层医疗机构事多编少用人难的突出问题，市总医院根据各医疗机构服务人口数、开放床位数、病床使用周转率和业务开展情况，重新核定了各医疗机构岗位总数。其中，岗位总数超出原有编制数量的部分，允许医疗机构自主聘用编外专技人员，补充工作力量。根据业务发展状况，每1—2年调整一次各医疗机构岗位数，切实保障基层岗位需求。 2、推行后勤人员社会化管理。为进一步提高人力资源使用效率，我们对新进司机、保洁、保安、收费员、护工等辅助岗位全部实行社会化管理，进一步规范了用人行为。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
“2020年乡村卫生服务一体化管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为476万元，执行数为315.76万元，完成预算66.34％。
主要产出和效益：一是村医培训轮训3193人次，村卫生室321所，在岗乡村医生568名，到龄离岗村医264人；培训合格率100%，参加医疗责任保险和养老保险率100%。培训费用21.55万元，家庭医生签约服务APP网络运行费用39.36万元，在岗乡村医生参加养老保险补助71.55万元，到龄离岗村医生活补助134.6万元，村卫生室医疗责任保险费48.7万元。二是补助资金主要用于村卫生室运行费用和乡村医生收入补助，保证了乡村医生收入稳定；三是村卫生室医疗服务抗风险能力得到提高；四是村医参与家庭医生签约服务积极性提高，家庭医生签约率达到30%；五是保证了基本公共卫生服务覆盖率100%。
发现的问题及原因：1、思想认识不高，管理人员思想不统一。2、村卫生室医疗服务行为不规范。3、药品管理方面存在薄弱环节。4、村医队伍服务能力不强，群众获得感不高。5、运行管理机制不完善，落实制度执行力不够。
下一步改进措施：1、聚焦突出问题，加强重点领域整治。一是聚焦村医医疗服务行为。重点加强村卫生室的药品管理，切实规范村卫生室的诊疗行为及医疗操作规程，各基层医疗机构要进一步加大对村卫生室的药品采购、合理使用进行指导和日常监管。二是聚焦村医业务能力培训。制定切实有效、贴合实际的培训计划并严格按照计划落实相关培训工作，各医疗机构要切实完成年度内辖区的村医培训工作，并将村医培训考核情况作为村医年度考核和工作经费发放依据。三是聚焦奖惩机制落实。各医疗机构要狠抓制度落实情况，不断提升制度的执行力，重点聚焦奖惩机制的落实情况。
2、规范运管机制，强化督查指导工作。一是健全工作目标责任管理工作机制。以工作目标责任制为核心，健全目标管理、日常督导、综合考核的工作机制。二是健全人员管理工作机制。以村医管理为基础，完善村医队伍的进出管理、业务培训、定期考核等人员管理机制。三是健全工作奖惩激励机制。以绩效考核管理为重点，健全考核标准、考核办法、经费使用管理等工作奖惩激励机制。四是健全常态化综合监管机制。围绕村卫生室管理，建立完善的组织机构、详细的工作职责，可行的制度体系。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年乡村卫生服务一体化管理
项目单位 大冶市总医院
主管部门 大冶市卫生健康局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年7 月 30日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 冯宇良 | 电话 | 8770179 | 项目联系人 | 吕阳 | 电话 | 8766938 | ||||||||
地址 | 大冶市新冶大道5号 | 项目属性 | 常年性□√ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020.1.1—2020.12.31 | 项目实际执行时间 | 2020.1.1—2020.12.31 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 476 | 315.76 | 315.76 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 476 | 315.76 | 315.76 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 根据冶办发【2019】19号关于印发《大冶市深化医药卫生体制改革推进乡付卫生服务一体化管理实施方案》的通知，建立村医继续教育激励机制；落实村卫生室建设运行保障；落实乡村医生养老政策保障；落实医疗责任保险经费保障。
| ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
健全管理、运行和考核等机制，合理规划和配置乡村卫生资源，建立乡村卫生一体化管理新模式。加大农村卫生投入，完善村级卫生机构管理机制、运行机制和养老保障政策，规范服务行为。推动医疗资源下沉，稳定乡村医生队伍，提升村级卫生健康服务能力和服务水平，促进分级诊疗，落实农村公共卫生和基本医疗卫生服务，提高农村居民健康水平。建立适用、有效的镇、村卫生管理机制，实现“做活镇级、以镇带村，做实村级、以村促镇，镇村一体、共同发展”目标。 | 1.建立村医继续教育激励机制，组织开展乡村医生岗位培训轮训；2.落实村卫生室建设运行保障，开展家庭签约服务的村卫生室，每年按1200元/所的标准补助家庭签约服务APP网络运行费用；3.落实乡村医生养老政策保障，参照村干部养老保险补助标准按照2000元/人/年的上限标准予以补助，并实行动态调整；对到龄（男性满60周岁、女性满55周岁）退岗且工作年限满10年以上的村医，按照国家及省有关政策，根据工作年限长短，每月给予200-500元的生活补助；4.落实医疗责任保险经费保障，按每所村卫生室1500元的标准，由市总医院集中组织参加医疗责任保险，以提高村卫生室医疗服务抗风险能力。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2020.12.8 | 乡村医生培训轮训经费 | 21.55 | ||
2 | 2020.6.18 | 村卫生室医疗责任保险费 | 48.70 | ||
3 | 2020.6.18 | 乡村医生养老保险费 | 71.55 | ||
4 | 2020.9.14 | 村卫生室开展家庭医生签约服务服务APP网络运行运行费 | 39.36 | ||
5 | 2020.11.3 | 到龄离岗村医生活补助 | 134.60 | ||
6 | |||||
合 计 | 315.76 | 315.76 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 2020.12.8 | 乡村医生培训轮训经费 | 35 | 21.55 | ||
2 | 2020.6.18 | 村卫生室医疗责任保险费 | 50 | 48.70 | ||
3 | 2020.6.18 | 乡村医生养老保险费 | 146 | 71.55 | ||
4 | 2020.9.14 | 村卫生室开展家庭医生签约服务服务APP网络运行运行费 | 40 | 39.36 | ||
5 | 2020.11.3 | 到龄离岗村医生活补助 | 205 | 134.60 | ||
6 | ||||||
合 计 | 476 | 315.76 | 0 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行力不强、能按期完成 | 1 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的管理制度健全、落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全但落实不到位 | 1 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 资金到位率100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 资金使用率100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 支出符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 支出与预算内容相符并及时支付 | 3 | ||
时效指标 | 完成时间 | 20 | 2020年12月前完成 | 20 | ||
成本指标 | 人均培训费用 | 560元/人 | ||||
家庭医生签约服务APP网络运行费用 | 1200元/所 | |||||
在岗乡村医生参加养老保险补助 | 2000元/人.年 | |||||
到龄离岗村医生活补助 | 200-500元/人.月 | |||||
村卫生室医疗责任保险费 | 1500元/所 | |||||
数量指标 | 村医培训轮训人次 | 30 | 3193人次 | 28 | ||
村卫生室 | 321所 | |||||
在岗乡村医生 | 568人 | |||||
到龄离岗村医 | 264人 | |||||
质量指标 | 培训合格率 | 100% | ||||
参保率 | 100% | |||||
经济效益 | 村医个人收入增加 | 30 | 5000元/人.年 | 28 | ||
社会效益 | 村卫生室医疗服务抗风险能力 | 提高 | ||||
家庭医生签约率 | 30% | |||||
基本公共卫生服务覆盖率 | 100% | |||||
可持续影响 | ||||||
服务对象满意度 | 受训村医满意度 | 95% | ||||
村医满意度 | 90% | |||||
居民满意度 | 90% | |||||
合计 | — | 100 | — | 94 | — |
项目支出绩效自评指标表
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年乡村卫生服务一体化管理 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 6 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 6 | 12 | 20 | 28 | 28 | 94 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 一、存在问题：1、思想认识不高，管理人员思想不统一；2、村卫生室医疗服务行为不规范；3、药品管理方面存在薄弱环节；4、村医队伍服务能力不强，群众获得感不高；5、运行管理机制不完善，落实制度执行力不够。 二、建议：1、聚焦突出问题，加强重点领域整治。一是聚焦村医医疗服务行为；二是聚焦村医业务能力培训；三是聚焦奖惩机制落实。2、规范运管机制，强化督查指导工作。一是健全工作目标责任管理工作机制；二是健全人员管理工作机制；三是健全工作奖惩激励机制；四是健全常态化综合监管机制。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
冯宇良 | 副总院长 | 大冶市总医院 | ||||||||
吕阳 | 质量办主任 | 大冶市总医院 | ||||||||
曹靖 | 质量办科员 | 大冶市总医院 | ||||||||
熊世国 | 财管办主任 | 大冶市总医院 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年乡村卫生服务一体化管理 | |||||||||
项目负责人 | 冯宇良 | 电话 | 8770179 | 项目联系人 | 吕阳 | 电话 | 8766938 | |||
问题整改情况 | 1、聚焦突出问题，加强重点领域整治。一是聚焦村医医疗服务行为。二是聚焦村医业务能力培训。三是聚焦奖惩机制落实。2、规范运管机制，强化督查指导工作。一是健全工作目标责任管理工作机制。二是健全人员管理工作机制。三是健全工作奖惩激励机制。四是健全常态化综合监管机制。 | |||||||||
结果应用情况 | 在考核结束后，项目管理人员对各组考核结果进行了复核，并将考核成绩与资金拨付相挂钩，保障了绩效考核工作的公平性与公正性。
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项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
