大冶市实验高中

大冶市实验高中2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市实验高中概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市实验高中2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市实验高中2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市实验高中概况

（一）主要职责

1、实施高中学历教育。

2、促进基础教育发展。

（二）部门决算单位构成

根据大冶市机构编制委员会《关于教育系统事业单位编制调整的通知》（冶编〔2014〕39号），部门机构具体如下：

内设职能处室10个：党政办、教务处、教科处、总务处、政教处、团委、工会、纪委、招生办、年级组。

第二部分：大冶市实验高中2020年部门决算报表

第三部分：大冶市实验高中2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市实验高中2020年决算总收入是4789.86万元，比2019年增加579.63万元，主要原因是本年追加拨款高中绩效提标等。

大冶市财政局2020年决算总支出是4788.64万元，比2019年增加578.41万元，主要原因是本年开始发放高中绩效提标等。

（二）收入决算情况说明

大冶市实验高中2020年决算总收入是4789.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4789.86万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年决算总支出是4788.64万元，其中：基本支出为4444.17万元，占92.81%，项目支出为344.47万元，占7.19%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市实验高中2020年财政拨款收入为4789.86万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加579.63万元，主要原因是本年追加拨款高中绩效提标等。

大冶市实验高中2020年财政拨款支出为4788.64万元，其中：教育支出4783.9万元，社会保障和就业支出4.74万元。比2019年增加578.41万元，主要原因是本年开始发放高中绩效提标等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年一般公共预算财政拨款支出为4788.64万元，其中：基本支出为4444.17万元，占92.81%，项目支出为344.47万元，占7.19%。比2019年增加578.41万元，主要原因是本年开始发放高中绩效提标等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年一般公共预算财政拨款基本支出为4444.17万元，其中：人员经费4036.63万元，占90.83%，公用经费支出407.54万元，占9.17%。比2019年增加476.96万元，主要原因是本年开始发放高中绩效提标等。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度无变化。主要原因是本单位无三公支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度无变化。主要原因是本单位无此业务支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度无变化。主要原因是本单位无此业务支出。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度无变化。主要原因是本单位无此业务支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市实验高中2020年机关运行经费支出407.54万元，比2019年减少55.74万元，下降12.03%，主要原因是减少购置，节约支出，过紧日子。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市实验高中政府采购支出总额为338.70万元，其中政府采购货物支出28.49万元、政府采购工程支出193.07万元、政府采购服务支出117.14万元。授予中小企业合同金额305.79万元，占政府采购支出总额的90.28%，其中：授予小微企业合同金额305.79万元，占政府采购支出总额的90.28%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市实验高中共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产5532.59万元，比年初数增加306.95万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市实验高中组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为811.61万元，占一般公共预算项目支出总额的16.95%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金811.61元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，基本完成了项目预定目标，资金效益发挥得当。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体经济效益、效率评价以及社会评价等达到预期目标。

整体绩效评价表详见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.58万元，执行数为8.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增加安保人员配置；二是促进安防设备升级。发现的问题及原因：一是人员配置仍显不足；二是安保设施仍显落后，原因是经费额度比实际支出偏低。下一步改进措施：一是改善安防多维度；二是动员辅助安防力量。

运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为678.8万元，执行数为678.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成八小时外辅导答疑及基建、物业等项目支出，保障学校正常运转。发现的问题及原因：运转经费仍显不足，原因是高中学校课堂、课后管理以及维修、宿舍、文化建设等支出较多。下一步改进措施：降低一次性投入支出，提高反复利用率。

新建教学楼项目绩效自评综述：项目全年预算数为124.23万元，执行数为124.23万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目自2018年启动，根据工程实施及拨款进度，本年度支付尾款124.23万元，完成5层教学楼2889平方米。进一步扩大办学容量，有效缓解城区学位紧张的局势。发现的问题及原因：工程管理略显经验欠缺，原因是工程管理专业知识薄弱。下一步改进措施：加强工程管理知识学习。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。