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大冶市实验高中

发表日期:2021-09-04    文章来源:

大冶市实验高中2020年部门决算

目  录

第一部分:大冶市实验高中概况

(一)主要职责

(二)部门决算单位构成

第二部分:大冶市实验高中2020年部门决算报表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:大冶市实验高中2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

第四部分:预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:大冶市实验高中概况

(一)主要职责

1、实施高中学历教育。

2、促进基础教育发展。

(二)部门决算单位构成

根据大冶市机构编制委员会《关于教育系统事业单位编制调整的通知》(冶编〔2014〕39号),部门机构具体如下:

内设职能处室10个:党政办、教务处、教科处、总务处、政教处、团委、工会、纪委、招生办、年级组。

第二部分:大冶市实验高中2020年部门决算报表



收入支出决算总表







公开01表


部门:大冶市实验高中


2020年度                     金额单位:

万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,789.86

一、一般公共服务支出

32

0.00


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

4,783.90


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

4.74



9


九、卫生健康支出

40

0.00



10


十、节能环保支出

41

0.00



11


十一、城乡社区支出

42

0.00



12


十二、农林水支出

43

0.00



13


十三、交通运输支出

44

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00



15


十五、商业服务业等支出

46

0.00



16


十六、金融支出

47

0.00



17


十七、援助其他地区支出

48

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00



19


十九、住房保障支出

50

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00



23


二十三、其他支出

54

0.00



24


二十四、债务还本支出

55

0.00



25


二十五、债务付息支出

56

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00


本年收入合计

27

4,789.86

本年支出合计

58

4,788.64


使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

1.22



30



61



总计

31

4,789.86

总计

62

4,789.86


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表












公开02表


部门:大冶市实验高中


2020年度





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,789.86

4,789.86







205

教育支出

4,785.12

4,785.12







20502

普通教育

4,785.12

4,785.12







2050204

  高中教育

4,785.12

4,785.12







208

社会保障和就业支出

4.74

4.74







20808

抚恤

4.74

4.74







2080801

  死亡抚恤

4.74

4.74







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 











 





支出决算表
















公开03表


部门:大冶市实验高中

2020年度





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,788.64

4,444.17

344.47

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

4,783.90

4,444.17

339.73

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

4,783.90

4,444.17

339.73

0.00

0.00

0.00


2050204

  高中教育

4,783.90

4,444.17

339.73

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:大冶市实验高中



 2020年度


 金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

4,789.86

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

4,783.90

4,783.90

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

4.74

4.74

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

4,789.86

本年支出合计

59

4,788.64

4,788.64

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

1.22

1.22

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

4,789.86

总计

64

4,789.86

4,789.86

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 




一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表


部门:大冶市实验高中

2020年度


 金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,788.64

4,444.17

344.47


205

教育支出

4,783.90

4,444.17

339.73


20502

普通教育

4,783.90

4,444.17

339.73


2050204

  高中教育

4,783.90

4,444.17

339.73


208

社会保障和就业支出

4.74

0.00

4.74


20808

抚恤

4.74

0.00

4.74


2080801

  死亡抚恤

4.74

0.00

4.74


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:大冶市实验高中



 2020年度



        金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

4,009.89

302

商品和服务支出

407.54

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,224.69

30201

  办公费

34.87

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

193.60

30202

  印刷费

26.82

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

379.61

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

1,287.79

30205

  水费

30.70

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

352.76

30206

  电费

56.28

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

7.76

30207

  邮电费

24.26

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

154.20

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

110.73

30209

  物业管理费

81.33

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

19.50

30211

  差旅费

6.84

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

224.57

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

24.14

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

54.67

30214

  租赁费

0.72

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

26.74

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.28

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.06

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

16.32

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

3.73

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

40.73

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

19.20

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

40.66

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

12.43





30399

  其他对个人和家庭的补助

6.69

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

6.21





人员经费合计

4,036.63

公用经费合计

407.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:大冶市实验高中                2020年度                             金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


部门:大冶市实验高中

2020年度





金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 




国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开09表


部门:大冶市实验高中

2020年度



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分:大冶市实验高中2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

大冶市实验高中2020年决算总收入是4789.86万元,比2019年增加579.63万元,主要原因是本年追加拨款高中绩效提标等。

大冶市财政局2020年决算总支出是4788.64万元,比2019年增加578.41万元,主要原因是本年开始发放高中绩效提标等。

(二)收入决算情况说明

大冶市实验高中2020年决算总收入是4789.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4789.86万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年决算总支出是4788.64万元,其中:基本支出为4444.17万元,占92.81%,项目支出为344.47万元,占7.19%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市实验高中2020年财政拨款收入为4789.86万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加579.63万元,主要原因是本年追加拨款高中绩效提标等。

大冶市实验高中2020年财政拨款支出为4788.64万元,其中:教育支出4783.9万元,社会保障和就业支出4.74万元。比2019年增加578.41万元,主要原因是本年开始发放高中绩效提标等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年一般公共预算财政拨款支出为4788.64万元,其中:基本支出为4444.17万元,占92.81%,项目支出为344.47万元,占7.19%。比2019年增加578.41万元,主要原因是本年开始发放高中绩效提标等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年一般公共预算财政拨款基本支出为4444.17万元,其中:人员经费4036.63万元,占90.83%,公用经费支出407.54万元,占9.17%。比2019年增加476.96万元,主要原因是本年开始发放高中绩效提标等。

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数较上年度无变化。主要原因是本单位无三公支出。具体支出如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度无变化。主要原因是本单位无此业务支出。

2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度无变化。主要原因是本单位无此业务支出。

3、公务接待费0万元,公务和招商等业务活动共计接待0批次,接待人数0人次。年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度无变化。主要原因是本单位无此业务支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验高中2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市实验高中2020年机关运行经费支出407.54万元,比2019年减少55.74万元,下降12.03%,主要原因是减少购置,节约支出,过紧日子。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市实验高中政府采购支出总额为338.70万元,其中政府采购货物支出28.49万元、政府采购工程支出193.07万元、政府采购服务支出117.14万元。授予中小企业合同金额305.79万元,占政府采购支出总额的90.28%,其中:授予小微企业合同金额305.79万元,占政府采购支出总额的90.28%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大冶市实验高中共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产5532.59万元,比年初数增加306.95万元。

第四部分:预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

大冶市实验高中组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个(涉密项目除外),调整后预算金额为811.61万元,占一般公共预算项目支出总额的16.95%。其中,重点项目0个,一般项目3个,共涉及预算资金811.61元,自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看,基本完成了项目预定目标,资金效益发挥得当。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体经济效益、效率评价以及社会评价等达到预期目标。

整体绩效评价表详见附件。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

安保经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.58万元,执行数为8.58万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是增加安保人员配置;二是促进安防设备升级。发现的问题及原因:一是人员配置仍显不足;二是安保设施仍显落后,原因是经费额度比实际支出偏低。下一步改进措施:一是改善安防多维度;二是动员辅助安防力量。

运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为678.8万元,执行数为678.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成八小时外辅导答疑及基建、物业等项目支出,保障学校正常运转。发现的问题及原因:运转经费仍显不足,原因是高中学校课堂、课后管理以及维修、宿舍、文化建设等支出较多。下一步改进措施:降低一次性投入支出,提高反复利用率。

新建教学楼项目绩效自评综述:项目全年预算数为124.23万元,执行数为124.23万元,完成预算100%。主要产出和效益:项目自2018年启动,根据工程实施及拨款进度,本年度支付尾款124.23万元,完成5层教学楼2889平方米。进一步扩大办学容量,有效缓解城区学位紧张的局势。发现的问题及原因:工程管理略显经验欠缺,原因是工程管理专业知识薄弱。下一步改进措施:加强工程管理知识学习。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。