大冶市第六中学

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市第六中学2020年部门决算

第一部分：大冶市第六中学概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市第六中学2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市第六中学2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市第六中学概况

（一）主要职责

大冶市第六中学是一所普通高中，以完成高中学历教育,推进教育公平,促进基础教育发展为宗旨，现有在职教职工209人，退休人员121人,在校高中生2855人。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市高中阶段学校职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2019〕34号），部门机构具体如下：

大冶市第六中学内设职能科室18个：党政办、办公室、教务处、教科处、政教处、校团委、招生资助办、总务处、基建办、计生办、年级组。

第二部分：大冶市第六中学局2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市第六中学	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,159.11	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	28.00	五、教育支出	36	4,180.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.13
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,187.11	本年支出合计	58	4,187.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,187.11	总计	62	4,187.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表
								公开02表
部门：大冶市第六中学			2020年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,998.39	4,998.39		28.00
205	教育支出	4,152.98	4,152.98		28.00
20502	普通教育	3,919.12	3,919.12		28.00
2050204	高中教育	3,919.12	3,919.12		28.00
20509	教育费附加安排的支出	233.86	233.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	233.86	233.86
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13
20808	抚恤	6.13	6.13
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：大冶市第六中学		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,187.11	3,358.95	828.16
205	教育支出	4,180.98	3,352.82	828.16
20502	普通教育	3,947.12	3,352.82	594.30
2050204	高中教育	3,947.12	3,352.82	594.30
20509	教育费附加安排的支出	233.86		233.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	233.86		233.86
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13
20808	抚恤	6.13	6.13
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大冶市第六中学			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,159.11	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,152.98	4,152.98
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.13	6.13
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,159.11	本年支出合计	59	4,159.11	4,159.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,159.11	总计	64	4,159.11	4,159.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市第六中学	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,159.11	3,330.95	828.16
205	教育支出	4,152.98	3,324.82	828.16
20502	普通教育	3,919.12	3,324.82	594.30
2050204	高中教育	3,919.12	3,324.82	594.30
20509	教育费附加安排的支出	233.86		233.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	233.86		233.86
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13
20808	抚恤	6.13	6.13
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：大冶市第六中学				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,974.16	302	商品和服务支出	308.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,004.92	30201	办公费	35.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	171.70	30202	印刷费	58.77	30702	国外债务付息
30103	奖金	200.33	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	893.79	30205	水费	28.11	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.32	30206	电费	22.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	31.21	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	214.12	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	38.63	30209	物业管理费	33.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	8.69	31008	物资储备
30113	住房公积金	186.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	48.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.93	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	33.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	14.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.51	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.81	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	52.02	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.57
人员经费合计		3,022.25	公用经费合计					308.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市第六中学 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市第六中学		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市第六中学 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市第六中学2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市第六中学2020年决算总收入是4187.11万元，比2019年减少2577.52万元，主要原因是校园改扩建工程已完工，基建拨款大幅减少。

大冶市第六中学2020年决算总支出是4187.11万元，比2019年减少2755.52元，主要原因是校园改扩建工程已完工，基建支出大幅减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市第六中学2020年决算总收入是4187.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4157.11 万元，占99.28 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（三）支出决算情况说明

大冶市第六中学2020年决算总支出是4187.11万元，其中：基本支出为3358.95万元，占80.22%，项目支出为828.16万元，占19.78%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市第六中学2020年财政拨款收入为4159.11万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019减少2755.52万元，主要原因是校园改扩建工程已完工，基建拨款大幅减少。

大冶市第六中学2020年财政拨款支出为4159.11万元，其中：教育支出4152.98万元，社会保障和就业支出6.13万元。比2019年减少2755.52万元，主要原因是校园改扩建工程已完工，基建支出大幅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市第六中学2020年一般公共预算财政拨款支出为4159.11　万元，其中：基本支出为3330.95万元，占80.09%，项目支出为818.16万元，占19.91%。比2019年减少2755.52万元，主要原因是校园改扩建工程已完工，基建拨款大幅减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市第六中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出为3330.95万元，其中：人员经费3022.25万元，占90.73 %，公用经费支出308.69万元，占9.27%。比2019年增加536.1万元，主要原因是学生数增加466人、教职工增加2人，生均公用经费和人员经费增加了，年中绩效工资进行了提标。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的100%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是与上年持平为0万元。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，上升0%。主要原因是主要原因是与上年持平为0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，上升0%。主要原因是本单位无公务用车。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，上升0%。主要原因是与上年持平为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市第六中学2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市第六中学2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市第六中学2020年教育支出4180.98万元，比2019年减少 2583.65万元，下降 38.19 %，主要原因是：基建支出大幅减少。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市第六中学政府采购支出总额为342.86 万元，其中政府采购货物支出233.86万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额233.86万元，占政府采购支出总额的68.2%，其中：授予小微企业合同金额 9万元，占政府采购支出总额的2.62%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市第六中学共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。2020年年末固定资产3427.6万元，比年初数减少219.94万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市第六中学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个（涉密项目除外），调整后预算金额为488 万元，占一般公共预算项目支出总额的59.64 %。其中，一般项目1个，共涉及预算资金 488万元，自评覆盖率达到58.92%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出；高中学校运转经费488万：主要是高中辅导答疑补助248.4 万，办公费114万，印刷费68.96万，零星维修 56.64万，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度严全面推进学校标准化建设，促进高中教育质量和办学水平，更好的服务于教育教学改革，办学生喜爱、家长放心、人民满意的学校。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。各项人员支出、公用支出的支付进度按照年初预算的时间节点进行。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

存在的主要问题。

1、工程管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

（三）绩效评价结果应用情况

1、继续从严控制公用支出、三公经费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。强化支出责任，提高财政资金使用效益。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

大冶市部门整体支出绩效自评表
单位名称：大冶市第六中学					评价年度：2020年度	总分：91.18		评价时间：2021年7月15日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	100%	10	0.00%
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10	0.00%
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	在职人员控制率	3	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计3分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	98.10%	98.21%	2.8	0.11%
	质量指标	足额发放	3	工资福利按人社局审批文件标准执行	人社局审批文件标准执行到位程度计分	100%	100%	3	0.00%
	时效指标	全年	3		实现绩效目标时效目标的得3分，未实现的按实现程度得分	1年	1年	3	0.00%
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出成本	3		与年初预算对比，按超出差额比例计分	2363.71	3022.25万	2	27.81%
效益指标	经济效益指标	按时发放到位	3	按月及时发放	实现绩效目标经济效益目标的得3分，未实现的按实现程度得分	100%	100%	3	0.00%
	社会效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分	96%	95%	1.8	0.06%
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标	租赁通勤用车	3	项目实施是否解决早晚自习通勤问题	实现绩效目标得3分，未实现的按实现程度得分	1辆	1辆	3	0.00%
	质量指标	教学秩序良好，德育创新成品牌	3	项目实施是否完成既定质量	实现绩效目标质量目标的得3分，未实现的按实现程度得分	优	良	2.5	0.00%
	时效指标	支付进度率	3	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	100%	90%	2.7	10.00%
	成本指标	日常商品和服务支出成本	3		与年初预算对比，按差额比例计分	345.83万	336.69万	2.5	10.00%
	成本指标	三公经费	1		与年初预算对比，按差额比例计分	0	0	1	0.00%
效益指标	经济效益指标	资产流失率	2	资产管理是否建立了管理制度，定期进行了盘点和资产清理	实现绩效目标收支平衡得2分，未实现的按实现程度得分	0	1%	1.9	0.00%
		三公经费变动率	2	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计2分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0	0	2	0.00%
		公用经费控制率	1	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计1分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	98%	0.98	2.00%
	社会效益指标	资金使用合规性	3	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.5分；③项目的重大开支经过评估论证计0.5分；④符合部门预算批复的用途计0.5分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.5分。	合规	合规	2.2	0.00%
	环境效益指标	打造绿色校园	2	项目实施是否实现环境效益	实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优	良	1.5	30.00%
	可持续影响指标	提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌。	2	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	达到可持续影响程度的得2分，未实现的按实现程度得分	优	优	2	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	1	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分	96%	92%	0.8	20.00%
年度目标3：高中可持续运转及安全保卫支出
产出指标	数量指标	师资力量	1	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	207人	215人	0.5	3.80%
		在校学生	1	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	2389人	2855	0.4	19.50%
		毕业生合格率	1	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	90%	92%	0.4	0.53%
		功能性教室、设备利用率	1	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	85%	90%	0.4	0.58%
		安保人员	1	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	12人	12人	0.5	0.00%
	质量指标	学校的教育教学秩序良好，德育创新已成品牌，文化建设深受好评	2	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*2分	优	优	1.8	20.00%
	质量指标	100%建立主体监管名录	1	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	100%	100%	1	0.00%
	时效指标	2020年春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成高考，保质保量完成各项目标。	1	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	优	优	0.9	0.00%
		违法违规行为查处率达到100%	1	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	100%	100%	1	0.00%
		项目完成进度率	1	部门实际完成进度与既定进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	100%	100%	1	0.00%
	成本指标	项目支出成本	3	免学费1800元/生、免住宿费400元/生	与年初预算对比，按超出差额比例计分	494.30		2	17.60%
效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	2	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	100%	2	0.00%
	社会效益指标	免学费住宿费，减轻群众负担	2	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优	优	2	1.00%
	环境效益指标	打造绿色校园	2	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优	良	0.4	80.00%
	可持续影响指标	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学生表现良好，对社会培养合格公民	2	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优	优	1.8	5.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分	95%	95%	1	0.00%
年度目标4：大冶市第六中学校园改造2期工程及新高考改革配套支出
产出指标	数量指标	教学综合楼附属配套	1	校园消防管网、围墙改造、道路刷黑	实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	3个	3个	1	0.00%
	数量指标	智慧校园系统	1	信息中心、云课堂系统、理化生实验室	实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	3个	3个	1	0.00%
	质量指标	质量达标率	2	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*2分	100%	100%	2	0.00%
	时效指标	支付进度率	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	2	0.00%
	成本指标	项目支出成本	2		与年初预算对比，按差额比例计分	0.00	333.86	2	100.00%
效益指标	经济效益指标	重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*2分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	100%	100%	2	0.00%
	社会效益指标	消处校园危房，满足教学和学生生活基本需要，全面推进学校标准化建设，促进高中教育质量和办学水平，更好的服务于教育教学改革，办学生喜爱、家长放心、人民满意的学校。	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	逐步改善	逐步改善	1.5	25.00%
	环境效益指标	打造绿色平安校园	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	优	良	1.5	25.00%
	可持续影响指标	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学生表现良好，对社会培养合格公民	2	项目实施是否完成既定目标	实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	优	良	1.5	0.16%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	1	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分	96%	90%	0.9	0.06%
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。