中共大冶市委宣传部

中共大冶市委宣传部2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市委宣传部概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市委宣传部2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市委宣传部2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市委宣传部概况

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策和上级有关决策部署，拟定全市宣传思想文化工作有关政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织推动马克思主义理论研究和建设工作。

4、负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。

6、拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促落实，管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹指导协调全市新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责全市新闻记者证的报批和监管。按照有关规定，负责中央、省级、市级和外地媒体协调服务工作。

7、监督管理全市印刷业，协调管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。

8、统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

9、统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

11、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

12、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13、统筹协调全市对外宣传和新闻发布工作，制定全市重大问题对外宣传口径，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各乡镇（场）、街道、高新区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14、组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

15、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对乡镇（场）、街道、高新区党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局、市城市文明实践中心、市融媒体中心。受市委委托，代管市文联、市社科联。

17、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办公室《关于印发<中共大冶市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冶办文〔2019〕20号），部门机构具体如下：

市委宣传部机构内设职能股室5个：办公室、理论股、文化股、新闻股、文明指导股。

市委宣传部下属事业单位1个：市新闻信息中心。

大冶市委宣传部与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市委宣传部2020年部门决算报表

第三部分：大冶市委宣传部2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市委宣传部2020年决算总收入是1,398.70万元，比2019年增加371.63万元，主要原因是增加了宣传文化激励资金172.8万元与农村精神文明建设活动奖补资金149.6万元。

大冶市委宣传部2020年决算总支出是1222.12万元，比2019年增加195.05万元，主要原因是提高了预算执行力。

（二）收入决算情况说明

大冶市委宣传部2020年决算总收入是1,398.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,398.70万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市委宣传部2020年决算总支出是1,398.70万元，其中：基本支出为428.09万元，占35.03%，项目支出为794.03万元，占64.97%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市委宣传部2020年财政拨款收入为1398.7万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加371.63万元，主要原因是增加了宣传文化激励资金172.8万元与农村精神文明建设活动奖补资金149.6万元。

大冶市委宣传部2020年财政拨款支出为1222.12万元，其中：一般公共服务支出852.52万元，文化旅游体育与传媒支出220万元，农林水支出149.6万元。比2019年增加195.05万元，主要原因是提高了预算执行力。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出为1222.12万元，其中：基本支出为428.09万元，占35.03%，项目支出为794.03万元，占64.97%。比2019年增加195.05万元，主要原因是提高了预算执行力。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款基本支出为428.09万元，其中：人员经费363.58万元，占84.93%，公用经费支出64.51万元，占15.07%。比2019年减少63.51万元，主要原因是严格遵守财经纪律，节约经费支出。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.8万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的 0  %，支出决算数较上年度减少0.8万元，下降100%。主要原因是本年度节省开支，运行经费减少。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0   %。主要原因是无。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度节省开支，运行经费减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市委宣传部2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市委宣传部2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市委宣传部2020年机关运行经费支出58.99万元，比2019年减少66.9万元，下降11.82%，主要原因是：严格遵守财经纪律，节约经费支出。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市委宣传部政府采购支出总额为0万元。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市委宣传部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产35.39万元，比年初数减少了11.78万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市委宣传部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（涉密项目除外），调整后预算金额为794.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目3个，一般项目1个，共涉及预算资金794.03元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，，我部2020年度整体支出目标设定明确合理、执行到位、项目任务能够按期完成，资金的相关管理制度健全并落实到位，财务信息真实、完整，组织管理制度健全，到位率100%，使用率99%，分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定。未出现与预算不相符支出、不合理铺张浪费预算等现象。自评综合得分96分优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2019年宣传文化激励资金自评综述：项目全年预算数为172.8万元，执行数为172.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是文化惠民活动精彩纷呈。金牛镇报送春晚节目《鄂·舞韵金牛》获观众广泛好评，市文旅局开展红色文艺轻骑兵下基层演出200余场，拍摄《我和我的祖国》快闪视频在自媒体平台反响热烈，市文联组织文艺家协会创作的文艺作品或国家、省、黄石市级奖项多次。二是文化阵地软硬件条件改善。保安镇、还地桥镇、陈贵镇多个村农家书屋软硬件升级改造并获黄石全民阅读示范点，以农家书屋建设为主题的专题宣传片播出后获省市领导高度认可，高新区3个社区获国家、省级“扫黄打非”进基层示范点。三是营造浓厚发展氛围。《大冶画册》宣传推介大冶经济社会文化发展，各部门单位在各级媒体发布重点新闻，产生较好社会反响。发现的问题及原因：项目支出的时效性需进一步提高，在部门项目支出过程中，由于一些项目的即时性和紧迫性较强，有时不能根据资金使用进度及时进行绩效评价，对阶段性目标的实现把控力度不够，需进一步提高。下一步改进措施：一是完善日程跟踪管理机制，及时掌握各文化单位个人参赛获奖情况。二是加大资金投入力度，加强文化文艺人才引进培育力度，重点培育国家级大师、省级大师。三是进一步加强项目绩效管理，做好项目规划及跟踪落实。

2019年特色文化产业扶持资金自评综述：项目全年预算数为266万元万元，执行数为216万元，50万元结余至下年支付，完成预算81.2％。主要产出和效益：一是湖北楚天香谷文化旅游开发有限公司荣获2019年湖北省休闲农业示范点荣誉称号、大冶刘小红刺绣艺术文化有限公司参加斯里兰卡“中国文化周”文化交流活动、湖北觉辰工艺有限公司荣获2016-2017年度“守合同重信用”企业信誉称号。二是大冶市龙凤山文化传媒有限公司、湖北铜都雕塑艺术有限公司参加第十五届深圳文博会，湖北鑫洋矿物宝石博览有限公司参加第七届中国（湖南）国际矿物宝石博览会、湖北广顺石雕工艺有限公司扩大生产规模拟进规、湖北省三强生态农业开发有限公司2019年新进规、大冶市博雅艺术馆积极开展公益文化活动、大冶中地大捷龙航空运动有限公司被中航协命名为毛铺国际航空飞行营地、大冶市山舍独立工艺部发展文化新业态经济、大冶市民博文化传播有限公司参加武汉周南文化沙龙交流活动、湖北尹解元石雕艺术有限公司尹国安被评为“荆楚工匠”荣誉称号、湖北东新古建材料有限公司被授予“中国楹联文化单位”荣誉称号、大冶市茗山甘林雕塑工艺展馆获“大冶工匠”职工职业技能大赛木雕组第一名、文霞印子粑食品工艺厂开展公益性社会宣传、湖北陈贵龙狮文化传播有限公司鼓励生产性保护非遗项目、大冶市桔子红了拼布艺术生活馆荣获“中国家纺原创设计网络人气奖”、汪凤竹剪纸参加黄石民间工艺美术作品展。发现的问题及原因：项目支出的时效性需进一步提高，在部门项目支出过程中，由于一些项目的即时性和紧迫性较强，有时不能根据资金使用进度及时进行绩效评价，对阶段性目标的实现把控力度不够，需进一步提高。下一步改进措施：一是完善日程跟踪管理机制，及时掌握各企业参赛获奖情况。二是将扶持政策与优化营商环境工作结合，提高扶持效果。三是进一步加强项目绩效管理，做好项目规划及跟踪落实。

2019年度农村精神文明建设活动奖补资金自评综述：项目全年预算数为149.6万元，执行数为149.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：以奖代补的方式，通过拨付专项经费，建设示范村（社区）32个，新时代文明实践所（点）15个，好人公园1个，文明学院1所，召开十星级文明户现场会1次，极大调动了农村开展精神文明创建的积极性，有力推动了农村移风易俗，较大提升了农民文明素质和农村文明程度。发现的问题及原因：项目支出的时效性需进一步提高，在部门项目支出过程中，由于一些项目的即时性和紧迫性较强，有时不能根据资金使用进度及时进行绩效评价，对阶段性目标的实现把控力度不够，需进一步提高。下一步改进措施：进一步明确项目资金使用范围，适度降低各乡镇（场）、街办、高新区及部门单位期望值，明确项目资金奖补激励性质，提高资金使用效益。

2020年其他宣传事务支出：项目全年预算数为382.21万元，执行数为255.63万元，126.38万元结余至下年支付，0.2万元未支付，完成预算66.88％。主要产出和效益：一是文明城市创建成功实现“二连冠”。二是疫情防控和经济社会发展宣传凝心聚力。三是“两个中心”建设成效明显。发现的问题及原因：一是项目支出的时效性需进一步提高，在部门项目支出过程中，由于一些项目的即时性和紧迫性较强，有时不能根据资金使用进度及时进行绩效评价，对阶段性目标的实现把控力度不够，需进一步提高；二是预算控制有待加强，虽然根据当年财政状况、上年收支、单位自身特点和业务核定了本单位的预算编制，但由于项目类别多，具体项目细化程度仍不高，根据上级业务要求与市委中心工作的相应调整，项目预算追加较为频繁，预算的计划性、科学性、预见性不强，有待进一步加强。下一步改进措施：一是提高项目支出的时效性，加强在预算编制环节和实施过程中的事前评价管理，及时跟进项目进度，对项目支出及时进行评价，提高资金使用效率，并将评价结果运用于来年的预算编制中；二是加强预算编制的计划性与预见性，进一步重视部门预算，建立健全预算项目的绩效管理体系，根据市委中心工作调整新增追加的项目支出要及时做好绩效评价，进一步提高资金利用效益，保证单位工作的正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。