大冶市环境保护监测站

大冶市环境保护监测站2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市环境保护监测站概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市环境保护监测站2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市环境保护监测站2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市环境保护监测站概况

（一）主要职责

（1）按照国家相关规定，对全市范围内水环境质量、大气环境质量、声环境质量例行监测；按要求向市局提交环境质量监测数据和年度《环境质量报告书》；

（2）负责全市环保管理监督性监测；

（3）负责本辖区内环境污染事故应急监测、污染纠纷的仲裁监测；

（4）组织实施全市国控和省控重点污染源的监测及数据上报；

（5）组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，指导企业的环境监测工作；

（6）负责“环保八项管理制度”其它相关监测；完成上级下达的临时性监测工作任务。

（二）部门决算单位构成

大冶市环境保护监测站经大冶市编委1981年批准成立，于1997年升格为副科级单位；设有现场监测室、中心分析室和办公室（兼财务室、档案室）共三个科室。

第二部分：大冶市环境保护监测站2020年部门决算报表

第三部分：大冶市环境保护监测站2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市环境保护监测站2020年决算总收入是680.73万元，比2019年增加12.17万元，主要原因是增长人员工资及奖金，另增加了2名职工工资和奖金。

大冶市环境保护监测站2020年决算总支出是680.73万元，比2019年增加12.17万元，主要原因是增长人员工资及奖金，另增加了2名职工工资和奖金。

（二）收入决算情况说明

大冶市环境保护监测站2020年决算总收入是680.73　　万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市环境保护监测站2020年决算总支出是680.73万元，其中：基本支出为504.22万元，占74%，项目支出为176.51万元，占26%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市环境保护监测站2020年财政拨款收入为680.73　万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加12.17万元，主要原因是增长人员工资及奖金，另增加了2名职工工资和奖金。

大冶市环境保护监测站2020年财政拨款支出为680.73万元，其中：一般公共服务支出680.73万元，比2019年增加12.17万元，主要原因是增长人员工资及奖金，另增加了2名职工工资和奖金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市环境保护监测站2020年一般公共预算财政拨款支出为680.73万元，其中：基本支出为504.22万元，占74%，项目支出为176.51万元，占26%。比2019年增加12.17万元，主要原因是增长人员工资及奖金，另增加了2名职工工资和奖金。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市环境保护监测站2020年一般公共预算财政拨款基本支出为504.22万元，其中：人员经费456.00万元，占90.4 %，公用经费支出48.22万元，占9.6%。比2019年增加19.66万元，主要原因是增长人员工资及奖金，另增加了2名职工工资和奖金。

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为14万元，支出决算数为6.19万元，完成年初预算的44.2 %，支出决算数较上年度减少5.97万元，下降96 .4%。主要原因是控制公务用车和接待费支出费用。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0.00万元，年初预算是0.00 万元，完成预算的0 %，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位没有产生任何因公出国（境 ）费用。

2、公务用车购置及运行费5.93万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆；公务用车运行维护费5.93万元。

年初预算是12万元，完成预算的49.4 %，支出决算数比上年度减少6.21万元，下降104.7 %。主要原因是单位节省支出并控制公务用车。

3、公务接待费0.26万元，公务和招商等业务活动共计接待10批次，接待人数65人次。年初预算是2万元，完成预算的13%，支出决算数比上年度增加0.24万元，增长92.3 %。主要原因是上年度单位只招待了一次用了200元，本年度单位按规定开支进行公务招待，单位招待较上年度增加了9次，但招待费用还是严格控制在本年度公务接待的预算范围内。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市环境保护监测站2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市环境保护监测站2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市环境保护监测站2020年机关运行经费支出48.22万元，比2019年减少8.25万元，下降17 %，主要原因单位严格按照政府制度执行，节减了单位公用经费支出。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市环境保护监测站政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市环境保护监测站共有车辆  辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车3辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备3台（套）。2020年年末固定资产1938.17万元，比年初数增加了82.45万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市环境保护监测站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目六个，调整后预算金额为176.51万元，占一般公共预算项目支出总额的26 %。其中，重点项目0个，一般项目六个，共涉及预算资金176.51万元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，六个项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1、绩效评价项目资金预算

根据财政局2020年下达的资金预算，我单位2020年项目支出预算176.51万元，其中包括环保检测经费70万元，空气自动站运行补助20万元，重金属实验室运行保障费35万元，办公缕租金20万元；另有历年结余污染减排专项资金21.46万元，项目保质金10.05万元。

2、绩效自评工作开展情况

我站对2020年度项目支出绩效自评工作高度重视，成立以分管副站长为组长的领导小组，办公室主任和各科室负责人为组员，对照2020年的预算，查阅2020年的支付凭证以及2020年的决算，结合现场勘验检查核实相关预算执行情况。

3、绩效评价项目资金管理情况

2020年，我站不断完善项目管理的有效机制，建立相关工作制度，严格按照省、市有关部门关于开展环境监测工作的有关文件精神，认真落实2020年环境监测工作，取得了较好的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核实结果真实、准确，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、“环保监测经费”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为70万元，实际执行数为70万元，资金执行率为100％。

主要产出和效益：一是对全市水环境，4个省控点位，37个港渠跨界断面和城区的三湖5个断面，24座100万方以上的水库按GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1的有关项目，分别进行月监测，季度监测和半年监测，农村水源污染控制断面和畜禽养殖下游控制断面按有关要求实行半年监测；城区10个声功能区实行季度监测，建成102个点的声环境质量和20条主交通干线的噪声实行年度监测，每季度完成全市3个农村代表村环境质监测；完成城区1个酸雨点的酸雨监测（逢雨必测），四个降尘点（每月一次）监测，完成乡镇千吨万人集中式饮用水源地和村庄百吨千人饮用水源地监测等。

二是负责辖区内水环境质量，声环境质量，声功能区、交通噪声监测，酸雨、降尘，乡镇集中式饮用水源地、农村代表村环境质量，农村面源污染、大型畜禽养殖场下游控制断面，重点污染源监督监测、信访，执法，督察等监测并及时提供和上报数据；及时发布环境空气质量、水环境质、声环境质报告，及时完成年度质量报告书等。

三是及时制订年度大冶市环境监测方案任务；完成专业技术培训及科研课题项目；完成噪声功能区和二十条主干线的交通噪声及城区的酸沉降监测任务；完成集中式饮用水源地的调查监测工作任务；完成2019年全市环境质量公报并及时发布信息。完成2019年大冶市环境质量报告书；完善质量体系的建设，确保监测数据的“五性”，为我市的环境改善决策提供科学技术支撑。

四是完成了执法监督监测任务60余家；完成重点入河排污口监测9个；完成省控、市控、港渠、水库等73个断面水环境质量监测。

主要产出和效益：协调解决和维护空气质量和水环境质量自动监测站的各项工作，保证自动站的正常运行。加强对废气，废水、固体废物等污染源的源头管控，不断提高监测手段，加大对废气、废水污染源的监测力度，打击废气排放污染空气环境和废水排放污染水环境的违法行为。定期或不定期的在全市范围内开展对重点污染源的环境执法监测，打击环境违法行为。加快环境应急监测能力的提升，为突发的环境事件快捷准确提供科学技术支撑，确保突发的环境事件快速妥善处置等，从而进一步为我市环境质量的改善提供强有力的技术支撑。

发现的问题及原因：对自动站及周边的宣传和警示管理不够十分完善，时有突发干扰站的正常运行的行为。

下一步改进措施：严格按上级管理要求，加大宣传完善警示的力度确保站的正常运行，及时准确提供科学的监测数据。

3、“重金属实验室运行保障费”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为35万元，实际执行数为35万元，资金执行率为100％。

主要产出和效益：一是为了加强环境监测能力建设，特别是国家划定的六个土壤重金属修复先行示范区之一的大冶地区，重金属监测能力必须满足该地区的工作需要；由于我市重金属污染严重，要加快解决我市水环境和土壤环境的重金属污染问题，做好我市重金属污染防治的源头管控，加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，从而改善我市的重金属污染问题。完成3个农村代表村水环境质量、空气环境质量监测；完成城区7个声功能区、102个声环境质量和20条交通干线噪声监测。

二是等离子质谱（ICP-MS），等离子光谱（ICP-AES）全自动测汞仪，原子荧光，石墨炉火焰原子吸收仪等40余台套设备，能够对地下水及饮用水中微量的重金属和地表水中的重金属，及土壤中的重金属，固体废物中的重金属和污染源中废水和废气中的重金属，以及空气中的重金属中的多个因子进行监测。40台套仪器中大部仪器为进口仪器，对人员的使用和环境的要求较高，维护保养的费用高。

三是做好我市重金属污染防治的源头管控，加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，从而使我市的重金属污染得到持续改善。完成全年酸雨、降尘监测；完成了年度质量报告书和环境质量公报等。

发现的问题及原因：仪器的精度要求高，仪器使用频率高，使用耗材和维护保养费用高，对人员的使用和环境要求高，导致仪器运行不十分正常。

下一步改进措施：加强技术人员的综合素质培训，从而进一步提高仪器的使率。

4、“办公楼租金”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为20万元，实际执行数为20万元，资金执行率为100％。

主要产出和效益：一是租赁大冶兴达包装办公楼1-5层，总面积为1570平方米，年租金为20万元，一至三楼为30人的办公用房，四至五楼为监测站实验室。

二是租赁办公楼建设集污染源监控平台和重金属实验室于一体的环境监控中心，为环境监测工作提供有力保障。

发现的问题及原因：实验办公大楼是租赁的，租金相对较高，办公面积相对不足。

下一步改进措施：等待市政府调整的实验办公大楼改造后搬迁。

5、“污染减排专项资金”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为21.46万元，实际执行数为21.46万元，资金执行率为100％。

主要产出和效益：为我市的环境质量改善提供准确科学的技术技撑。

发现的问题及原因：环境监测能力建设距国家标准化要求还存在差距，一是资金投入不足；二是人员相对不足，三是人员专业素质有待提高。

下一步改进措施：建议加大投入，提高人员素质和业务水平。

6、“项目保质金”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为10.05万元，实际执行数为10.05万元，资金执行率为100％。

主要产出和效益：为项目正常运行提供有力保障。

发现的问题及原因：已按合同如期支付保质金。

下一步改进措施：无。

绩效评价综合评价结论：根据市财政的要求，我站组织人

员对2020年度项目支出进行了认真的自评，经对照相关具体指标开展自评，自评综合得分为98分，等级为：优。

因本单位自评项目表格数量过多，后面附上《2020年度大冶市环境保护监测站项目支出绩效自评表》及《2020年度大冶市环境保护监测站项目支出绩效自评报告》，内容详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，并认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高环保资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预

算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排相结合。按照“量入为出，收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金方向，着力提高资源配置和使用效益。

二是完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，促进项目实现合理管理，立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、环境监测数据的五性：代表性、准确性、精密性、可比性、完整性。

十五、污染源监督性监测数据：是各级环保部门依据环境保护法律法规，按照国家环境监测技术规范，对排污单位排放污染物进行监测获得的监测数据，是开展环境执法的重要依据。