湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室

发表日期：2021-09-04 文章来源：

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年部门决算

第一部分：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于工矿试验区工作的方针政策和法律、法规，落实黄石、大冶的重要决策和工作部署；拟订大冶园区管理的规范性文件；编制大冶园区总体规划、详细规划和经济、社会发展计划，经市政府批准后组织实施。

2、负责组织实施大冶园区规划、建设、开发和管理工作。

3、负责大冶园区招商引资工作，为入区项目提供“一站式”服务，并协调项目建设中的有关问题。

4、负责大冶园区环境保护和综合管理工作。

5、负责编制申报大冶园区用地计划并组织实施；负责开发建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。

6、负责大冶园区党的建设工作。

7、负责协助市委、市政府抓好大冶园区社会管理工作。

8、负责协助市委、市政府抓好全市废弃地复垦利用工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2016〕115号），部门机构具体如下：

1、综合管理部

负责大冶园区建设管理办公室日常事务的综合协调工作；负责编制和组织实施年度计划；负责党务、政务、纪检监察、群团等工作；负责重要活动的策划、筹备、组织和对外联络、咨询工作；负责行政督察和重大决策、重要会议决定事项执行落实情况的督办；负责大冶园区内的社会管理综合治理工作；负责调查研究、分析信访情况和社会不稳定因素；承办大冶园区建设管理办公室交办的其他事项。

2、建设管理部

负责拟定大冶园区年度基本建设计划；负责大冶园区的开发建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作；负责大冶园区的各项基础设施、市政设施、公共设施建设管理；负责组织大冶园区总体规划、详细规划和专项规划的编制和报批；负责大冶园区环境保护工作，编制并报批环境保护规划；负责提出建设工程选址意见，负责建设项目规划方案审核及初步设计审查，并提供各类报批服务；承办大冶园区建设管理办公室交办的其他事项。

3、招商引资部

负责招商引资的组织、宣传和促进工作；负责牵头制定、实施大冶园区招商优惠政策；负责对外派驻招商人员的管理；负责按规定权限核准进区投资项目或接受进区项目备案，超出权限的报有关部门备案或核准；负责进区企业的设立、申报等服务工作；负责大冶园区的内外贸易、经济协作、企业管理与服务等工作；承办大冶园区建设管理办公室交办的其他事项。

4、产业发展部

贯彻执行国家及省、市的有关规定，制定并组织实施大冶园区经济改革与发展规划和中长期产业发展规划；负责宣传贯彻各项统计法律法规，负责组织和协调大冶园区统计工作；负责研究区域经济发展有关问题和战略方案，促进区域经济协调和可持续发展；承办大冶园区建设管理办公室交办的其他事项。

第二部分：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.43	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	272.56
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	297.43	本年支出合计	58	272.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	24.87
	30			61
总计	31	297.43	总计	62	297.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.43	297.43
201	一般公共服务支出	9	9
20113	商贸事务	9	9
2011308	招商引资	9	9
211	节能环保支出	288.43	288.43
21199	其他节能环保支出	288.43	288.43
2119901	其他节能环保支出	288.43	288.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
				公开03表
部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			272.56	201.78	70.78
211		节能环保支出	272.56	201.78	70.78
21199		其他节能环保支出	272.56	201.78	70.78
2119901		其他节能环保支出	272.56	201.78	70.78
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.43	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	272.56	272.56
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	297.43	本年支出合计	59	272.56	272.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	24.87	24.87
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	297.43	总计	64	297.43	297.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		272.56	201.78	70.78
201	一般公共服务支出	0	0	0
20113	商贸事务	0	0	0
2011308	招商引资	0	0	0
211	节能环保支出	272.56	201.78	70.78
21199	其他节能环保支出	272.56	201.78	70.78
2119901	其他节能环保支出	272.56	201.78	70.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.93	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.23	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.39	30226	劳务费	3.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.08
			30299	其他商品和服务支出	2.61
人员经费合计		181.42	公用经费合计					20.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市工矿地试验区　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年决算总收入是297.43万元，比2019年增加0.4万元。主要原因是工资基数提高，增加了增资工资、洽谈招商引资项目, 以及推进全市工矿废弃地复垦利用工作。

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年决算总支出是272.56万元，其中：节能环保支出272.56万元。比2019年增加7.4万元，主要原因是人员工资基数提高、洽谈招商引资项目、推进全市工矿废弃地复垦利用工作顺利有序开展。

（二）收入决算情况说明

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年决算总收入是297.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 297.43万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年决算总支出是272.56万元，其中：基本支出为201.78万元，占74.03%，项目支出为70.78万元，占25.97%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年财政拨款收入为297.43万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加0.4万元，主要原因是人员工资基数提高、洽谈招商引资项目、推进全市工矿废弃地复垦利用工作顺利有序开展。

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年财政拨款支出为272.56万元，其中：一般公共服务支出272.56万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。比2019年增加7.4万元，主要原因是人员工资基数提高、洽谈招商引资项目、推进全市工矿废弃地复垦利用工作顺利有序开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年一般公共预算财政拨款支出为272.56万元，其中：基本支出为201.78万元，占74.03%，项目支出为70.78万元，占25.97%。比2019年增加7.4万元，主要原因是人员工资基数提高、洽谈招商引资项目、推进全市工矿废弃地复垦利用工作顺利有序开展。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出为201.78万元，其中：人员经费181.42万元，占89.91%，公用经费支出20.36万元，占10.09%。比2019年增加7.63万元，主要原因是人员工资基数提高，推进全市工矿废弃地复垦利用工作顺利有序开展。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.60万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度减少1.14万元，下降100 %。主要原因是公务用车改革。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0.00万元，年初预算是0.00万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度减少0.00万元，下降0 %。主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少支出。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0.00万元。

年初预算是0.00万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度减少1.14万元，下降100 %。主要原因是公务用车改革。

3、公务接待费0.00万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0.60万元，完成预算的0 %，支出决算数比上年度减少0.00万元，下降0 %。主要原因是加强管理，厉行节约，压缩开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年无政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室2020年机关运行经费支出20.36万元，比2019年减少2.67万元，下降11.59%，主要原因是：厉行节约，力求把财政资金发挥到最大社会效益。

2、政府采购支出情况

2020年湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湖北黄石工矿地综合开发试验区管委会大冶园区建设管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产　　 40.96万元，比年初数减少了5.36万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为50万元，占一般公共预算项目支出总额的70.40%。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金49.83万元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评分数为99分，绩效评价等级为优秀。

大冶市部门整体支出绩效自评表
单位名称：大冶市工矿地试验区					评价年度：2020年度	总分：		评价时间：2021 年7月5日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	257.14	272.56	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	257.14	272.56	10	0
目标1：职工工资福利支出
产出指标	数量指标	全体在职干部职工		干部人数	职工花名册，编制卡	12人	12人
	质量指标	按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月
	时效指标	2019年全年			工资表合计张数	一年	一年
	成本指标	工资福利支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	177.04	180.93	10
效益指标	经济效益指标	按时发放到位
	社会效益指标	落实扶贫攻坚，改善民生			贫困户测评
	环境效益指标	保护环境绿色生态			空气质量
	可持续影响指标	机关有秩序开展各项工作
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程度	单位综合测评
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标	公务用车		执行公车改革、无公车
	质量指标	按进度申请拨款		向财政申请拨款	保证单位公务正常开展
	时效指标	全年		经费使用统计、考核周期		1年	1年
	成本指标	商品和服务支出		公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	26.10	20.85	6
效益指标	经济效益指标	服务地方经济建设
	社会效益指标	绿色环保
	环境效益指标	开展公益性社会工作		单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能		全年	全年
	可持续影响指标	完善园区内涵建设和基础设施建设
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度				100%	100%
目标3：工矿废弃地复垦工作经费
产出指标	数量指标	全年				全年	全年
	质量指标	工程完成率		工程质量情况	验收报告
	时效指标	项目建设时间		项目实施方案	项目实施方案	1年	1年
	成本指标	工作经费				54.00	49.83	6		部门预算审减至50万元
效益指标	经济效益指标	节省土地有偿使用费、耕地开垦费		为市政府节省新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费
	社会效益指标	新增耕地、林地及其他农用地		完善农村功能设施
	环境效益指标	无较大污染			验收报告	全年	全年
	可持续影响指标	绿色环保指数				100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度				100%	100%
目标4：招商引资工作经费
产出指标	数量指标	全年					全年
	质量指标	按进度申请拨款					100%
	时效指标	全年					全年
	成本指标	工作经费					6.35	6
效益指标	经济效益指标	树立新的理念，开展靶向招商。		有效地发挥了招商等各项职能。
	社会效益指标	积极优化营商环境		不断提高业务水平和服务能力
	环境效益指标	无污染
	可持续影响指标	促进本地区经济发展					100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度					100%

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市2020年度工矿废弃地复垦项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.83万元，完成预算99.66％。

主要产出和效益：一是2020年绩效评价工作继续采取部门自评和第三方专业机构绩效评价相结合的方式，其中部门自评项目支出49.83万元；二是2019年度工矿废弃地复垦项目，完成复垦面积1129.5225 亩，为市政府节省了一定金额的新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。工矿废弃地复垦工作成绩得到黄石市有关部门的高度认可，充分体现了大冶市政府对工矿废弃地复垦工作的高度重视和严谨的工作作风。

发现的问题及原因：一是绩效自评工作经验和水平有待提高；二是资金执行率较低，原因是组织市级第三方绩效评价时，优先使用向省厅争取的奖励资金支付。

下一步改进措施：一是学习绩效自评工作相关知识，不断总结经验经验教训，努力提高工作能力；二是进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：该项目工作成绩得到黄石市有关部门的高度认可，充分体现了大冶市政府对工矿废弃地复垦工作的高度重视和严谨的工作作风。项目建设符合项目区实际，各项设施配套基本完善，具有较强的实用性；项目设计要求的各项功能基本实现，极大地改善了农业生产生活条件，使项目区的综合实力大幅提升。为市政府节省了部分新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费，新修或改建了大量农村沟渠路。同时，项目的设计目标实现较为理想，全部达到预期目标。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称大冶市2020年度工矿废弃地复垦项目工作经费

项目单位大冶市工矿废弃地复垦利用试点工作领导小组办公室

主管部门大冶市工矿废弃地复垦利用试点工作领导小组办公室

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年 7月5日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

徐敏

电话

13886486609

项目联系人

卫文秀

电话

18772272751

地址

大冶市矿业大厦16楼

项目属性

常年性☑ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2019.11-2021.5

项目实际执行时间

2019.11-2021.5

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

49.83

单位自筹

其他

合计

49.83

项目主要工作内容

对大冶市工矿废弃地复垦利用试点工作领导小组办公室组织、协调、督导、服务全市工矿废弃地复垦工作进行资金支持。

项目绩效目标

预期

实际

资金的拨付，有利于全市工矿废弃地复垦工作的顺利推进。

2019年度大冶市工矿废弃地复垦项目正在有序推进，目前绝大部分项目已完成竣工验收。

其他说明

无

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020.1-2020.12	2020年度工矿废弃地复垦项目工作经费	50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额		2020年度工矿废弃地复垦项目工作经费	50	49.83	0.17
1		办公费		12.60
2		印刷费		2.37
3		邮电费		0.84
4		差旅费（含驻村补助）		10.09
5		维修费		0.51
6		劳务费		1.52
7		委托业务费		7.00
8		其他商品和服务支出		3.05
9		救济费		11.74
10		办公设备购置		0.11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、管理到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整、可靠	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织机构健全、责任明确	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	使用规范，合法合规	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无不合理支出，支付及时	3
时效指标	项目建设时间	20	1、准备阶段（2019.6—10月）；2、实施阶段（2019.11—2020.12月）；3、验收和移交阶段（2020.12—2021.5）	9
成本指标	项目建设成本	20	亩均1.2万元/亩	9
数量指标	项目建设任务	30	全市完成工矿废弃地复垦面积 1129.5225 亩	10
数量指标
质量指标	工程完成率		100%	10
质量指标	工程质量情况		质量合格	10
经济效益	节省土地有偿使用费、耕地开垦费	30	为市政府节省新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费	5
社会效益	新增耕地、林地及其他农用地		可新增农用地129.5225亩，其中耕地368.709亩、林地611.997亩。	5
社会效益	完善农村功能设施		新修或改建了大量农村沟渠路	5
环境效益	无较大污染		工矿废弃地复垦利用后，大大改善了农村的环境	5
可持续影响	无
可持续影响
服务对象满意度	用管单位满意度		100%	5
服务对象满意度	群众满意度		98%	4
合计	—	100	—	97	—

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

项目名称		大冶市2020年度工矿废弃地复垦项目工作经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	19		29	29	97	优
存在的问题及建议	存在的问题：一是领导重视程度不够，相关工作人员较少，导致工作无法正常有效推进；二是施工难度增加，验收标准提高；三是乡镇积极性较往年有所减弱，亟待完善相关管理机制。建议：一是继续保持前几年的重视力度，加大资金投入，加强复垦队伍建设；二是充分利用前几年的复垦的经验，结合乡村振兴和农业现代化建设，打造复垦利用示范基地。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	徐敏		党组成员、副主任			市工矿地试验区
	卫文秀		产业发展部科员			市工矿地试验区
	张萍萍		产业发展部科员			市工矿地试验区


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		大冶市2020年度工矿废弃地复垦项目乡镇协作经费
项目负责人			徐敏	电话	13886486609	项目联系人		卫文秀	电话	18772272751
问题整改情况	在复垦办工作人员相对较少的情况下，通过鼓励培训和学习等方式，努力提高工作人员的业务能力和业务水平。
结果应用情况	大冶市2020年度工矿废弃地复垦项目工作经费的拨付，有效提高了复垦办工作人员的工作积极性，为各项工作的顺利、正常开展提供了资金支持。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，同时提高经费效益化。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工矿废弃地复垦利用：遵循“生态优先、合理利用；科学规划、规范运行；保护耕地、节约用地；统筹推进、形成合力”的原则，以改善生态环境为出发点，科学编制专项规划，封闭运行，严格监管，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，采取综合措施确保复垦耕地质量，严格控制建设占用耕地特别是永久基本农田，防止片面增加城镇建设用地规模。