大冶市规划设计研究院

大冶市规划设计研究院2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市规划设计研究院概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市规划设计研究院2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市规划设计研究院2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市规划设计研究院概况

（一）主要职责

（1）大冶市规划设计研究院为自筹自支事业单位，规划设计资质为城乡规划编制乙级，承担大冶市城乡规划部分编制工作。贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和国家、省有关城乡规划管理的相关政策、法规和规定。

（2）配合主管局负责制定城市发展战略规划和重要行业发展规划；负责城乡规划编制，并组织实施；负责全市规划行业的发展、科技进步、信息交流等工作。

（3）负责编制城乡总体规划；组织城市规划区控制性详细规划、修建性详细规划、大中型项目用地规划的编制；协调城市规划区内各类专业规划的编制；区域城镇体系规划，城乡总体规划。

（4）负责对城市规划区内各项建筑工程和市政设施、工程管线、城市雕塑及户外广告、标牌、户外装饰装修等实施规划设计。承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据市政府“三定方案”核定规划院自筹自支事业编制数25名。现设有办公室、总规室、市政室、设计一所、设计二所，设计三所，现有职工33人，其中在职在编18人，聘用设计人员15人，注册规划师3人，高级工程师2人，年产值665万左右。

第二部分：大冶市规划设计研究院2020年部门决算报表

第三部分：大冶市规划设计研究院2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市规划设计研究院2020年决算总收入是592.14万元，比2019年增加2.23万元，主要原因是正常薪资调整。

大冶市规划设计研究院2020年决算总支出是592.12万元，比2019年增加2.21万元，主要原因是正常薪资调整。

（二）收入决算情况说明

大冶市规划设计研究院2020年决算总收入是592.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2020年决算总支出是592.12万元，其中：基本支出为592.12万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市规划设计研究院2020年财政拨款收入为0万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加0万元。

大冶市规划设计研究院2020年财政拨款支出为0万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。比2019年增加/减少0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2020年一般公共预算财政拨款支出为592.12万元，其中：基本支出为592.12万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。比2019年增加2.21万元，主要原因是正常薪资调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2020年一般公共预算财政拨款基本支出为592.12万元，其中：人员经费476.04万元，占80%，公用经费支出116.08万元，占20%。比2019年增加2.21万元，主要原因是正常薪资调整。

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有公务车辆与此项支出事项。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市规划设计研究院2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是：无机关运营经费。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市规划设计研究院政府采购支出总额为8.24万元，其中政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市规划设计研究院共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产0万元，比年初数增加了0万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市规划设计研究院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个（涉密项目除外），调整后预算金额为283万元，占一般公共预算项目支出总额的53%。其中，重点项目0个，一般项目8个，共涉及预算资金283元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，项目资金及时到位。由院办公室、设计所、总规室提供开支依据，经院办公室主任确认证实后，分管财务领导签字报销。按时完成了预定的目标任务。项目资金管理按照本单位需求制定本项目，严格按照中央八项规定、“财务纪律80条”财务制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020年其他规划设计研究支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为283万元，执行数为283万元，完成预算100％。主要产出和效益：2020年绩效评价工作继续采取部门自评，其中部门自评项目支出规划设计成果文本晒图及制作费40万元，大型规划设计项目专家评审费11万元，聘用专业人员工资60万元，规划设计专业设备及材料费26.5万元，办公楼维修改造工程费用47.5万元，规划专业人员及规划师培训费20万元，外聘高级工程师费用28万元，聘用专业人员年终考核奖50万元。产出指标完成情况分析，按照本单位需求制定本项目，顺利按时完成了预定的目标任务。全年涉及项目230余项；其中，完成村庄规划、咨询报告等大型规划40项（茗山、金山店、金湖、殷祖等15个村庄规划、尹家湖片区控规局部调整、老城区（永胜村）控规路网局部调整论证、市经济开发区和还地桥镇多个地块指标论证等25个咨询论证）；完成市政类道路、线路61项，如城西北工业园、攀宇工业园、三里七湖片区等多条市政道路，城区多个截污工程、永32观山线、秀山-栖儒桥220千伏线路、临空港供水工程、劲牌公司毛铺酒厂备用水源工程等市政管网工程；完成房地产开发及公建项目42项（如大冶兰园、海雅二期、碧桂园四期、乐森缤纷城、景湖名都、金桥名邸等房地产开发类，金桥学校、七里界小学、熊家洲学校、大冶一中宿舍改造、保康小学改造、人民医院感染病区、疾控中心等公共服务设施类）；完成厂区规划33项（如兴捷包装、晶彩新型材料、佳恒模具科技、威星珠宝、福星铝材、福美铝业、凡泰物流、辰旭物流等项目）；其他项目近40余项，主要为日照分析报告、地块出让条件附图及说明、绿化景观等。完成并提交大冶市规划管理技术规定初稿。设计人员在做项目修建性设计时，应进行现场踏勘，自检、室校、院审，确保图纸无差错，成果合格率达到98%以上。效益指标完成情况分析，我院全年完成收入任务780多万元；其中，总控规117万，规划咨询、村庄规划等合计154万元，市政项目190万元，房地产及公建项目236万元，工业项目65万元，其余约1万。完成并提交大冶市规划管理技术规定初稿。设计人员在做项目修建性设计时，应进行现场踏勘，自检、室校、院审，确保图纸无差错，成果合格率达到98%以上。为我市建设提供了强有力的规划支撑，促进城乡环境建设健康发展。随着国土空间规划体系的建立与逐步完善，新的国土空间规划编制工作相继展开，面对新形势、新业务、新要求，我院组织设计人员积极参与GIS培训学习，主动创新村庄规划成果，全面对接规划新需求，确保我院技术队伍在变革中抓机遇、提技术、稳业务，不断推动自身发展，在大冶市国土空间规划工作中抵砺前行、不忘初心。同时，在日常规划设计工作中，我们主动研究建设工程建筑面积与容积率计算规则、绿地率计算规则和日照影响分析标准，探求符合国家规范、当地实际、政企认可的技术规则，加快我市建设工程在合法、依规、公平、公正的有效技术规则中顺利审批。发现的问题及原因：内部管理制度不够完善，解决建议：1、建议强化责任意识，2、完善内部管理制度，3、加强财务管理，4、控制成本支出，5、鼓励技术人员考取专业技术职称，减少聘请专业技术顾问费用，6、创新规划设计理念，全面提升规划成果质量。对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级为：优（90-100分）。1、项目资金，及时到位。2、按照本单位需求制定本项目。顺利，按时完成了预定的目标任务。3、2020年元月至2020年12月达到预定效益。4、规划编制在政府网站公示，并征求群众的意见。群众满意率100%。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。