大冶市国有林场管理站

第三部分：大冶市国有林场管理站2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市国有林场管理站2020年决算总收入是　271.19万元，比2019年增加130.69 万元，主要原因是增加了财政拨应急部门的房屋建造85.13万元、扶贫资金和停伐补助等。

大冶市国有林场管理站2020年决算总支出是171.41万元，比2019年减少15.57万元，主要原因是扶贫资金未付和停伐补助有部分未付等。

（二）收入决算情况说明

大冶市国有林场管理站2020年决算总收入是271.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.19万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入 万元，占 ；其他收入 万元，占 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市国有林场管理站2020年决算总支出是171.41万元，其中：基本支出为143.27万元，占84%，项目支出为28.14万元，占16%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市国有林场管理站2020年财政拨款收入为271.19万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加130.69万元，主要原因是增加了财政拨应急部门的房屋建造85.13万元、扶贫资金和停伐补助等。

大冶市国有林场管理站2020年财政拨款支出为171.41万元，其中：一般公共服务支出143.27万元，社会保障和就业支出　万元，农林水支出143.27万元。比2019年增加2.77万元，主要原因是工资和缴费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市国有林场管理站2020年一般公共预算财政拨款支出为171.41万元，其中：基本支出为　143.27万元，占84%，项目支出为　28.14万元，占16%。比2019年增加2.77万元，主要原因是工资和缴费增加。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市国有林场管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出为143.27万元，其中：人员经费133.22万元，占93 %，公用经费支出8.32万元，占7%。比2019年增加2.77万元，主要原因是工资和缴费增加。

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有公务车辆与此项支出事项。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市国有林场管理站2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市国有林场管理站2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市国有林场管理站2020年机关运行经费支出10.8万元，和2019年持平，主要原因是：人员没有变动。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市国有林场管理站政府采购支出总额为80.98万元，其中政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出72.45万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额80.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.98万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市国有林场管理站共有车辆0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。2020年年末固定资产121.90万元，比年初数增加8.53万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市国有林场管理站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（涉密项目除外），调整后预算金额为 28.14万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。

2020年停伐补助支出16万元和森林生态效益补偿支出12.14万元，执行数为28.14万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是加强生态保护和森林防火防盗宣传活动，全面增强人民群众爱护森林和保护森林意识，从而提高森林覆盖率。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求，按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩资评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况，绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩资评价结果，对性质相同，内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务，支出项目的预算绩效管理水平。

    第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。