大冶市政府蔬菜保障中心

大冶市政府蔬菜保障中心2020年部门决算

目 录

第一部分：大冶市政府蔬菜保障中心概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市政府蔬菜保障中心2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市政府蔬菜保障中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市政府蔬菜保障中心概况

1. 主要职责

根据冶编[2017]8号文件精神，大冶市政府蔬菜保障中心主要职责：

1、贯彻落实中央、省、市蔬菜、食用菌发展的方针、政策、法规；2、研究拟定全年蔬菜、食用菌发展规划并组织实施;

3、研究制定全市蔬菜、食用菌产业化经营的方针、政策，引导蔬

菜、食用菌产业结构的调整，促进产前、产中、产后一体化；

4、负责蔬菜、食用菌科技培训，新品种试验、示范、技术推广和指导；

5、组织“菜篮子工程”建设；

6、承担上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据冶编[2004]19号文件，大冶市人民政府蔬菜办公室为副科级事业单位。

根据冶编[2017]8号文件精神，大冶市人民政府蔬菜办公室和市微生物实验站进行整合。市人民政府蔬菜办公室加挂市微生物实验站的牌子，为市农业农村局管理的副科级事业单位，编制15名，其中事业编制15名。核定财拨事业编制14名，设领导职数1正2副；内设机构领导职数3名。目前，本单位实有人数29人，其中在职在岗14人，其他在职1人，退休14人。

根据冶编[2019]23号文，大冶市人民政府蔬菜办公室（微生物实验站）成建制划由农业农村局管理，并更名为市政府蔬菜保障中心（微生物实验站）。

大冶市政府蔬菜保障中心是独立编制预算单位，财务统一核算。

第二部分：大冶市政府蔬菜保障中心2020年部门决算报表

第三部分：大冶市政府蔬菜保障中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市政府蔬菜保障中心2020年决算总收入是481.57万元，比2019年增加87.14万元，主要原因是人员工资增加。

大冶市政府蔬菜保障中心2020年决算总支出是452.98万元，比2019年增加110.01万元，主要原因是增加了项目支出和退休人员奖金。

（二）收入决算情况说明

大冶市政府蔬菜保障中心2020年决算总收入是481.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市政府蔬菜保障中心2020年决算总支出是452.98万元，其中：基本支出为284.21万元，占62.7%，项目支出为168.78万元，占37.3%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市政府蔬菜保障中心2020年财政拨款收入为481.57万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加87.14万元，主要原因是项目和人员工资增加。

大冶市政府蔬菜保障中心2020年财政拨款支出为452.89万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出452.98万元。比2019年增加110.01万元，主要原因是增加了项目支出和退休人员奖金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市政府蔬菜保障中心2020年一般公共预算财政拨款支出为　万元，其中：基本支出为452.98万元，占62.7%，项目支出为168.78万元，占37.3%。比2019年增加110.01万元，主要原因是增加了项目支出和退休人员奖金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市政府蔬菜保障中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为284.21万元，其中：人员经费262.17万元，占92.25%，公用经费支出22.04万元，占7.75%。比2019年增加68.84万元，主要原因是人员工资和退休人员奖金增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2.20万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算的3.33%，支出决算数较上年度减少  0.12万元，下降61.86%。主要原因是严格按照中央八项规定，减少公用经费开支。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

3、公务接待费0.07万元，公务和招商等业务活动共计接待2批次，接待人数15人次。年初预算是2.20万元，完成预算的3.33%，支出决算数比上年度减少0.12万元，下降61.86%。主要原因是严格按照中央八项规定，减少公用经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市政府蔬菜保障中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市政府蔬菜保障中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市政府蔬菜保障中心2020年机关运行经费支出452.98万元，比2019年342.97万元增加110.01万元，上升32.08%，主要原因是项目增加。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市政府蔬菜保障中心政府采购支出总额为8950元，其中政府采购货物支出8950元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市政府蔬菜保障中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产268.79万元，比年初数减少了3.43万元。固定资产减少是因为处置报废了一批固定资产2.64万元和调拨水产局空调1.57万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市政府蔬菜保障中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，调整后预算金额为204.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目2个，共涉及预算资金204.78元，自评覆盖率达到100%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：

2020年，在市委、市政府和市农业农村局党组的正确领导下，以农业增效、农民增收为目标，在各级相关领导的关心和支持下，菜办积极参与都市农业发展。切实转变工作作风，按一岗双责目标要求将主体责任落实到班子成员、科室、职工。以群众满意为标尺，大力提高办事效率，使菜办各项工作得到有序开展，较好地完成了各项工作任务。

全市蔬菜种植面积（食用菌）20.1万亩，蔬菜总产量33.15万吨，蔬菜总产值6.35亿元。依托殷祖、保安、刘仁八等乡镇的山场优势发展白茶2000亩，全年茶叶种植面积14000亩,中药材种植面积5000多亩。依托保安、金湖、金山店、刘仁八等乡镇优势，发展葡萄200亩、狗血桃1000亩，西瓜600亩、草莓200亩，香李100亩，甜瓜150亩，全年水果种植面积达到3.36万亩。保证了全市广大市民菜篮子的日常需求,为全市社会稳定、平抑市场物价等方面作出了应有的贡献。

积极参与湖北省农科院中药材示范基地的专家大院工作。派遣中药材种植专家对基地进行驻点指导，成立专家工作室，开展一系列工作，制定了中药材新品种推广实施方案，落实了中药材新品种试验示范面积、品种等，一共引进中药材新品种3个。示范种植面积120多亩，整体长势良好，平时结合基地生产时间节点实际，多次对基地进行跟踪走访，取得预期成效。在大箕铺镇叶家庄村开展精准扶贫工作，在该村建立产业扶贫基地一个，新品种的水果种植，增加村集体收入，帮助困难群众脱贫致富。配合并积极参与市科技局、科协等部门开展一系列送科技下乡，全国科技活动周活动，在各个活动主会场，制作宣传牌4块，发放技术资料2000余份，展示蔬菜水果新品种5个，现场为群众答疑解难、提供致富信息，宣传国家强农惠农政策，受到群众的一致好评。

目前全市新发展蔬菜水果基地，果蔬菜采摘园5个：罗桥街办桃花莲藕基地，大箕铺新屋下食用菌基地，陈贵义顺杂柑嫁接基地，金牛强隆农业公司，刘仁八禾康中药材基地。已引进种植翠冠梨、胡铀.砂糖桔、黄桃、地菜、 金针菇等蔬菜水果品种，在全市蔬菜水果基地推广。茗山青松农庄引进蔬菜新品种：嫁接茄子、螺丝椒、荷兰四季豆已经开始在全市推广。蔬菜水果生产新技术引进二项：金牛杨越山庄水肥一体化，陈贵义顺杂柑基地嫁接技术。培育蔬菜水果种植大户及推广蔬菜水果中药材新技术示范点5个。绩效自评结果得分95分，评价等次优秀。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

经项目绩效评价工作领导小组科学评价，认真审核，自评绩效显著，资金拨付合规，使用规范；财务制度、资金管理健全；产出指标、效益指标完成，经济效益较好。综合考核评价平均得分95分，评价级次：优。

农业生产救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.78万元，执行数为144.78万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目建设资金拨付合规，使用规范，财务制度管理制度健全，产出指标、效益指标全部完成，产出质量较高，社会效益较好，群众满意度高，到2020年底，全市39家蔬菜种植基地新冠肺炎疫情和全市40家蔬菜经营主体因高温干旱灾害导致基地大棚及设施建设100%已经到位。下一步改进措施：一是加大蔬菜基地的项目资金投入；二是加大对广大蔬菜种植大户和农民进行蔬菜种植技术培训力度。

菜篮子基地建设及食用菌产业发展项目绩效自评综述：

项目资金60万元全部是专款专用，严格按照财务管理制度列支手续齐全。项目实际支出资金60万元。本次自评工作本着实事求是的原则，对照项目内容完成情况进行自评，工作顺利。下一步改进措施：一是加大蔬菜基地的项目资金投入；二是加大对广大蔬菜种植大户和农民进行蔬菜种植技术培训力度。

项目完成情况，按计划目标全部完成，绩效评价结果得分96分，自评等次优秀。

1. 绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

   
   

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

   
   

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   
   

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   
   

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   
   

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

   
   

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   
   

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   
   

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   
   

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    
    

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    
    

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    
    

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。