大冶市三农金融服务中心

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市三农金融服务中心2020年部门决算

第一部分：大冶市三农金融服务中心概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市三农金融服务中心2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市三农金融服务中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市三农金融服务中心概况

（一）主要职责

为全市农民合作社、家庭农场、种养殖专业大户、农业生产（加工）企业、具有创业愿望和创业条件的农民及农村集体经济组织提供金融服务；为农村各类产权的交易活动提供场所设施、信息咨询、组织交易、交易鉴证、项目整合、委托管理、培训辅导、农业及涉农项目招投标等各项服务及承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我单位是经市政府批准设立的公益一类事业单位。内设综合科、交易管理科、金融服务科、风险监测科。设领导职数1正2副。核定全额财拨编制15人，以钱养事人员4人。2020年9月份在职在岗正式职工14人，以钱养事人员4人，共计18人。2020年9月、11月因工作变动原因调离职工2名，目前在职在岗人数实为16人。

第二部分：大冶市三农金融服务中心2020年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市三农金融服务中心		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.79	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	428.99
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	440.79	本年支出合计	58	428.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.79
	30			61
总计	31	440.79	总计	62	440.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：大冶市三农金融服务中心

2020年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

440.79

213

农林水支出

440.79

21301

农业农村

32.52

2130104

事业运行

1.93

2130199

其他农业农村支出

30.59

21308

普惠金融发展支出

408.27

2130899

其他普惠金融发展支出

408.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：大冶市三农金融服务中心		2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.99	223.78	205.21
213	农林水支出	428.99	223.78	205.21
21301	农业农村	31.28	1.93	29.35
2130104	事业运行	1.93	1.93
2130199	其他农业农村支出	29.35		29.35
21308	普惠金融发展支出	397.71	221.85	175.86
2130899	其他普惠金融发展支出	397.71	221.85	175.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市三农金融服务中心				2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	428.99	428.99
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	440.79	本年支出合计	59	428.99	428.99
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.79	11.79
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	440.79	总计	64	440.79	440.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市三农金融服务中心	2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		428.99	223.78	205.21
213	农林水支出	428.99	223.78	205.21
21301	农业农村	31.28	1.93	29.35
2130104	事业运行	1.93	1.93
2130199	其他农业农村支出	29.35		29.35
21308	普惠金融发展支出	397.71	221.85	175.86
2130899	其他普惠金融发展支出	397.71	221.85	175.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：大冶市三农金融服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.83	302	商品和服务支出	25.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.08	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	53.99	30203	咨询费	2.11	310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	31.01	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.14
人员经费合计		197.83	公用经费合计					25.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：大冶市三农金融服务中心									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市三农金融服务中心			2020年度				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市三农金融服务中心	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市三农金融服务中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年决算总收入是440.79万元，比2019年增加53.23万元，主要原因是人员增资、项目增加。

大冶市三农金融服务中心2020年决算总支出是428.99万元，比2019年增加29.93万元，主要原因是人员增资、项目增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年决算总收入是440.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0% ；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年决算总支出是428.99万元，其中：基本支出为223.78万元，占52.16%，项目支出为205.21万元，占47.84%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年财政拨款收入为440.79元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加53.23万元，主要原因是人员增资、项目增加。

大冶市三农金融服务中心2020年财政拨款支出为428.99万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出428.99万元。比2019年增加29.93万元，主要原因是人员增资、项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出为　428.99万元，其中：基本支出为223.78万元，占52.16%，项目支出为205.21万元，占47.84%。比2019年增加29.93万元，主要原因是人员增资、项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为223.78万元，其中：人员经费197.83万元，占88.40%，公用经费支出25.95万元，占11.60%。比2019年减少12.98万元，主要原因是人员增资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数较上年度减少0.68万元，下降100.00%。主要原因是压缩“三公”经费支出，车辆上交。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0.00万元，年初预算是0.00万元，完成预算的100.00 %，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是2019年及2020年无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0.00万元。

年初预算是0.00万元，完成预算的100.00 %，支出决算数比上年度减少0.68万元，下降100.00%。主要原因是压缩“三公”经费支出，车辆上交。

3、公务接待费0.00万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是 1.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2019年及2020年无公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市三农金融服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市三农金融服务中心2020年无机关运行经费支出决算数据。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市三农金融服务中心政府采购支出总额为23.90万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.90万元。授予中小企业合同金额23.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市三农金融服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产349.24万元，比年初数增加了0.14万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，调整后预算金额为216.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金214.69元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，根据该项目支出绩效自评审核结果为优，故建议下一年该项目资金继续按相关规定安排预算资金。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效评价审核结果为优，中心能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控抽空，取得了较好的预算执行效果。

大冶市部门整体支出绩效情况表
单位名称：大冶市三农金融服务中心						单位：万元
评价年度		2020年度	单位负责人	曹俊	联系电话	13971779466
评价时间		2021年6月25日	填报人	刘慧娟	联系电话	15797279607
预算支出		金额	占比	决算支出	金额	占比
基本支出		218.8	57%	基本支出	223.78	52%
项目支出		162.00	43%	项目支出	205.21	48%
合计		380.80	100%	合计	428.99	100%
政府采购预算额		23.9	政府采购执行额	23.9	政府采购执行率	100%
部门职能概况	1、贯彻落实国家、省、市和市委市政府关于农村金融服务的相关政策，建立全市农村金融服务体系，拟订实施意见并组织实施。
	2、贯彻落实国家、省、市和市委市政府关于农村产权流转交易的法律法规和政策，拟订全市农村产权交易管理制度，并组织实施。
	3、负责金融风险的监测和防控工作。拟订风险防范和监管细则，建立金融风险预警防控和应急处理机制，并负责组织实施；负责对合作金融机构合作条款、担保公司资质和申报条件的审核，强化资格认证；引导、指导农合联遵守国家法律法规。
	4、受市委、市政府委托，具体运作和管理涉农贷款风险补偿基金，为新型农业经营主体提供信用增进服务，统筹全市三农投资开发。
	5、为全市专业合作社、农业生产（加工）企业、家庭农场、种植养殖大户及具有创业愿望和创业条件的农民提供金融服务。
	6、协调金融合作机构、担保机构、农村产权的确权机构、农村产权的交易机构和农合联机构，为全市三农提供融资服务工作。并会同以上机关机构，探索创新农村金融产品和金融服务。
	7、负责农村各类有形和无形产权交易信息的发布，提供交易场所，并负责交易过程中的组织与服务工作。协调处理交易过程中的纠纷。
	8、负责农村产权交易的宣传、咨询服务和培训指导工作。
	9、负责协调农村产权评估机构，并监督评估机构依法开展农村产权评估工作。
	10、负责农村产权交易合约的鉴证，并按规定制发产权交易的相关凭证。
	11、负责办理农村产权的贷款抵押工作。
	12、负责承办上级交办的其它事项。

大冶市部门整体支出绩效自评表
单位名称：大冶市三农金融服务中心					评价年度：2020年度	总分：91		评价时间：2021年6月25日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	380.8	428.99	8
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	440.79	428.99	8
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	全体干部职工		职工人数	职工花名册，编制卡	14人	14人
	数量指标
	质量指标	按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月
	质量指标	按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比
	时效指标	全年		全年	工资表合计张数	1年	1年
	时效指标
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	10	保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	195.24	197.83	8
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程度	单位综合测评	98%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标
	数量指标
	质量指标
	质量指标
	时效指标			经费使用统计、考核周期		1年	1年
	时效指标
	成本指标	日常商品和服务支出	5	公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	22.56	25.8	4
	成本指标	三公经费		三公经费	三公经费是否合理、合规，是否超标	1	0.15
效益指标	经济效益指标	开展公益性社会工作	5	单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能		全年	全年	5
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工满意度		98%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标
目标：办公楼租金及物业管理费、农村综合产权交易、金融服务工作、以钱养事人员原企业金融服务中心人员
产出指标	数量指标	农村综合产权交易品种	5	农村综合产权交易品种数量	是否创新农村综合产权交易品种	13种	13种	5
		涉农金融信贷品种	5	涉农金融信贷品种数量	是否创新涉农金融信贷品种	8种	8种	5
		产权交易数量	5	办理农村承包土地经营权流转、林权交易、水面养殖经营权交易、集体资产资源交易、集体工程项目招投标	农村综合产权交易情况	200宗	256宗	5
		农村合作金融创新贷款数量	5	发放涉农贷款数量	农村合作金融创新贷款情况	2000笔	2218笔	5
	质量指标	服务平台体系建设	5	构建十大服务平台，形成 “产权+金融”一体化服务办公	建设情况工作成效	10个	10个	5
	质量指标	农村产权交易流程	5	服务流程简化、效率提高	服务模式和效率	优	优	5
	时效指标	项目完成时间		2020年1月至2020年12月按时完成。	是否按时完成	是	是
	成本指标	项目支出成本	5	办公楼租金及物业管理、农村综合产权、金融服务、以钱养事人员工资	预算是否按计划足额拨付	162	205.21	4
效益指标	经济效益指标	农村集体招投标资金节约数额	5	项目招投标为农村集体建设节约数额+	农村集体招投标资金节约数额	1000	1000	5
	经济效益指标	涉农贷款资金节约数额	5	涉农贷款农户节约担保费、贷款利息	涉农贷款资金节约数额	700	750	5
	社会效益指标	农村“产权+金融”知识普及率	5	农村“产权+金融”知识了解程度	开展培训、知识讲座次数	12次	12次	5
		以钱养事		以钱养事	解决人员就业岗位	4个	4个
		三农金融服务全覆盖	5	健全农村金融体系，完善农村产权交易市场	农村合作金融创新、产权交易乡镇覆盖率	100%	100%	5
	环境效益指标	规范中介机构	5	规范农村综合产权交易建设项目招投标代理机构交易行为	农村综合产权交易建设项目招投标代理机构考评	62家	62家	4
	环境效益指标	农村金融环境		解决融资难问题，盘活农村资产资源	是否有效解决农村融资难问题	14个乡镇	14个乡镇
	可持续影响指标	深化农村金融创新服务机制改革		全面深化农村金融改革创新，促进农村经济发展	项目进度、质量	65%	65%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	单位综合测评	98%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	单位综合测评	98%	98%
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为214.49万元，执行数为204.69万元，完成预算94.55％。

主要产出和效果：单位根据项目绩效指标以及各项经费需要进行使用支付，其中：2020年1-12月办公楼租金及物业管理费91万元；以钱养事人员工资奖金35万元；农村综合产权交易、金融服务费用35.48万元；网络平台维护费13.86万元；经营权抵押贷款贴息29.35万元；共计204.69万元。

发现的问题及原因：1、服务的新型农业经营主体大部分都是长期居住于村镇，且一直从事于农业，往往缺少有效的抵（质）押品。传统的金融机构因为风险大，交易成本高，对他的信息了解比较缺乏，不愿意提供相应的服务，特别是贷款服务。

2、由于商业银行以盈利为主，涉农贷款体制欠完善，审批机制、追责机制较严格，风险防控意识过强，贷款风险较高且难以把控，故而对涉农贷款审核严格，发放谨慎。此外，涉农贷款利率要控制上浮幅度，我市金融市场利率较高，致使涉农贷款审批成功率不高，导致部分经营主体的贷款需求无法及时得到满足，不利于农村合作金融创新工作开展。

3、在金融服务工作中，信贷人员在受理贷款后，一般与银行相关片区信贷经理共同进行贷前调查，手段较为单一，且获得的信息往往与实际存在一定的偏差，采集的信息不全面、不准确，对其民间借贷等信息不能有效查清，未能真实地反映经营主体的真实情况。因获得信息的不对称，从而影响贷款风险的判断，从而掩盖了贷款的真实风险。

下一步改进措施：1、建议充分发挥各银行金融服务优势，按照“一行一策”的思路，充分发挥各银行服务优势，鼓励银行“量身定制”，开发出符合三农需求的特色信贷产品；在开展好信用贷、抵（质）押贷等原有金融产品贷款服务的同时，创新开展了农业设施用地抵押、农机具抵押、应收账款质押、农业生产订单质押等四种金融产品，并积极探索开展农村宅基地、农村闲置房屋、生产大棚、渔船等权属抵押贷款和农业保单、农村集体资产收益权质押等金融产品，有效拓宽了农村金融服务路径。

2、建议继续和大冶市中小担保密切合作的基础上，借助银行、担保公司、农合联、保险公司等多部门、多窗口联合办公的便利条件，按照“统一受理、分职履责、归口管理”的运作模式，规范、简化服务流程，推行“一站式”服务，为农业经营主体提供快捷高效的服务。

3、健全贷款审查机制，认真协调合作银行、担保公司、农全联共同做实涉农贷款调查，严格做好贷前、贷中、贷后的日常管理工作，主动与银行一起进行贷款做催收，并加强与司法部门联系，依法严厉打击不良贷款行为，营造良好的金融生态环境。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		其他三农金融服务支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	11	20		29	28	96	优
存在的问题及建议	在农村金融服务方面存在的问题及建议：
	1、服务的新型农业经营主体大部分都是长期居住于村镇从事于农业，往往缺少有效的抵（质）押物。建议充分发挥各银行金融服务优势，按照“一行一策”的思路，充分发挥各银行服务优势，鼓励银行“量身定制”，开发出符合三农需求的特色信贷产品；在开展好信用贷、抵（质）押贷等原有金融产品贷款服务的同时，创新开展了农业设施用地抵押、农机具抵押、应收账款质押、农业生产订单质押等四种金融产品，并积极探索开展农村宅基地、农村闲置房屋、生产大棚、渔船等权属抵押贷款和农业保单、农村集体资产收益权质押等金融产品，有效拓宽了农村金融服务路径。
	2、小型农业经营主体受限于银行严格的审批机制，不利于农村合作金融创新工作开展。建议继续和大冶市中小担保密切合作的基础上，借助银行、担保公司、农合联、保险公司等多部门、多窗口联合办公的便利条件，按照“统一受理、分职履责、归口管理”的运作模式，规范、简化服务流程，推行“一站式”服务，为农业经营主体提供快捷高效的服务。
	3、信贷人员调查手段简单，风险分类把控不足。建议健全贷款审查机制，认真协调合作银行、担保公司、农全联共同做实涉农贷款调查，严格做好贷前、贷中、贷后的日常管理工作，主动与银行一起进行贷款催收，并加强与司法部门联系，依法严厉打击不良贷款行为，营造良好的金融生态环境。
	在农村综合产权交易方面存在的问题及建议：
	1、在交易过种中发现的农村集体工程招投标领域存在资质外借、围标、串标、恶性竞标、不履约和强揽工程等问题。建议对违规公司分别做出纳入黑名单、罚没投标保证金、黄牌警告和口头警告等四种处罚，有力的打击农村集体工程招投标领域存在的违纪违规行为，全面规范招投标市场。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	曹俊		副主任			三农金融服务中心
	肖江虹		综合科科长			三农金融服务中心
	江凯		交易科科长			三农金融服务中心
	项祥池		金融服务科科长			三农金融服务中心
项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议




	审核等级：年月日
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表
评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	严格按文件执行	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	216.49/162*100%=133.64%	2
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	204.69/216.49*100%=94.55%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规拨付	3
时效指标	项目完成时间	20	2020年1月至2020年12月按时完成。	10
成本指标	成本支出=实际支出/计划安排资金*100%	20	项目成本支出控制在计划内	10
数量指标	农村综合产权交易情况	30	办理农村承包土地经营权流转、林权交易、水面养殖经营权交易、集体资产资源交易、集体工程项目抛投标等交易1252宗，成交金额5.5亿元。	5
	农村合作金融创新贷款数量和金额		农业经营主体累计发放涉农贷款2218笔，66101万元	5
	以钱养事		解决以钱养事岗位4个	5
质量指标	建设情况工作成效		构建四个服务体系和十大服务平台，形成 “产权+金融”一体化服务办公	7
质量指标	涉农贷款和产权交易服务模式和效率		创新金融模式，服务流程简化、资金效率提高	7
经济效益	节约涉农贷款农户资金	30	节约涉农贷款农户资金750万元	5
经济效益	农村集体资产增值保值		项目招投标、政府采购、拍卖为农村集体资产节约1000万元。	5
社会效益	三农金融服务全覆盖		健全农村金融体系，完善农村产权交易市场	5
环境效益	建立农村产权和金融环境		解决融资难问题，盘活农村资产资源	5
可持续影响	服务三农、助推三农		全面深化农村金融改革创新，促进农村经济发展	4
服务对象满意度	服务群众满意度		服务群众满意程度达到96%	4
合计				96

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。中心认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。