大冶市公共检验检测中心

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市公共检验检测中心2020年部门决算

第一部分：大冶市公共检验检测中心概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市公共检验检测中心2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市公共检验检测中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市公共检验检测中心概况

（一）主要职责

1、负责为政府相关部门实施工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品质量安全监管提供全面的分析调查和咨询服务。

2、承担政府相关部门的工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品质量检验检测任务。
    3、承担食品、药品及相关产品许可证发证检验及有关单位委托的质量鉴定。
    4、受理客户申请的工业产品、食品、药品、医疗器械化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品委托检验和仲裁检验。
    5、承担工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

6、开展工业产品、食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油、生活饮用水及其相关产品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文[2019]59），部门机构具体如下：

检验检测中心机构内设职能股室5个：办公室、质量技术股、综合业务股、工业产品检验股、食品药品检验股。

第二部分：大冶市公共检验检测中心2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市公共检验检测中心	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	887.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	873.95
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	887.14	本年支出合计	58	873.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	14.19
	30			61
总计	31	888.14	总计	62	888.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表
							公开02表
部门：大冶市公共检验检测中心		2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		887.14	887.14
216	商业服务业等支出	887.14	887.14
21602	商业流通事务	887.14	887.14
2160250	事业运行	601.63	601.63
2160299	其他商业流通事务支出	285.51	285.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
						公开03表
部门：大冶市公共检验检测中心		2020年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		873.95	601.63	272.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	873.95	601.63	272.32	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	873.95	601.63	272.32	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	272.32	0.00	272.32	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市公共检验检测中心			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	887.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	873.95	873.95
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	887.14	本年支出合计	59	873.95	873.95
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.19	14.19
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	888.14	总计	64	888.14	888.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市公共检验检测中心			2020年度		金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			873.95	601.63	272.32
216		商业服务业等支出	873.95	601.63	272.32
21602		商业流通事务	873.95	601.63	272.32
2160250		事业运行	601.63	601.63
2160299		其他商业流通事务支出	272.32		272.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表


								公开06表
部门：大冶市公共检验检测中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.80	302	商品和服务支出	90.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	233.72	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	45.82	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	148.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	69.59	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.48	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.82	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	40.42	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.45	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	22.75
人员经费合计		510.80	公用经费合计					90.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市公共检验检测中心　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.28
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市公共检验检测中心 2020年度							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市公共检验检测中心 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市公共检验检测中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市公共检验检测中心2020年决算总收入是888.14万元，比2019年减少484.1万元，主要原因是2020年项目收入比2019年减少530.95万元。

大冶市公共检验检测中心2020年决算总支出是873.95万元，比2019年减少462.03万元，主要原因是2020年项目支出比2019年减少528.86万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市公共检验检测中心2020年决算总收入是888.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.14万元，占99.89%；年初结转和结余1万元，占0.11%。

（三）支出决算情况说明

大冶市公共检验检测中心2020年决算总支出是873.95万元，其中：基本支出为601.63万元，占68.84%，项目支出为272.32万元，占31.16%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市公共检验检测中心2020年财政拨款收入为887.14万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少463.12万元，主要原因是2020年项目收入比2019年减少530.95万元。

大冶市公共检验检测中心2020年财政拨款支出为873.95万元，其中：一般公共服务支出873.95万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。比2019年减少462.03万元，主要原因是2020年项目支出比2019年减少528.86万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公共检验检测中心2020年一般公共预算财政拨款支出为873.95万元，其中：基本支出为601.63万元，占68.84%，项目支出为272.32万元，占31.16%。比2019年减少462.03万元，主要原因是2020年项目支出比2019年减少528.86万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市公共检验检测中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为601.63万元，其中：人员经费510.80万元，占84.90%，公用经费支出90.83万元，占15.10%。比2019年增加67.83万元，主要原因是2020年人员工资福利支出和五险一金费用比2019年增加74.12万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1.30万元，支出决算数为0.28 万元，完成年初预算的21.54 %，支出决算数较上年度减少1.41万元，下降83.43 %。主要原因是:1.2020年中心无公务用车，2.我中心响应中央号召减少三公经费开支。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是2019年和2020年中心无职工因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度减少1.35万元，下降100%。主要原因是2019年6月中心上交公务用车，故2020年度无公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费0.28万元，公务和招商等业务活动共计接待3 批次，接待人数33人次。年初预算是1.3 万元，完成预算的21.54 %，支出决算数比上年度减少0.06万元，下降 21.43%。主要原因是合理控制招待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市公共检验检测中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公共检验检测中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市公共检验检测中心2020年机关运行经费支出90.83万元，比2019年减少 6.29万元，下降6.48%，主要原因是：中心执行“过紧日子”政策，严格把关中心每一笔支出，减少不必要开支。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市公共检验检测中心政府采购支出总额为328.15万元，其中政府采购货物支出202.21万元、政府采购工程支出16.32万元、政府采购服务支出109.74万元。授予中小企业合同金额328.15万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额232.99万元，占政府采购支出总额的71%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市公共检验检测中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产1323.71万元，比年初数增加了19.65万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（涉密项目除外），调整后预算金额为272.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目2个，共涉及预算资金272.33万元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评分为98分，自评等次为优秀。


大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市公共检验检测中心					评价年度：2020年度	总分：98		评价时间：2021年7月15日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	540.61	873.95	10
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	540.61	873.95	10		本级追加（财政代编预算）333.34万元。
目标1：
产出指标	数量指标	全体干部职工	1	干部人数	职工花名册，编制卡	33	33	1
	数量指标
	质量指标	按时发放	2	工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	2
	质量指标	按政策发放	2	是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	100%	100%	2
	时效指标	全年	1	经费使用统计、考核周期	工资表合计张数	一年	一年	1
	时效指标
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	5	保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	436.59	502.56	5
	成本指标	日常商品和服务支出	5	公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	60.78	55.83	4
效益指标	经济效益指标	按时足额发放	2	是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	100%	100%	2
	经济效益指标
	社会效益指标	开展公益性社会工作	1	单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能		全年	全年	1
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	98%	98%	2
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：检验检测经费
产出指标	数量指标		5	完成年度检验检测计划3233批次		3233	3272	5
	数量指标		2	委托检验批次		300	308	2
	质量指标		2	产品检验数据准确率		≥95%	99.90%	2
	质量指标
	时效指标		2	产品检验检测业务受理		1天	完成	2
	时效指标		2	检验检测报告出具		30天	完成	2
	成本指标		5	财政投入成本		256万	255.99	4
	成本指标
效益指标	经济效益指标		2	完成各类检验检测工作		完成	完成	2
	经济效益指标		2	为企业产（商）品把关，提高竞争力		提供检验检测服务	提供	2
	社会效益指标		2	促进企业提高产品质量		提供检验检测服务	提供	2
	社会效益指标		2	为政府实施产品质量安全监管提供分析服务		提供分析服务	提供	2
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标		2	为我市质量兴市以及食品安全分析提供技术服务		极大促进	有效促进	2
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		2	企业满意度		大于90%	大于95%	2
满意度指标	服务对象满意度指标		2	市民满意度		大于90%	大于95%	2
目标3：其他公共检测支出
产出指标	时效指标		3	是否于2020年底发放到位以钱养事人员工资、检验检测人员农业有毒有害保健津贴和卫生防疫津贴		2020.12发放到位	2020年底发放到位	3
	时效指标		3	是否完成支付2019年仪器设备采购质保金、消防升级改造尾款		完成	完成	3
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	5	财政投入成本		43.24	43.24	5
	成本指标	日常商品和服务支出	5	财政投入成本		16.33	16.33	5
	数量指标		4	检测工业、粮油、农产品、畜产品、水产品、生活饮用水、食品、药品批产品3233批次		3233	4774	4
	数量指标
	质量指标
	质量指标
效益指标	经济效益		2	完成各类检验检测工作		完成	完成	2
	经济效益
	社会效益		1	促进企业提高产品质量		提供技术服务	完成	1
	社会效益		1	为政府实施产品质量安全监管提供分析服务		提供技术服务	完成	1
	环境效益
	环境效益
	可持续影响		1	为我市质量兴市提供技术服务		提供检验检测服务	提供技术服务	1
	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度		1	企业满意度		大于90%	大于95%	1
满意度指标	服务对象满意度		1	市民满意度		大于90%	大于95%	1
…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020年检验检测经费项目绩效自评综述：绩效评价工作经费调整后预算金额为256万元，执行数为255.99万元，完成预算100％。

主要产出和效益：1、产出指标完成情况。项目实施后，我中心完成产品检测3580批次，其中工业产品及相关产品295批次、食品1549批次、农产品222批次、生活饮用水1151批次、粮食55批次，社会委托308批次，完成了各项产品的检验检测任务。

2、效益指标完成情况。所有产品检验检测业务受理在1天内完成, 检验检测报告在30个工作日内出具。数据准确率大于99%，为企业提高产品质量提供有效数据支持；对我市质量兴市起到促进作用。一是疫情期间，中心干部职工坚守检测一线，克服交通停运影响，开展生活饮用水检验检测工作和防疫物资检测：对全市17家乡镇水厂和饮水工程的水质进行了加急集中检测，确保疫情期间我市农村地区饮水安全;检测17批次口罩、洗手液等防护物资，为战胜新冠肺炎疫情保驾护航。二是为确保全市农村饮水安全，助力精准脱贫工作，中心联合水利和湖泊局共同对全市无集中式饮水工程或未实施城乡供水一体化入户工程的行政村饮用水进行专项抽样检测。5月抽检了大箕铺镇、殷祖镇、金牛镇、刘仁八镇、灵乡镇、金山店镇62个行政村的124批次井水，6月抽检了茗山乡8个行政村的16批次井水。经过实地调查分析、查阅文献资料和样品分析,撰写了2篇分析报告，为建立乡村供水安全长效管理机制提供科学依据，确保群众饮用水水质安全。三是中心联合市市场监督管理局、市教育局开启了集体食堂食品安全和大米专项抽检活动，截至11月，在13家学校集体食堂及主要供货商共抽检产品76批次，及时发现食品安全风险隐患，提高食品安全监管效能，助力疫后复工复学。

发现的问题及原因：一是试剂耗材采购周期相对较长。二是因仪器设备制约和新招技术人员到位较晚，致使检测产品的种类和指标相对较少。

下一步改进措施：一是我中心加快采购速度，不因仪器和试剂耗材不足，影响实验室检验检测工作。二是加强对检验检测人员进行能力培训。新仪器购置回后，对各股室的检验检测人员进行操作培训，目前，所有仪器正常运行，检验检测人员均能上岗操作。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称 2020年检验检测经费

项目单位大冶市公共检验检测中心

主管部门大冶市公共检验检测中心

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

年月日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

龚文书

电话

13617144037

项目联系人

向金凤

电话

19971228515

地址

大冶市七里界路25号

项目属性

常年性☑ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2020.1.1-2020.12.31

项目实际执行时间

2020.1.1-2020.12.31

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

256

255.99

单位自筹

其他

合计

256

255.99

项目主要工作内容

1、不断提高检验检测人员技术水平，提供高质高效检验检测技术服务。 2、完成检验检测各类产品批次计划，为政府、企业、市民提供服务。 3、开展委托检测，满足必要的产品、食品药品等检验检测服务。 4、为深入推进人才强市战略和促进我市公共检验检测事业发展，为“三个大冶”建设贡献力量。

项目绩效目标

预期

实际

1、完成政府下达检验检测任务3233批次。 2、完成社会（市民）委托检测产品300批次。

项目实施后，我中心完成产品检测3580批次，其中工业产品及相关产品295批次、食品1549批次、农产品222批次、生活饮用水1151批次、粮食55批次，社会委托308批次，完成了各项产品的检验检测任务。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020.01	财政资金	30	30
2	2020.04	财政资金	30	60
3	2020.07	财政资金	60	120
4	2020.11	财政资金	80	200
5	2020.12	财政资金	56	256















合计			256	256

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2020.1	财政资金		13.22		专用设备购置
2	2020.3	财政资金		1.83		互联网、劳务费
3	2020.4	财政资金		7.75		外出学习培训费用、专用材料费
4	2020.5	财政资金		4.37		委托业务费电费
5	2020.6	财政资金		15.07		外出学习培训费用、专用材料费
6	2020.7	财政资金		15.42		专用材料费维修（护）费
7	2020.8	财政资金		21.82		委托业务费专用材料费
8	2020.9	财政资金		20.84		委托业务费电费、专用材料费
9	2020.10	财政资金		8.9		维修（护）费外出学习培训费用
10	2020.11	财政资金		79.88		委托业务费专用材料费
11	2020.12	财政资金		66.89		印刷费、培训费、专用材料费、专用设备购置


合计				255.99

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位，按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全且落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	管理制度健全且落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	资金使用合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出，无浪费	3
时效指标	产品检验检测业务受理	20	1天	20
时效指标	检验检测报告出具		30天
成本指标	财政投入成本256万元		实际完成259.99万元
成本指标
数量指标	完成年度检验检测计划3233批次	30	完成3272批次	30
数量指标	委托检验300批次		实际完成308批次
质量指标	数据准确率		99.90%
质量指标
经济效益	完成各类检验检测工作	30	完成	28
经济效益	为企业产（商）品把关，提高竞争力		提供检测服务
社会效益	促进企业提高产品质量		提供检验检测服务
社会效益	为政府实施产品质量安全监管提供分析服务		提供分析服务
环境效益
环境效益
可持续影响	为我市质量兴市提供技术服务		提供技术服务
可持续影响
服务对象满意度	企业满意度大于90%		大于95%
服务对象满意度	个人满意度大于90%		大于95%
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年检验检测经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	28	98	优
存在的问题及建议	项目存在问题的原因：一是试剂耗材采购周期相对较长；二是因仪器设备制约和新招技术人员到位较晚，致使检测产品的种类和指标相对较少。建议:产品质量事关社会经济发展、食品安全关乎百姓民生，需要政府和部门高度重视，建议各级各部门重视产品质量，继续加大投入，确保有足够的经费开展检验检测工作，保障产品质量和民生安全。优化采购程序，压减采购时间。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	李南		党组成员、总工			大冶市公共检验检测中心
	阮士龙		质量技术股股长			大冶市公共检验检测中心
	张芳华		综合业务股股长			大冶市公共检验检测中心
	向金凤		办公室股长			大冶市公共检验检测中心

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		2020年检验检测经费
项目负责人			龚文书	电话	13617144037	项目联系人		向金凤	电话	19971228515
问题整改情况	针对项目存在问题，我中心进行了整改：一是我中心加快采购速度，不因仪器和试剂耗材不足，影响实验室检验检测工作。二是加强对检验检测人员进行能力培训。新仪器购置回后，对各股室的检验检测人员进行操作培训，目前，所有仪器正常运行，检验检测人员均能上岗操作。
结果应用情况	根据绩效评价的结果，我中心进一步细化预算管理，对预算项目进行详尽的测算和分析，并及时掌握预算执行进度，分析预算执行情况，提高预算编制和执行的效率。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。）

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。