大冶市商务执法大队

大冶市商务执法大队2020年部门决算

目  录

第一部分：部门基本情况

（一）主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门基本情况

（一）主要职责

1、餐饮业经营机构监管

2、再收资源回收管理

3、成品油市场监管

4、家政服务机构监管

（二）部门机构设置情况

  大冶市商务执法大队系大冶市商务局二级单位，属于独立预算单位。

第二部分：2020年部门决算报表

第三部分、2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市商务执法大队2020年决算总收入是92.77万元，比2019年减少 2.86 万元。

大冶市商务执法大队2020年决算总支出是92.77万元，比2019年增加/减少2.64万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市商务执法大队2020年决算总收入是92.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.77万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 ；其他收入0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市商务执法大队2020年决算总支出是92.77万元，其中：基本支出为　83.55　万元，占90.06%，项目支出为9.22万元，占9.94%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市商务执法大队2020年财政拨款收入为92.77万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少2.86万元。

大冶市商务执法大队2020年财政拨款支出为92.77万元，其中：一般公共服务支出92.77万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。比2019年减少2.64万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市商务执法大队2020年一般公共预算财政拨款支出为92.77万元，其中：基本支出为83.55万元，占90.06%，项目支出为9.22万元，占9.94%。比2019年减少2.64万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市商务执法大队2020年一般公共预算财政拨款基本支出为83.55万元，其中：人员经费78.49万元，占93.94%，公用经费支出5.06万元，占6.06%。比2019年减少1.86万元。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市商务执法大队2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市商务执法大队2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市商务执法大队2020年机关运行经费支出5.06 万元，比2019年增加0.2万元，上升3.95 %。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市商务执法大队政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市商务执法大队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产2.78万元，比年初数增加（或减少）了0万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市商务执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为9万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金 9万元，自评覆盖率达到 100 %。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良（涉密项目除外）。

2020年市场监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。

主要产出和效益：2020年绩效评价工作继续采取部门自评的方式，其中部门自评项目支出9万元，该项目资金用于餐饮业经营机构、再收资源回收管理、成品油市场、家政服务机构等监管经费。出动执法劳务人员8.5万，办公经费0.1万，劳务费0.4万。

发现的问题及原因：大冶市商务执法大队队内工作人员共计5人，承担共计21项执法职能，人员工作任务重，经费不足，执法工作不能完全兼顾。

下一步改进措施：计划下一步借湖北省商务综合行政执法体制改革扩充执法人员，进一步加强各领域的执法力度。加强执法队伍建设，提高执法人员素质。加强执法人员的培训、学习，保证每个执法人员能够规范的制作执法文书，熟练掌握各类相关的法律、法规及行政执法程序。同时，有计划地邀请相关法律专家和办案行家对全员进行法律知识和业务技能培训，通过学习和实践，使我大队执法人员理论水平和实际工作技能得到进一步提高。

项目支出绩效自评结果表

2020年市场监管经费项目支出绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。