大冶市水产局

发表日期：2021-09-04 文章来源：大冶市水产局

大冶市水产局2020年部门决算

第一部分：大冶市水产局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市水产局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市水产局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市水产局概况

（一）主要职责

研究和制订全市渔业发展规划、年度指导计划、渔业发展战略和政策；指导全市水产行业深化改革和产业结构、产品结构调整；负责《中华人民共和国渔业法》等法律法规的实施、渔业资源的增殖保护与开发利用、渔业环境监测；查处重大渔业污染和渔事纠纷案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产经营者的合法权益；负责全市水产生产、科技和技术推广示范；根据国家产业政策对渔用饲料加工，苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理；负责水产项目的预审和申报，水产行政经费和事业经费预决算、水产统计年报。

（二）部门决算单位构成

我局系市农业局直属的正局级参照公务员管理的事业单位，2017年4月，按照冶编【2017】8号文件精神，大冶市渔政船检港监管理局并入大冶市水产局，人员身份不变。内设科室：办公室、产业发展科、渔政管理科、渔船检验科、政策法规科等5个科室。我局执行事业单位会计制度，属一级预算单位。水产局核定编制26人，截至2020年末，水产局机关实有正式职工46人，在职26人（其中参公事业编制7名，工勤人员3人），退休20人。

第二部分：大冶市水产局2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市水产局	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3332.57	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.32
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2945.84
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3332.57	本年支出合计	58	2946.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	386.41
	30			61
总计	31	3332.57	总计	62	3332.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：大冶市水产局			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3332.57	3332.57
201	一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32
20808	抚恤
2080802	伤残抚恤	0.32	0.32
213	农林水支出	3332.25	3332.25
21301	农业	3332.25	3332.25
2130101	行政运行
2130104	事业运行	587.55	587.55
2130106	科技转化与推广服务	220.5	220.5
2130109	农产品质量安全	6	6
2130110	执法监管	13.5	13.5
2130119	防灾救灾	23	23
2130126	农村公益事业	0.70	0.70
2130135	农业资源保护修复与利用	2371	2371
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	110	110
21307	农村综合改革
2130799	其他农村综合改革支出
2130199	其他农业支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
									公开03表
部门：大冶市水产局				2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2946.16	587.84	2358.32
208			社会保障和就业支出	0.32	0.32
20808			抚恤	0.32	0.32
2080802			伤残抚恤	0.32	0.32
213			农林水支出	2945.84
21301			农业	2945.84	587.52	2358.32
2130101			行政运行
2130104			事业运行	587.52	587.52
2130106			科技转化与推广服务	220.5		220.5
2130110			执法监管	13.49		13.49
2130119			防灾救灾	23		23
2130135			农业资源保护修复与利用	2101.33		2101.33
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴
21307			农村综合改革
2130799			其他农村综合改革支出
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市水产局			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3332.57	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.32	0.32
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2945.84	2945.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3332.57	本年支出合计	59	2946.16	2946.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	386.41	386.41
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3332.57	总计	64	3332.57	3332.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市水产局	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2946.16	587.84	2358.32
201	一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32
20808	抚恤	0.32	0.32
2080802	伤残抚恤	0.32	0.32
213	农林水支出	294584	587.52	2358.32
21301	农业
2130101	行政运行
2130104	事业运行	587.52	587.52
2130106	科技转化与推广服务	220.5		220.5
2130109	农产品质量安全
2130110	执法监管	13.49		13.49
2130119	防灾救灾	23		23
2130126	农村公益事业
2130135	农业资源保护修复与利用	2101.33		2101.33
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴
21307	农村综合改革
2130799	其他农村综合改革支出
2130199	其他农业支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市水产局 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	112.52	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	82.9	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	32.23	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	8.86	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.13	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	21.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	120.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	20.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.08	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.62	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	18.6	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.12
人员经费合计		544.17	公用经费合计					43.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市水产局　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
5.80	0.00	4.00	0.00	4.00	1.80	3.26	0.00	2.05	0.00	2.05		1.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市水产局		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市水产局 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市水产局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市水产局2020年决算总收入是3332.57万元，比2019年增加317.97 万元，主要原因是增加了长江流域重点水域禁捕退捕项目资金。

大冶市水产局2020年决算总支出是2946.16万元，比2019年增加1918.44万元，主要原因是增加了长江流域重点水域禁捕退捕项目资金。

（二）收入决算情况说明

大冶市水产局2020年决算总收入是3332.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3332.57万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市水产局2020年决算总支出是2946.16万元，其中：基本支出为587.84万元，占20%，项目支出为2358.32万元，占80%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市水产局2020年财政拨款收入为3332.57万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加317.97 万元，主要原因是增加了长江流域重点水域禁捕退捕项目资金。

大冶市水产局2020年财政拨款支出为2946.16万元，其中：社会保障和就业支出0.32万元，农林水支出2945.84万元。比2019年增加1918.44万元，主要原因是增加了长江流域重点水域禁捕退捕项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市水产局2020年一般公共预算财政拨款支出为2946.16万元，其中：基本支出为587.84万元，占20%，项目支出为2358.32万元，占80%。比2019年增加1918.44万元，主要原因是增加了长江流域重点水域禁捕退捕项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市水产局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为587.84万元，其中：人员经费544.17万元，占93%，公用经费支出43.67万元，占7%。比2019年增加17.89万元，主要原因是人员增资及奖金基数调整。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.8万元，支出决算数为3.26万元，完成年初预算的56.21%，支出决算数较上年度增加1.46万元，增长730%。主要原因是2020年长江禁捕退捕工作需要，增加执法用车及迎接上级检查督办公务招待较多。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无支出无变化。

2、公务用车购置及运行费2.05万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量 1辆；公务用车运行维护费2.05万元。

年初预算是4万元，完成预算的51.25%，支出决算数比上年度增加2.05万元，增长205%。主要原因是增加执法用车。

3、公务接待费1.21万元，公务和招商等业务活动共计接待10批次，接待人数60人次。年初预算是1.8万元，完成预算的67%，支出决算数比上年度增加1.01万元，增长505 %。主要原因是长江禁捕退捕项目上级部门检查验收增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市水产局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市水产局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市水产局2020年机关运行经费支出43.67万元，比2019年减少4.23 万元，下降8%，主要原因是压缩了非生产性支出。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市水产局政府采购支出总额为93万元，其中政府采购货物支出93万元。授予中小企业合同金额 93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市水产局共有车辆1 辆，其中：执法执勤用车1辆，比去年增加1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产223.36万元，比年初数增加了47.12万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市水产局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个（涉密项目除外），调整后预算金额为2358.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目1个，一般项目5个，共涉及预算资金2358.32元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看， 2020年项目支出共计2358.32万元，分别是：水产品质量安全检验检测及新技术、新模式推广项目支出20.5万元；水生动物保护及渔政执法项目支出13.49万元；绿色水产发展专项支出100万元；省级现代渔业鱼池改造项目支出100万元；长江流域重点水域禁捕退捕专项支出2101.33万元；省级渔业救灾资金支出23万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，大冶市水产局整体支出情况良好。一是在基本支出方面，保障了在职人员的正常办公及生活秩序，保证局机关正常工作事务的开展。二是项目支出方面，开展了渔业增殖放流工作，对全市重点水域做好禁捕退捕工作，做到了重点巡查，得到了市委、市政府的肯定，为沿长江流域的禁捕退捕工作作出了贡献。长江流域重点水域禁捕退捕补贴发放做到了公开、公平、公证，得到了渔业养殖户的一致肯定。其他日常性项目支出以服务基层为准则，持续推进我市渔业健康发展。

依据《2020年大冶市部门整体支出绩效自评表》我局对照标准，自评得分如下：

1、预算管理自评得分17分。

2、目标1：职工工资福利支出和对个人及家庭补助支出自评得分15分。

3、目标2：日常公用支出自评得分15分。

4、目标3：其他水产渔业渔政支出自评得分9分

5、目标4：2019年池塘“圈养”鱼池改造尾水治理项目自评得分12分；

6、目标5：渔业成品油价格改革财政补贴资金稻渔示范基地核心示范区标准化建设项目自评得分9.6分；

7、目标6：大冶市水产绿色健康发展项目自评得分5.5分；

8、目标7：长江流域重点水域禁捕退捕项目自评得分7.5分。

9、目标8：省级水产救灾资金自评得分4.2

综合得分：94.8分，绩效等级为“优”。


大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市水产服务中心					评价年度：2020年度	总分：100		评价时间：2021年月日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	9	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分			8.5
预算管理	预算执行	预算调整率	9	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			8.5
目标1：职工工资福利支出及对个人家庭补助
产出指标	数量指标	全体干部职工	3	2020年全体干部职工46人（在职26人，退休20人）	是否惠及全体干部职工	46人	46人	3	100%
	质量指标	每月按时发放工资	3	每月10号发放工资	每月是否按时发放工资	每月按时	每月按时	3	100%
	时效指标	2020年全年	3	确保2018年全年职工工资福利发放到位	全年	全年	全年	3	100%
	成本指标	人员经费	3	职工工资福利支出和对个人家族补助支出	资金金额是否足额发放到位	518.49万元	544.18万元	3	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	3	确保全体职工满意度达到100%	全体职工满意度达到100%	100%	100%	3	100%
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：商品和服务支出
产出指标	数量指标	日常工作正常开展	3	为全局日常工作的正常开展提供资金支持	确保日常工作正常开展	正常开展	正常开展	3	100%
	质量指标	2020年全年	3	确保2020年全年日常工作正常开展	全年	全年	全年	3	100%
	时效指标	日常公用经费	3	办公费、差旅费等日常公用经费	资金是否使用到位	54.57万元	43.67万元	3	100%
	成本指标	严格控制“三公经费”支出	3	合理使用三公经费	合理使用三公经费	合理使用	合理使用	3	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	3	确保全体职工满意度达到100%	全体职工满意度达到100%	100%	100%	3	100%
满意度指标	服务对象满意度指标
目标3：其他水产渔业渔政支出
产出指标	数量指标	编印技术资料1万份	0.5	编印技术资料5000份	编印技术资料5000份	5000份	5000份	0.5
		发展新技术新模式示范基地5000亩	0.5	发展新技术新模式示范基地 2000亩	发展新技术新模式示范基地 2000亩	2000亩	2000亩	0.5
		举办技术培训班5期	0.5	举办技术培训班3期	举办技术培训班3期	3期	3期	0.5
		开展水产品检测项目20项	0.5	开展水产品检测项目15项	开展水产品检测项目15项	15项	15项	0.5
		市场集中巡查30次	0.5	市场集中巡查20次	市场集中巡查20次	30	20	0.3
		种质资源保护区巡查10次	0.5	种质资源保护区巡查8次	种质资源保护区巡查8次	10	8	0.4
		组织水生生物保护巡查30次	0.5	组织水生生物保护巡查26次	组织水生生物保护巡查26次	30	26	0.4
	质量指标	检测覆盖率10%	0.5	检测覆盖率10%	检测覆盖率10%	10%	10%	0.3
		水产品检测合格率90%	0.5	水品检测合格率95%	水品检测合格率95%	95%	95%	0.5
		保护区巡查面80%	0.5	保护区巡查面85%	保护区巡查面85%	85%	85%	0.4
		非法捕捞处置率100%	0.5	非法捕捞处置率100%	非法捕捞处置率100%	100%	100%	0.4
	时效指标	2020年年底完成	0.5	2020年年底完成	2020年年底完成	2019年	2019年	0.5
	成本指标	投入专项资金56万元	0.5	投入专项资金34万元	投入专项资金34元	34万元	33.99万元	0.5
效益指标	经济效益指标	稻田综合种养模式提高渔民收入亩平3000元以上	0.5	稻田综合种养模式刚刚推广	稻田综合种养模式刚刚推广	3000	3000	0.4
	社会效益指标	市民对水产品质量安全放心率95%以上	0.5	市民对水产品质量安全放心率95%以上	市民对水产品质量安全放心率95%以上	95%	96%	0.5
		渔民对水产养殖信心提升10个百分点	0.5	未提升	未提升	10%	0	0.4
		使湖库养殖水体得到生养休息	0.5	使湖库养殖水体得到生养休息	使湖库养殖水体得到生养休息			0.5
	环境效益指标	有效改善水质，水质达到良	0.5	有效改善水质，水质达到良	有效改善水质，水质达到良	良	良	0.5
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度95%以上	0.5	养殖户满意度95%以上	养殖户满意度95%以上	95%	95%	0.5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率95%	0.5	人民群众满意率95%	人民群众满意率95%	95%	95%	0.5
目标4：池塘圈养鱼池改造尾水治理
产出指标	数量指标	建造6条循环水养殖槽，每个水槽长25米，宽5米，深3米；排污道3米*5米	0.5	6条	6条	6条	7条	0.5
		用水下挖泥船将池底下挖约1米深	0.5	下挖1米	下挖1米	下挖1米	下挖2米	0.5
		建发电机组200千瓦、建机房	0.5	1台1座	1台1座	1台1座	1台2座	0.5
		推水机6台套	0.5	6台	6台	6台	7台	0.5
		开挖生态沟6000米	0.5	6000米	6000米	6000米	6001米	0.5
		三池两坝建设	0.5	完成全部建设	完成全部建设	完成全部建设	完成全部建设	0.5
		道路硬化1100米	0.5	1100米	1100米	1100米	1101米	0.5
		水产品及水质检测	0.5	完成检测	完成检测	完成检测	完成检测	0.5
	质量指标	建立水产品质量检测室	0.5	1个	1个	1个	2个	0.5
		项目建设标准	0.5	达到健康养殖标准要求	达到健康养殖标准要求	达到健康养殖标准要求	达到健康养殖标准要求	0.4
		无公害水产品认证率90%	0.5	无公害水产品认证率90%	无公害水产品认证率90%	无公害水产品认证率90%	无公害水产品认证率91%	0.5
		减少避免鱼类重大疫病发生	0.5	减少避免鱼类重大疫病发生	减少避免鱼类重大疫病发生	减少避免鱼类重大疫病发生	减少避免鱼类重大疫病发生	0.5
	时效指标	2019年12月30日完成	0.5					0.5
	成本指标	共计投入资金216万元，其中上级资金100万元，企业自筹116万元	0.5	上级资金100万元，自筹116万元	上级资金100万元，自筹116万元	100万元	100万元	0.5
效益指标	经济效益指标	实现年产值300万元	0.5	300万元	360万元	300万元	300万元	0.4
		每亩养殖提升50公斤小龙虾、100公斤水稻	0.5	每亩养殖提升50公斤小龙虾、100公斤水稻	每亩养殖提升50公斤小龙虾、100公斤水稻	每亩养殖提升50公斤小龙虾、100公斤水稻	每亩养殖提升50公斤小龙虾、101公斤水稻	0.4
		渔民人均收入1.6万元	0.5	渔民人均收入1.6万元	渔民人均收入1.6万元	渔民人均收入1.6万元	渔民人均收入1.7万元	0.4
	社会效益指标	保证水产品质量安全	0.5	保证水产品质量安全	保证水产品质量安全	保证水产品质量安全	保证水产品质量安全	0.4
		节约用水	0.5	节约用水	节约用水	节约用水	节约用水	0.4
		示范带动农户50户	0.5	示范带动农户50户	示范带动农户50户	示范带动农户50户	示范带动农户51户	0.5
	环境效益指标	零排放，无污染、低碳、环保	0.5	零排放，无污染、低碳、环保	零排放，无污染、低碳、环保	零排放，无污染、低碳、环保	零排放，无污染、低碳、环保	0.4
		养殖用水排放符合国家标准	0.5	符合国家SC/T9101排放标准	符合国家SC/T9101排放标准	符合国家SC/T9101排放标准	符合国家SC/T9102排放标准	0.4

	可持续影响指标	实现水产养殖与资源环境协调发展	0.5	实现水产养殖与资源环境协调发展	实现水产养殖与资源环境协调发展	实现水产养殖与资源环境协调发展	实现水产养殖与资源环境协调发展	0.4
	可持续影响指标	示范带动能力提高	0.5	示范带动能力提高	示范带动能力提高	示范带动能力提高	示范带动能力提高	0.4
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度95%以上	0.5	养殖户满意度95%以上	养殖户满意度95%以上	95%	95%	0.5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率95%	0.5	人民群众满意率95%	人民群众满意率95%	95%	95%	0.5
目标5：渔业成品油价格改革财政补贴资金
产出指标	数量指标	精养鱼池养殖尾水治理480亩	0.5	480亩	500亩	精养鱼池养殖尾水治理480亩	精养鱼池养殖尾水治理481亩	0.5
		沿湖精养鱼池循环水改造80亩	0.5	80亩	80亩	沿湖精养鱼池循环水改造80亩	沿湖精养鱼池循环水改造81亩	0.5
		全场进排水管1640米	0.5	1640米	1700米	全场进排水管1640米	全场进排水管1641米	0.5
		安装圈养装置40个	0.5	40个	40个	安装圈养装置40个	安装圈养装置41个	0.5

	质量指标	出水水质达到《淡水池塘养殖水排放要求》	0.5	达到SC/T 9101-2007 一级标准	达到SC/T 9101-2007 一级标准	出水水质达到《淡水池塘养殖水排放要求》	出水水质达到《淡水池塘养殖水排放要求》	0.4
		尾水达到重复利用水质要求	0.5	尾水达到重复利用水质要求	尾水达到重复利用水质要求	尾水达到重复利用水质要求	尾水达到重复利用水质要求	0.4


	时效指标	2020年2月完成	0.5	2020年2月完成	2020年2月完成	2020年2月完成	2020年3月完成	0.5
	成本指标	上级拨付110万元	0.5	110万元	110万元	110万元	110万元	0.5
		本级财政资金80万元	0.5	80万元	80万元	80万元	80万元	0.5
		企业自筹30万元	0.5	30万元	30万元	30万元	30万元	0.5
效益指标	经济效益指标	项目建成后，预期年产优质鱼40吨以上，年产值120万元以上，年纯效益30万元以上	0.5	项目建成后，预期年产优质鱼40吨以上，年产值120万元以上，年纯效益30万元以上	项目建成后，预期年产优质鱼40吨以上，年产值120万元以上，年纯效益30万元以上	项目建成后，预期年产优质鱼40吨以上，年产值120万元以上，年纯效益30万元以上	年产优质鱼40吨以上，年产值120万元以上，年纯效益30万元以上	0.4
		该模式极大地降低了饲料成本	0.5	该模式极大地降低了饲料成本	该模式极大地降低了饲料成本	该模式极大地降低了饲料成本	极大地降低了饲料成本	0.4
		有效地节省了人力成本	0.5	有效地节省了人力成本	有效地节省了人力成本	有效地节省了人力成本	有效地节省了人力成本	0.4
	社会效益指标	让消费者吃上放心鱼，优质鱼	0.5	让消费者吃上放心鱼，优质鱼	让消费者吃上放心鱼，优质鱼	让消费者吃上放心鱼，优质鱼	让消费者吃上放心鱼，优质鱼	0.4
		三区划分后，在湖泊周边实施尾水治理养殖模式，起到带头示范作用	0.5	三区划分后，在湖泊周边实施尾水治理养殖模式，起到带头示范作用	三区划分后，在湖泊周边实施尾水治理养殖模式，起到带头示范作用	三区划分后，在湖泊周边实施尾水治理养殖模式，起到带头示范作用	三区划分后，在湖泊周边实施尾水治理养殖模式，起到带头示范作用	0.4
		利于合理有效地开发利用自然资源，保护生态环境	0.5	利于合理有效地开发利用自然资源，保护生态环境	利于合理有效地开发利用自然资源，保护生态环境	利于合理有效地开发利用自然资源，保护生态环境	利于合理有效地开发利用自然资源，保护生态环境	0.4
	环境效益指标	高效循环水养殖绿色高效养殖零排放无污染	0.5	高效循环水养殖绿色高效养殖零排放无污染	高效循环水养殖绿色高效养殖零排放无污染	高效循环水养殖绿色高效养殖零排放无污染	高效循环水养殖绿色高效养殖零排放无污染	0.4
	环境效益指标	保持养殖水体的清爽，减少养殖鱼类疾病的发生，减少了渔药的使用次数和使用量，保障了水产品质量安全	0.5	保持养殖水体的清爽，减少养殖鱼类疾病的发生，减少了渔药的使用次数和使用量，保障了水产品质量安全	保持养殖水体的清爽，减少养殖鱼类疾病的发生，减少了渔药的使用次数和使用量，保障了水产品质量安全	保持养殖水体的清爽，减少养殖鱼类疾病的发生，减少了渔药的使用次数和使用量，保障了水产品质量安全	保持养殖水体的清爽，减少养殖鱼类疾病的发生，减少了渔药的使用次数和使用量，保障了水产品质量安全	0.4
	可持续影响指标	湖泊、水库退出商业养殖后，引领人们来思考大水面的养殖未来与走向	0.5	湖泊、水库退出商业养殖后，引领人们来思考大水面的养殖未来与走向	湖泊、水库退出商业养殖后，引领人们来思考大水面的养殖未来与走向	湖泊、水库退出商业养殖后，引领人们来思考大水面的养殖未来与走向	湖泊、水库退出商业养殖后，引领人们来思考大水面的养殖未来与走向	0.4
	可持续影响指标	探索尾水治理可行模式	0.5	探索尾水治理可行模式	探索尾水治理可行模式	探索尾水治理可行模式	探索尾水治理可行模式	0.4
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度95%以上	0.5	养殖户满意度95%以上	养殖户满意度95%以上	95%	95%	0.4
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率95%	0.5	人民群众满意率95%	人民群众满意率95%	95%	95%	0.4
目标6：绿色水产品发展项目
产出指标	数量指标	健康养殖示范场3个，稻渔示范基地12个	0.5	健康养殖示范场3个，稻渔示范基地12个	健康养殖示范场3个，稻渔示范基地12个	健康养殖示范场3个，稻渔示范基地12个	健康养殖示范场3个，稻渔示范基地13个	0.5
	数量指标	名特优示范基地14个，指导推广培训班1期	0.5	名特优示范基地14个，指导推广培训班1期	名特优示范基地14个，指导推广培训班1期	名特优示范基地14个，指导推广培训班1期	名特优示范基地14个，指导推广培训班2期	0.5
	质量指标	实现人放天养，改善水质	0.5	水质达到《淡水池塘养殖水排放要求》	水质达到《淡水池塘养殖水排放要求》	水质达到《淡水池塘养殖水排放要求》	水质达到《淡水池塘养殖水排放要求》	0.5
	时效指标	完成时间2020年12月30日	0.5	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	0.5
	成本指标	计划资金100万元	0.5	计划投入资金100万元	计划投入资金100万元	计划投入资金100万元	100万元	0.5
效益指标	经济效益指标	稻渔综合种养殖面积增加3000亩，名优养殖面积增加2000余亩，健康养殖示范场创建率达到66%，名特优推广增长率达到7%。	0.5	稻渔综合种养殖面积增加3000亩，名优养殖面积增加2000余亩，健康养殖示范场创建率达到66%，名特优推广增长率达到7%。	稻渔综合种养殖面积增加3000亩，名优养殖面积增加2000余亩，健康养殖示范场创建率达到66%，名特优推广增长率达到7%。	稻渔综合种养殖面积增加3000亩，名优养殖面积增加2000余亩，健康养殖示范场创建率达到66%，名特优推广增长率达到7%。	稻渔综合种养殖面积增加3000亩，名优养殖面积增加2000余亩，健康养殖示范场创建率达到66%，名特优推广增长率达到7%。	0.5
	社会效益指标	保证市民菜篮子安全	0.5	保证水产品市场供应及安全	保证水产品市场供应及安全	保证市民菜篮子安全		0.5


	环境效益指标	实现人放天养，改善水质	0.5	实现人放天养，改善水质	实现人放天养，改善水质	实现人放天养，改善水质	实现人放天养，改善水质	0.5
	可持续影响指标	使绿色水产健康养殖在全市广泛推广	0.5	使绿色水产健康养殖在全市广泛推广	使绿色水产健康养殖在全市广泛推广	使绿色水产健康养殖在全市广泛推广	使绿色水产健康养殖在全市广泛推广	0.5
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度95%以上	0.5	养殖户满意度95%以上	养殖户满意度95%以上	95%	95%	0.5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率95%	0.5	人民群众满意率95%	人民群众满意率95%	95%	95%	0.5
目标7：长江流域重点水域禁捕退捕
产出指标	数量指标	回收木制船	0.5	182艘	182艘	182艘	182艘	0.5
		回收钢制船	0.5	18艘	18艘	18艘	18艘	0.5
		回收船舶权证	0.5	200本	201本	202本	203本	0.5
		渔民上岸购买社保	0.5	200人	201人	202人	203人	0.5
	质量指标	不漏一船	0.5	200艘	201艘	202艘	203艘	0.5
		不落一人	0.5	200人	200人	200人	200人	0.5
		应退尽退	0.5	200人	200人	200人	200人	0.5
	时效指标	2020年年底完成	0.5	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日	0.5
	成本指标	投入专项资金2371万元	0.5	船网证不低于96000元	船网证不低于96000元	船网证不低于96000元	船网证不低于96000元	0.5
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	促进水域环境生态修复	0.5	促进水域环境生态修复	促进水域环境生态修复	促进水域环境生态修复	促进水域环境生态修复	0.5
	社会效益指标
	环境效益指标	恢复水生生物资源	0.5	恢复水生生物资源	恢复水生生物资源	恢复水生生物资源	恢复水生生物资源	0.5
	环境效益指标	促进水域环境生态修复	0.5	促进水域环境生态修复	促进水域环境生态修复	促进水域环境生态修复	促进水域环境生态修复	0.5
	可持续影响指标	未来十年保安湖湖区实行禁捕，实现人放天养	0.5	未来十年保安湖湖区实行禁捕，实现人放天养	未来十年保安湖湖区实行禁捕，实现人放天养	未来十年保安湖湖区实行禁捕，实现人放天养	未来十年保安湖湖区实行禁捕，实现人放天养	0.5
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	0.5	养殖户满意度95%以上	养殖户满意度95%以上	95%	95%	0.5
满意度指标	服务对象满意度指标	禁捕退捕渔民满意率	0.5	人民群众满意率95%	人民群众满意率95%	95%	95%	0.5
目标8：省级水产救灾资金
产出指标	数量指标	帮助17个精养鱼池主体恢复生产	0.5	7575亩	7575亩	7575亩	完成100%	0.5
	数量指标	帮助5个稻田综合种养主体恢复生产	0.5	3659.92亩	3659.92亩	3659.92亩	完成100%	0.5
	质量指标	死鱼无害化处理	0.5	用生石灰消毒填埋	用生石灰消毒填埋	用生石灰消毒填埋	10%	0.3
	质量指标
	时效指标	2020年年底完成	0.5	2020年年底完成	2020年年底完成	2020年12月	完成	0.5
	成本指标	地方资金（省级）23万元	0.5	地方资金（省级）23万元	地方资金（省级）23万元	23万元	23万元	0.5
效益指标	经济效益指标	保供保产，恢复生产	0.5	保供保产，恢复生产	稻保供保产，恢复生产			0.4
	经济效益指标	及时补放苗种恢复生产	0.5	及时补放苗种恢复生产	及时补放苗种恢复生产
	社会效益指标
	环境效益指标	灾后无害化处理	0.5	灾后无害化处理	灾后无害化处理	良	良	0.5
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度95%以上	0.5	养殖户满意度95%以上	养殖户满意度95%以上	95%	95%	0.5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率95%	0.5	人民群众满意率95%	人民群众满意率95%	95%	95%	0.5

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、大冶市其他渔业渔政项目绩效自评综述：项目资金总预算34万元，项目支出33.99万元，完成预算99%。主要产出和效益：根据我市提出的生态立市的总目标，大力开展水产健康养殖创建活动，以品牌创建为抓手，以设施渔业建设为重点，大力推广稻鱼稻虾、稻鳖等类型稻田综合种养模式，通过水生生物资源的养护，促进渔业生态环境转变，渔业生态平衡，维护生物多样性，显著改善水生生态环境，大力提升水产品的品质安全，提升广大各植、养殖户的经济效益，使我市渔业在社会效益、生态效益和经济效益上得到全面发展。发现问题及原因：一是科技人员缺乏，没有专业的技术队伍；二是无执法用车，外出执法比较困难。下一步改进措施：加大科技服务力度，对“三新”项目进行奖补，鼓励广大渔民养殖户进行名特优新的养殖。加大渔政执法力度，对破坏渔业养殖行为的不法分子进行严厉打击，确保养殖户的根本利益。加强了水产品质量安全的监管力度，定期或不定期对水产品进行质量检测，确保广大市民的生命财产安全。

2、2019年池塘“圈养”鱼池改造尾水治理项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是实现年产值300万元；二是每亩养殖提升50公斤小龙虾、100公斤水稻；三是渔民人均提高收入1.6万元。发现问题及原因：项目预算不够精准，项目管理不够严格；水产品质量标准要进一步提高；水产养殖尾水处理投资力度要进一步加大，争取做到尾水处理零排放，改善水产养殖环境。下一步改进措施：做到项目预算专业化，项目实施过程中规范化管理；严格按质量指标，并依照不同水产品养殖操作规程来生产，制定鱼类疫病防控预案，坚持做好水产品养殖“三项记录”, 确保上市水产品休药期间到位，保证水产品质量优质水平；争取上级财政资金。

3、渔业成品油价格改革财政补贴资金稻渔示范基地核心示范区标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是预期年产优质鱼40吨以上，年产值120万元，年纯效益30万元以上；二是降低饲料成本，节省人工成本。发现的问题及原因：一是项目预算不够精准，项目管理不够严格。二是水产品质量标准要进一步提高。三是水产养殖尾水处理投资力度要进一步加大，争取做到尾水处理零排放，改善水产养殖环境。下一步改进措施：一是做到项目预算专业化，项目实施过程中规范化管理。二是严格按质量指标，并依照不同水产品养殖操作规程来生产，制定鱼类疫病防控预案，坚持做好水产品养殖“三项记录”，确保上市水产品休药期间到位，保证水产品质量优质水平。三是争取上级财政资金支持，做到尾水处理零排放，改善水产养殖环境。

4、大冶市水产绿色健康发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：稻渔综合种养殖面积增加3000亩，名优养殖面积增加2000余亩，健康养殖示范场创建率达到66%，名特优推广增长率达到7%。发现的问题及下一步措施：名特优基地建设质量标准要进一步提高；稻田综合种养殖示范基地要进一步打造标准化示范基地；池塘养殖在尾水处理方面进行加强，改善水产养殖环境。

5、长江流域重点水域禁捕退捕项目绩效自评综述：项目全年预算数2371万元，执行数为2001.46万元，完成预算84%。主要产出和效益：一是为社会经济高质量发展、可持续发展打下基础，走出一条生态优先、绿色发展的新路子，为长江经济带高质量发展、可持续发展提供有力支撑；二是生态效益指标。推进长江流域水生生物资源和水域生态保护修复，强化岸线绿化养护，涵养好长江渔业资源和生态本底，让长江的良好生态惠及世代群众，进一步规范和加强大冶重点水域养护水生生物，维护生物多样性，改善水域生态环境，促进大冶水域生态文明建设和渔业可持续发展。三是可持续影响指标。未来十年内保安湖水域实现全面禁捕，逐渐实现“人放天养”的生态增殖模式，促使水域环境修复长效开展。发现问题及原因：因疫情原因有部分渔民很难找到工作，还需要加大宣传力度，进渔村、入渔户，进一步了解渔民心声，解读有关政策，稳定渔民。下一步改进措施：长江流域重点水域保安湖禁捕“十年”制度已是一项常态化监管工作，要进一步加大监管巡查力度，强化日常管理，严厉打击各类违法捕捞行为，发现一起查处一起，扎实做好禁捕的各项工作。

6、省级水产救灾资金项目自评综述：项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是修复了养殖设施。二是及时补苗投放。三是防止了灾后疫病发生。下一步改进措施：建议省农业农村厅继续加强对水产项目给予支持，同时加大项目补贴力度，促进水产新品种、新技术、新模式和新方法的推广应用，为全省渔业生产做好示范引领作用，进而促进水产生产水平提高和农业增效、农民增收，推进现代农业发展。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。