大冶市总医院

发表日期：2021-09-03 文章来源：大冶市总医院

大冶市总医院2020年部门决算

第一部分：大冶市总医院概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市总医院2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市总医院2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市总医院概况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针政策，稳步推进医药卫生体制改革，保障人民群众健康。

2.树立以人为本的办医理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为居民提供满意的医疗服务。

3.为市民提供基本医疗及急危重症、疑难疾病诊疗服务和专科医疗服务，并承担人才培养、医学科研、教学、信息化建设等工作任务。

4.坚持医院公益性，承担突发事件、灾害性事故的卫生应急处置工作，承担突发公共卫生事件（传染病等）的医疗救护工作、承担120紧急医疗救援工作、社会公益责任、重大活动和重要会议期间的医疗保障工作等。

5.提供基层公共卫生、社区卫生服务，承担基层公共卫生管理，促进居民健康生活，承担计划生育技术指导工作。

6.加强基层医疗机构中医药能力建设，推广应用中医药适宜技术。

7.负责市总医院及下属医疗机构干部、人事、医保、财务运营管理、自主经营等，建立科学合理的绩效薪酬体系，根据岗位需要自主招聘专业技术人才。

8.负责履行基层医疗卫生机构会计核算、财务监管职能。

9.负责总医院及下属医疗机构党组织建设、党风廉政建设、党员干部队伍管理和职工政治思想工作。

10.负责总医院综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。

11.负责总医院及下属医疗机构国有资产和物质管理，实现国有资产的保值增值。

12.承办上级交办援藏援疆、对口支援、扶贫等工作。

13.承办上级交办的其他事项。

下属市人民医院主要职责

（1）为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担市内常见病、多发病以及急危重症和疑难病症诊治任务。

（2）承担120指挥、急救、各类突发事故的现场抢救及院内急救任务。

（3）发挥全市医疗龙头作用，履行对基层医疗机构的医疗、康复、预防保健等业务技术的指导工作，并建立技术指导与合作关系，培养卫生技术和管理人才；接受基层医疗机构的转诊。

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，承担预防保健，进行防病治疗指导。

（5）承担基层医疗机构卫生技术人员的进修和培训，并承担医学院校临床教学、实习任务，培养高级临床医学人才；承担省、市科研课题。

（6）履行湖北理工学院第二临床学院职责，承担湖北理工学院下达的教学科研任务。

（7）承担总医院下达的其它任务。

下属乡镇（场）卫生院（社区卫生服务中心）主要职责

1、医疗服务；负责辖区人民群众的常见病、多发病的诊疗工作。

2、公共卫生服务；承担健康档案、健康教育、计划免疫、突发公共卫生事件、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理、中医药技术服务等国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务工作。

3、负责对村卫生室的业务管理和技术指导工作。负责城乡一体化医保政策法规宣传与咨询和即时补偿结算工作。

（二）部门决算单位构成

根据大冶市机构编制委员会关于印发《大冶市总医院主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（冶编〔2017〕59号）和冶编[2019]16号，大冶市总医院为市政府直属事业单位调整为市卫生健康局管理的公益一类事业单位。市总医院管理市人民医院和全市14个乡镇（场）卫生院（社区卫生服务中心）。部门机构具体如下：

市总医院内设职能科室7个：党政办、纪检监察办、质量管理办、人力资源办、财务管理办、综合考核办、医疗产业办。

市总医院下属事业单位15个：市人民医院和全市14个乡镇（场）卫生院（社区卫生服务中心）。

市总医院与下属单位各自分开编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市总医院2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市总医院	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,252.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	1,849.59	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	54,321.59	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,029.80	八、社会保障和就业支出	39	0.32
	9		九、卫生健康支出	40	78,044.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	80,453.85	本年支出合计	58	78,045.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,190.52
年初结转和结余	29	2,313.94	年末结转和结余	60	3,531.99
	30			61
总计	31	82,767.79	总计	62	82,767.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶总医院			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80453.85	21252.86	1849.59	54321.59			3029.80
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00			0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00			0.00
2080802	伤残抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00			0.00
210	卫生健康支出	80,453.52	21,252.54	1,849.59	54,321.59			3,029.80
21001	卫生健康管理事务	840.05	404.01	0.00	0.00			436.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	840.05	404.01	0.00	0.00			436.04
21002	公立医院	47,495.33	4,353.68	0.00	41,330.65			1,810.99
2100201	综合医院	47,495.33	4,353.68	0.00	41,330.65			1,810.99
21003	基层医疗卫生机构	23,540.82	7,917.52	1,849.59	12,990.94			782.77
2100301	城市社区卫生机构	928.20	529.74	120.72	266.33			11.41
2100302	乡镇卫生院	21,534.87	6,310.02	1,728.87	12,724.61			771.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,077.76	1,077.76	0.00	0.00			0.00
21004	公共卫生	8,521.32	8,521.32	0.00	0.00			0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,785.54	5,785.54	0.00	0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,735.79	2,735.79	0.00	0.00			0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00			0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00			0.00
21099	其他卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00			0.00
2109901	其他卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00			0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市总医院			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			78045.27	77001.18	638.09			406.00
208		社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			0.00
20808		抚恤	0.32	0.32	0.00			0.00
2080802		伤残抚恤	0.32	0.32	0.00			0.00
210		卫生健康支出	78,044.95	77,000.86	638.09			406.00
21001		卫生健康管理事务	755.69	349.69	0.00			406.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	755.69	349.69	0.00			406.00
21002		公立医院	47,495.33	47,495.33	0.00			0.00
2100201		综合医院	47,495.33	47,495.33	0.00			0.00
21003		基层医疗卫生机构	21,414.15	21,068.39	345.76			0.00
2100301		城市社区卫生机构	693.06	693.06	0.00			0.00
2100302		乡镇卫生院	20,375.33	20,375.33	0.00			0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	345.76	0.00	345.76			0.00
21004		公共卫生	8,311.46	8,019.14	292.33			0.00
2100408		基本公共卫生服务	5,551.36	5,551.36	0.00			0.00
2100409		重大公共卫生服务	2,760.11	2,467.78	292.33			0.00
21006		中医药	10.00	10.00	0.00			0.00
2100699		其他中医药支出	10.00	10.00	0.00			0.00
21099		其他卫生健康支出	58.32	58.32	0.00			0.00
2109901		其他卫生健康支出	58.32	58.32	0.00			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市总医院（汇总）			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,252.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.32	0.32
	9		九、卫生健康支出	41	20,236.64	20,236.64
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,252.86	本年支出合计	59	20,236.96	20,236.96
年初财政拨款结转和结余	28	627.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,643.09	1,643.09
一般公共预算财政拨款	29	627.19		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	21,880.06	总计	64	21,880.06	21,880.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市总医院	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		20,236.96	19,598.87	638.09
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00
2080802	伤残抚恤	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	20,236.64	19,598.55	638.09
21001	卫生健康管理事务	317.65	317.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	317.65	317.65	0.00
21002	公立医院	4,353.68	4,353.68	0.00
2100201	综合医院	4,353.68	4,353.68	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,185.52	6,839.76	345.76
2100301	城市社区卫生机构	529.74	529.74	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,310.02	6,310.02	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.76	0.00	345.76
21004	公共卫生	8,311.46	8,019.14	292.33
2100408	基本公共卫生服务	5,551.36	5,551.36	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,760.11	2,467.78	292.33
21006	中医药	10.00	10.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.32	58.32	0.00
2109901	其他卫生健康支出	58.32	58.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市总医院 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,310.63	302	商品和服务支出	2,030.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,065.74	30201	办公费	31.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	890.93	30202	印刷费	26.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	5,147.91
30106	伙食补助费	28.75	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,775.92	30205	水费	13.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,137.71	30206	电费	84.84	31003	专用设备购置	4,287.44
30109	职业年金缴费	422.85	30207	邮电费	22.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	603.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.80	30209	物业管理费	20.21	31007	信息网络及软件购置更新	372.57
30112	其他社会保障缴费	84.57	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	592.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	651.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.11	30216	培训费	46.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.24	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,304.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.83	30225	专用燃料费	4.52	31099	其他资本性支出	487.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	173.39
人员经费合计		12420.52	公用经费合计					7178.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市总医院(汇总）　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	9.46	0.00	9.25	0.00		9.25	0.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市总医院		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市总医院 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市总医院2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市市总医院2020年决算总收入80453.85万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入21252.86万元。比2019年增加4581.92万元，主要原因是2020年疫情防控上级补助收入及接受社会各界捐赠款物增加。

大冶市总医院2020年决算总支出78045.27万元，均为本年支出，其中：卫生健康支出78044.95万元。比2019年增加2467.62万元，主要原因是2020年疫情防控补助支出，其中包含人员防控补助和医疗设备及物资采购支出增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市总医院2020年决算总收入80453.85万元，其中：财政拨款收入21252.86万元，占总收入的26.42%；上级补助收入1849.59万元，占总收入的2.30%；事业收入54321.59万元，占总收入的67.52%，其它收入3029.80万元，占总收入的3.76%。

（三）支出决算情况说明

大冶市总医院2020年决算总支出是78045.27万元，其中：基本支出为77001.18万元，占总支出的98.66%；项目支出为638.09万元，占总支出的0.82%；对附属单位补助支出406万元，占总支出的0.52%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市总医院2020年财政拨款收入为21252.86万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加416万元，主要原因是增加2020年乡村卫生服务一体化管理项目拨款。

大冶市总医院2020年财政拨款支出为　20236.96万元，其中：卫生健康支出20236.64万元。比2019年减少587.58万元，主要原因是主要原因是2020年项目资金未按时拨付，支出相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市总医院2020年一般公共预算财政拨款支出为20236.96万元，其中：基本支出为19598.87万元，占总支出的96.85%，项目支出为638.09万元，占总支出的3.15%。比2019年减少587.58万元，主要原因是2019年市人民医院有在建工程职业病慢性病康复中心拨款，2020年收入减少，支出相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市总医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出为19598.87万元，其中：人员经费支出12420.52万元，占基本支出的63.37%，公用经费支出7178.35万元，占基本支出的36.63%。比2019年减少718.67万元，主要原因是2020年财政拨款基本收入减少，相对应的支出也减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.50万元，支出决算数为9.46万元，完成年初预算的172%，支出决算数较上年度增加4.48万元，增长89.96%。主要原因是增加了2020年疫情防控工作。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费9.25万元。

年初预算是4万元，完成预算的 231.25%，支出决算数比上年度增加4.45万元，增长92.71%。主要原因是本年度疫情防控用车次数增加。

3、公务接待费0.21万元，公务和招商等业务活动共计接待3批次，接待人数28人次。年初预算是1.50万元，完成预算的14%，支出决算数比上年度增加0.03万元，增长16.67%。主要原因是增加了2020年疫情防控工作接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市总医院2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市总医院2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、运行经费支出情况

大冶市总医院2020年运行经费支出 7178.35 万元，比2019年减少 2116.25 万元，下降22.77%，主要原因是：资本性支出减少，厉行节约压缩不必要开支。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市总医院政府采购支出总额为 6560.44万元，其中政府采购货物支出 3328.05万元、政府采购工程支出2264.89万元、政府采购服务支出967.50万元。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市总医院（汇总）共有车辆26 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车26辆。单位价值50万元以上通用设备 98 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备19台（套）。2020年年末固定资产54559.93万元，比年初数增加了8029.69万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市总医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 341.76万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.84 %。其中，重点项目0个，一般项目 2 个，共涉及预算资金341.76元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分98.82分，总体评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、绩效目标自评表（在本级部门决算公开文本反映）

2、绩效自评综述（在本级部门决算公开文本反映）

（三）绩效评价结果应用情况（在本级部门决算公开文本反映）

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。