大冶市卫生健康局

大冶市卫生健康局2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市卫生健康局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市卫生健康局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市卫生健康局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市卫生健康局概况

（一）主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的规范性文件草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康湖北建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。      

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督管理全市医疗机构、医疗服务行业，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理市计划生育协会、市红十字会。

（十三）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办发〔2019〕44号），部门机构具体如下：

卫生健康局机构内设职能科室8个：办公室（政工股）、人事管理股、规划信息与财务股、医政医管股、疾病控制股、基层卫生与老龄健康股、综合监督与行政审批股、人口监测与家庭发展股。

市卫健局下属单位5个：大冶市中医医院、大冶市妇幼保健院、大冶市疾病预防控制中心、大冶市卫生健康综合执法大队、大冶市防治艾滋病工作委员会办公室。

第二部分：大冶市卫生健康局2020年部门决算报表

第三部分：大冶市卫生健康局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市卫生健康局2020年决算总收入是2846.16万元，比2019年增加86.58万元，主要原因是增加了疫情期间的新冠肺炎防控经费。

大冶市卫生健康局2020年决算总支出是2679.7万元，比2019年减少140.53万元，主要原因是疫情防控经费有结余、本年新增退休人员导致人员经费、公用经费支出减少、因二胎政策开放，乡镇计生经费支出减少、一次性抚恤金未发放。

（二）收入决算情况说明

大冶市卫生健康局2020年决算总收入是2846.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2846.16万元，占100%；

（三）支出决算情况说明

大冶市卫生健康局2020年决算总支出是2679.7万元，其中：基本支出为1482.37万元，占55%，项目支出为1197.33万元，占45%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市卫生健康局2020年财政拨款收入为2846.16万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加86.58万元，主要原因是增加了疫情期间的新冠肺炎防控经费。

大冶市卫生健康局2020年财政拨款支出为2679.7万元，其中：卫生健康支出2679.7万元。比2019年减少140.53万元，主要原因是疫情防控经费有结余、本年新增退休人员导致人员经费、公用经费支出减少、因二胎政策开放，乡镇计生经费支出减少、一次性抚恤金未形成支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出为2679.7万元，其中：基本支出为1482.37万元，占55%，项目支出为1197.33万元，占45%。比2019年减少140.53万元，主要原因是疫情防控经费有结余、本年新增退休人员导致人员经费、公用经费支出减少、因二胎政策开放，乡镇计生经费支出减少、一次性抚恤金未形成支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1482.37万元，其中：人员经费1307.38万元，占88%，公用经费支出174.99万元，占12%。比2019年减少255.46万元，主要原因是本年新增退休人员导致人员经费、公用经费支出减少、疫情原因人员差旅费减少。

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8万元，支出决算数为2.31万元，完成年初预算的28.88%，支出决算数较上年度增加0.41万元，增长21.58%。主要原因是公务接待费用增加。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是无因公出国事宜故无费用支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是4万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是未发生公务用车运行维护费。

3、公务接待费2.31万元，公务和招商等业务活动共计接待8批次，接待人数204人次。年初预算是4万元，完成预算的57.75%，支出决算数比上年度增加0.41万元，增长21.58%。主要原因是本年度招开了一次全省爱国卫生现场会，导致接待费用增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市卫生健康局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市卫生健康局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市卫生健康局2020年机关运行经费支出174.99万元，比2019年减少592.62万元，下降77%，主要原因是：疫情期间增加了疫情防控经费减少了日常公用经费的支出。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市卫生健康局政府采购支出总额为6.82万元，其中政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市卫生健康局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产111.80万元，比年初数减少了957.8万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目27个（涉密项目除外），调整后预算金额为2679.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目10个，一般项目17个，共涉及预算资金2072.95万元，自评覆盖率达到96%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1、基本支出。2020年度基本支出1482.37万元。其中职工工资福利支出和对个人家庭补助支出1307.38万元；日常公用支出174.99万元。

2、项目支出。2020年度项目支出1197.33万元。其中原计生服务站人员经费224.45万元,乡镇计生经费拨款95.87万元，信息中心经费44.94万元，卫生红会工作经费3.35万元，卫生血防13.91万元，老龄事业与专项业务10万元，爱卫工作经费4.91万元，计生协管员经费20万元，免费技术服务74.56万元，宣传教育经费18万元，计生特困家庭等15万元，村卫生室建设运行保障经费28万元，“两非”案件外调查处经费8万元，流动人口管理经费8万元，十二项利益导向和国有集体企业退休人员计生奖励、计生奖扶优扶等135.59万元，村级卫生室全科医生定向委培资金29万元，基本公共卫生补助资金22万元，病媒防治工作经费47.58万元，疫情防控支出等394.17万元。

3、“三公”经费支出。2020年度“三公”经费支出合计2.31万元。其中公务接待费2.31万元,公务用车及运行维护0万元，因公出国（境）费0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，大冶市卫生健康局严格执行单位预算，先有预算后有支出，坚决杜绝支出行为的随意性，建立健全单位内部各项支出管理制度。抓好厉行节约源头控制，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费支出，提高资金使用率。2020年度我局积极作为，各方面工作稳步推进，对照《大冶市部门整体支出绩效自评表》评分标准，得分95分。

大冶市部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、病媒防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.15万元，执行数为47.58万元，完成预算99％。

主要产出和效益：大冶市城区及有关乡镇开展除四害工作，卫生创建国家及省级评估期间重点区域针对性强化开展除四害工作，各创建单位顺利通过各级评审。

发现的问题及原因：对重点区域内单位病媒防制工作估算不够精确，结余有少许资金。尽量做到预算精准。

下一步改进措施：完善专项资金管理，合理使用、加强监管。一是加强领导，增强责任意识。二是坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

二、2020年基本公共卫生补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。

主要产出和效益：围绕健康大冶建设，开展健康体检及“323”攻坚行动，提供可查询体检结果及结果运用的信息系统，加强城乡居民健康管理，实现有病早治、无病先防，提高我市城乡居民健康素质。通过信息平台开展健康教育宣传，提高群众健康素养水平。

发现的问题及原因：目前项目仍在进行中，群众通过平台查询功能有待完善。

下一步改进措施：（1）我局根据市政府“健康大冶”建设要求，推进健康体检项目，同时根据省、黄石市及我市“323”攻坚行动方案，推进健康管理信息化，经费支出共计22万元。由于项目仍在推进阶段，健康体检查询系统尚未完全发挥效用。（2）一是完善健康大冶信息查询系统建设，在后期使用中不断完善。二是专项资金管理，合理使用、加强监管。加强领导，增强责任意识。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

三、计划生育专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为254.398万元，执行数为254.398万元，完成预算100％。

主要产出和效益：落实国家奖扶特扶、计划生育手术并发症、免费婚检。

发现的问题及原因：1、主要计生指标基本达到了预定目标，但与我省和国家规划目标相比还存在一定的差距。针对这一问题建议我局人口监测家庭发展股要带领基层计生人员，深入乡村进村进户进行调查摸底工作。2、奖扶受益面较窄，部分奖励金标准不高。建议上级相关职能部门做了调研工作，重视计生服务对象合理诉求，让计生服务对象真正享受到政策性人文关怀，提高他们的幸福感和获得感。3、少数乡镇对奖励扶助摸底工作上报不及时。针对这一问题，我局建立了监督考核机制，要求基层计生部门要及时上报各项基础数据。

下一步改进措施：1、主要计生指标基本达到了预定目标，但与我省和国家规划目标相比还存在一定的差距。针对这一问题我局人口监测与家庭发展股采取相关措施，积极带领基层计生人员，深入乡村进村进户进行调查摸底工作。2、奖扶受益面较窄，部分奖励金标准不高。建议上级相关职能部门做了调研工作，重视计生服务对象合理诉求，让计生服务对象真正享受到政策性人文关怀，提高他们的幸福感和获得感。3、少数乡镇对奖励扶助摸底工作上报不及时。针对这一问题，我局建立了监督考核机制，要求基层计生部门要及时上报各项基础数据。

四、其他卫生健康管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为633.45万元，执行数为569.01万元，完成预算90％。

主要产出和效益：统筹规划全市卫生健康资源配置；协调推进深化医药卫生体制改革；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责计划生育管理和服务工作；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设等。

发现的问题及原因：精准扶贫未纳入预算、个别计生后遗症病人长期扯皮，造成较大开支压力。建议将精准扶贫纳入预算；建议上级领导对个别计生后遗症病人长期扯皮的事件进行干预，出台相应对策。多开展培训，组织相关科室人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视，增强全员预算意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出。

下一步改进措施：（1）多开展内部培训，组织相关科室人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视，增强全员预算意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出。（2）完善专项资金管理，合理使用、加强监管。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

五、2020年全科医生委培资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算100％。

主要产出和效益：2018年招收村卫生室全科医生定向委培学生15名，2019年招收村卫生室全科医生定向委培学生14名。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

六、2020年十二项利益导向和国有集体企业退休人员计生奖励、计生奖扶优扶等项目绩效自评综述：项目全年预算数为320万元，执行数为135.59万元，完成预算42％。

主要产出和效益：对我市计划生育特殊困难家庭在传统节日进行了走访慰问，落实了计划生育利益导向机制，体现了社会人文关怀。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

七、2020年新型冠状病毒防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。

主要产出和效益：2020年度在市委、市政府的正确领导下，我局遵照党中央、国务院和省委省政府关于疫情防控工作决策部署，积极做好新冠疫情防控保障工作。项目经费支出共计120万元，主要用于疫情防控物资采购及医疗救治组工作经费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：完善专项资金管理，合理使用、加强监管。一是加强领导，增强责任意识。二是坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

八、2020年疫情防控支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为3105.58万元，执行数为3074.89万元，完成预算99％。

主要产出和效益：做好新冠肺炎疫情防控保障工作，不折不扣地落实中央、省关于保护关心爱护一线医务人员各项政策措施，确保党中央、国务院和省委、省政府对一线医务人员的关心关爱落到实处。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

因项目表格数量过多，每个自评项目《2020年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2020年度XX项目自评表》另存附件单独提交。

（三）绩效评价结果应用情况

1、认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。