大冶市卫生健康综合执法大队

发表日期：2021-09-03 文章来源：大冶市卫生健康综合执法大队

第一部分：大冶市卫生健康综合执法大队概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市卫生健康综合执法大队2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市卫生健康综合执法大队2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市卫生健康综合执法大队概况

（一）主要职责

大冶市卫生健康综合执法大队是根据体制改革要求新成立的行政执法单位。承担着全市公共场所卫生、水质卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、医疗卫生、计生执法等领域的综合监督执法职责以及公共卫生突发事件的应急处置工作。于2008年列入参公管理，2010年列为完全部门预算单位。

市卫生健康综合执法大队下设办公室、业务稽查科、公共卫生一科、公共卫生二科、医疗卫生一科、医疗卫生二科、职业卫生科等七个职能科室。无下属单位。

第二部分：大冶市卫生健康综合执法大队2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.74	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	27.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	818.74
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	818.74	本年支出合计	58	818.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	818.74	总计	62	817.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队				2020年度					金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			818.74	791.74					27.00
208		社会保障和就业支出	0.56	0.56
20808		抚恤	0.56	0.56
2080802		伤残抚恤	0.56	0.56
210		卫生健康支出	818.18	818.18					27.00
21001		卫生健康管理事务	83.57	83.57
2100101		行政运行	23.25	23.25
2100102		一般行政管理事务	10.32	10.32
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00
21004		公共卫生	734.61	734.61					27.00
2100402		卫生监督机构	685.39	685.39
2100409		重大公共卫生服务	22.22	22.22
2100499		其他公共卫生支出	27.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
									公开03表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队				2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6
合计				818.74	818.74
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56
20808			抚恤	0.56	0.56
2080802			伤残抚恤	0.56	0.56
210			卫生健康支出	818.18	818.18
21001			卫生健康管理事务	83.57	83.57
2100101			行政运行	23.25	23.25
2100102			一般行政管理事务	10.32	10.32
2100199			其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00
21004			公共卫生	734.61	734.61
2100402			卫生监督机构	685.39	685.39
2100409			重大公共卫生服务	22.22	22.22
2100499			其他公共卫生支出	27.00	27.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	791.74	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	791.74	791.74
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	791.74	本年支出合计	59	791.74	791.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	791.74	总计	64	791.74	791.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		791.74	791.74
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56
20808	抚恤	0.56	0.56
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56
210	卫生健康支出	791.74	791.74
21001	卫生健康管理事务	83.57	83.57
2100101	行政运行	23.25	23.25
2100102	一般行政管理事务	10.32	10.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00
21004	公共卫生	707.61	707.61
2100402	卫生监督机构	685.39	685.39
2100409	重大公共卫生服务	22.22	22.22


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.82	302	商品和服务支出	107.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	117.42	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.19	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	19.49	30203	咨询费		310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	221.47	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	3.70
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	59.01	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	4.1	31008	物资储备
30113	住房公积金	47.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	40.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.17	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	23.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15.09	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	14.74	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	15.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.59
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.50
人员经费合计		681.01	公用经费合计					110.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市卫生健康综合执法大队 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市卫生健康综合执法大队2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市卫生健康综合执法大队2020年决算总收入818.74万元，比2019年增加24.70万元，主要原因是人员支出财政拨款培加。

大冶市卫生健康综合执法大队2020年决算总支出是818.74万元，比2019年增加41.79万元，主要原因人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市卫生健康综合执法大队2020年决算总收入是818.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.74万元，占96.70% ；其他收入 27.00万元，占3.3%。

（三）支出决算情况说明

大冶市卫生健康综合执法大队2020年决算总支出是818.74万元，其中：基本支出为818.74万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市卫生健康综合执法大队2020年财政拨款收入为791.74万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加37.7万元，主要原因是人员经费增加。

大冶市卫生健康综合执法大队2020年财政拨款支出为791.74万元，其中：社会保障和就业支出0.56万元，卫生健康支出791.18万元。比2019年增加37.7万元，主要原因是人员支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市卫生健康综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款支出为791.74万元，其中：基本支出为791.74万元，占100%。比2019年增加　37.7万元，主要原因是人员支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市卫生健康综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款基本支出为791.74万元，其中：人员经费681.02万元，占86.02%，公用经费支出110.72万元，占13.98%。比2019年增加37.7万元，主要原因是人员支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2万元，支出决算数为0.08 万元，完成年初预算的4%，支出决算数较上年度减少0.98万元，下降92.45%。主要原因是厉行节约。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是未发生公务用车运行维护费。

3、公务接待费0.08万元，公务和招商等业务活动共计接待2批次，接待人数10　人次。年初预算是2万元，完成预算的4%，支出决算数比上年度减少0.98万元，下降 92.45 %。主要原因是厉行节约。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市卫生健康综合执法大队2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市卫生健康综合执法大队2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市卫生健康综合执法大队2020年机关运行经费支出110.72万元，比2019年减少 29.77 万元，下降 21.19 %，主要原因是创建费用减少。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市卫生健康综合执法大队政府采购支出总额为3.7万元，其中政府采购货物支出 3.7万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 3.7 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同额 3.7 万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市卫生健康综合执法大队共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2020年年末固定资产　395.41　万元，比年初数增加了3.7万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市卫生健康执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 19.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。其中，重点项目 0 个，一般项目 1 个，共涉及预算资金 19.2 元，自评覆盖率达到 100 %。从绩效评价情况来看，我单位的项目其他卫生计生综合执法监督项目支出，整体完成较好，得分为93分，综合评价为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位的项目：其他卫生计生综合执法监督项目支出，整体完成较好，得分为93分，综合评价为优秀。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：市卫生健康综合执法大队					评价年度：2020年度	总分：93		评价时间：2021年月日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	697.45	697.45	10	0.00%
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	697.45	697.45	10	0.00%	不包含政策性追加94.29万元
目标1：
产出指标	数量指标	职工增资申报	2	单位在职人员	及时申报	1次	1次	2
	数量指标	社会保险缴费	2	全体养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险应缴人员	按月缴纳	12次	12次	2
	质量指标	资金使用合规性	2	财务检查	上级有关规定、单位财务制度	100%	100%	2
	质量指标
	时效指标	完成年度目标任务	2	目标责任书	年终考核是否完成	100%	100%	2
	时效指标
	成本指标	人员支出	2	工资福利支出和对个人家庭补助支出	部门预算	619.57	681.01	1
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意度	单位综合测评	95%	95%	2
满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度达98%
目标2：
产出指标	数量指标	固定资产清查	2	全年不少于2次	是否完成清查工作	2次	2次	2
	数量指标
	质量指标	资金使用合规性	2	财务检查	上级有关规定、单位财务制度	98%	98%	2
	质量指标
	时效指标	完成年度工作任务	2	目标责任书	年终考核是否完成	100%	100%	2
	时效指标
	成本指标	日常公用支出	2	严格执行部门预算	是否超预算	58.68	110.72	1
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标	基本公共服务水平	2	宣传卫生法律法规	提高市民卫生法律法规意识	98%	98%	2
	社会效益指标
	环境效益指标	创建卫生城市要求	2	开展创卫活动	创建国家卫生城市	97%	97%	2
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	100%	97%	1
满意度指标	服务对象满意度指标
目标3：
产出指标	数量指标	打击非法行医	20	打击辖区内所有非法医疗机构	是否全覆盖	6次	6次	20
		公共场所监管		全市辖区内公共场所监管	是否全覆盖	1752家	1752家
		学校卫生专项		辖区内托幼机构中小学监管	是否全覆盖	2次/家	2次/家

	质量指标	资金使用合规性		资金使用符合政策规定	是否合规	100%	100%
	质量指标
	时效指标	年度完成任务	18	及时完成任务	是否及时完成	100%	100%	16
	时效指标
	成本指标	打击非法行医		专项行动支出	是否超预算	6.4	6.4
		公共场所监管		专项监管支出	是否超预算	4.8	4.8
		学校卫生专项		专项监管支出	是否超预算	8	8

效益指标	经济效益指标	提升执法能力	16	装备能力建设提升执法能力	是否提升执法能力	提升	提升	14
	经济效益指标
	社会效益指标	执法能力建设		执法能力建设提升	执法能力建设是否提升	提升	提升
	社会效益指标
	环境效益指标	全市卫生环境符合卫生城市水平		全市卫生环境符合卫生城市水平	是否符合	符合	符合
	环境效益指标
	可持续影响指标	适应一定时期内卫生达标要求		适应一定时期内卫生达标要求	是否适应一定时期内卫生达标要求	适应	适应
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标			提升群众满意度	是否提升群众满意度	98%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标

…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

其他卫生计生综合执法监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.2万元，完成预算100，主要产出效益：一是打击非法行医整顿了医疗市场，二是学校卫生环境得到改善，三是公共场所符合卫生城市标准。发现在问题及原因：一由于严格控制成本指标，工作可能会有不是很细化；二是项目管理制度不细化。针对以上存在的问题我局通过以下方式进行整改：一是对于因为严格按制成本指标工作可能不是很细化问题，将通过增加人力不计成本的方式预以整改，力争工作全面细化；二项目管理制度不细化问题，我们已经相继出台更全面、更具体的相关管理工作制度，力求完善。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，我们将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。