目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市殷祖镇部门由预算单位本级和4个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所 |
2 | 大冶市殷祖镇统计中心 |
3 | 大冶市殷祖镇人力资源和社会保障中心 |
4 | 大冶市殷祖镇退役军人服务站 |
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市殷祖镇部门2024年收支总预算2914.70万元（本级与4个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市殷祖镇本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市殷祖镇部门2024年部门预算总收入2914.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2914.70元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市殷祖镇部门2024年部门预算总收入2914.70万元，与上年相比减少300.66万元，下降9.35%。主要原因是：项目变动，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市殷祖镇部门2024年部门预算总支出2914.70万元，其中：基本支出1122.45万元、占总支出的38.51%，项目支出1792.35万元、占总支出的61.49%。
大冶市殷祖镇部门2024年部门预算总支出2914.70万元，与上年相比减少300.66万元，下降9.35%。主要原因是：一是基本支出1122.45万元，与上年相比减少23.94万元，下降2.09%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出1792.35万元，与上年相比减少276.62万元，下降13.37%，主要是项目变动，项目经费相应减少。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出908.78万元，较上年减少11.88万元，下降1.29%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是晋级晋档等导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出112.65万元，较上年减少12.31万元，下降9.85%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度按要求进一步压缩公用经费。
（3）对个人和家庭的补助95.68万元，较上年减少1.56万元，下降1.60%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是离休人员减少1人，离休费减少。
（4）资本性支出5.34万元，较上年增加1.81万元，增长51.27%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算1792.35万元，与上年相比减少276.62万元，下降13.37%，主要是项目变动，项目经费相应减少。本部门项目支出具体如下：
（1）乡村振兴建设经费项目43.2万元。主要用于乡村振兴工作开展、驻村工作队经费及其他乡村振兴建设经费等。
（2）日常运转支出项目320.03万元。主要用于镇级工作日常运转、紧急资金代付等。
（3）防疫及卫健支出项目24万元。主要用于日常防疫工作开展、公共卫生设施建设维护等。
（4）消防及防汛抗旱支出项目18万元。主要用于汛期物资准备及人员支出、镇区消防队支出及抗旱支出等。
（5）第三方服务费支出项目35.85万元。主要用于法律咨询服务、档案管理服务、代理记账服务等第三方支出。
（6）驻村工作队工作保障经费项目5万元。主要用于省级驻村工作队日常工作开展的资金保障。
（7）驻村辅警补贴项目12.6万元。主要用于殷祖镇21个村及社区的驻村辅警工作补贴。
（8）村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目3.78万元。主要用于殷祖镇21个村及社区的村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴。
（9）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于殷祖镇政府以钱养事人员经费。
（10）劳务派遣工资及劳务费项目344.32万元。主要用于日常一次性劳务费开支、镇区保洁、政府安保及其他劳务派遣人员工资支出。
（11）城镇工程建设支出项目350万元。主要用于镇级工程项目建设及维修等支出。
（12）社区人员运转经费项目31.03万元。主要用于殷祖社区人员经费及日常开支等支出。
（13）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于镇防返贫监测专职信息员岗位以钱养事人员的工资等开支。
（14）维稳经费项目58.6万元。主要用于日常镇区维持社会稳定、经济稳定发展等。
（15）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于殷祖镇农技中心农产品质量安管岗位以钱养事人员开支。
（16）教育支出项目26万元。主要用于政府对村镇学校的义务教育扶持开支。
（17）村级组织运转经费（地方出台）19.45万元。主要用于市级对村党组织运转、村干部补助等支出。
（18）村级组织运转经费（省保障范围）453.89万元。主要用于省级保障的村干部工资、村级党组织运转、村干部及党员补助等支出。
（19）乡镇人力资源服务岗位以钱养事工作经费7万元，主要用于殷祖镇人社中心2名以钱养事人员经费。
（20）乡镇财政所财政资金监管工作经费项目16万元。主要用于财政所对财政资金使用进行日常监控管理等。
（21）乡镇财政所三资代理记账工作经费项目8万元。主要用于财政所支付三资代理记账公司业务委托费等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费117.99万元，比上年减少10.5万元，下降8.17%，主要是因为本年度按要求进一步压减公用经费。
具体预算安排如下：办公费2.86万元、印刷费0.52万元、水电费3.46万、邮电费4.32万元、取暖费0.55万元、物业管理（租赁）费1.08万元、差旅费8.64万元、维修（护）费0.48万元、会议费3.89万元、培训费1.89万元、劳务费20.88万元、委托业务费10万元、工会经费12.87万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用29.28万元、其他商品和服务支出3.93万元、办公设备购置5.34万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1080.93万元，比上年减少218.97万元，下降16.85%，主要原因是工程及货物类政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类20.73万元，主要是办公用品及办公设备购置支出。
二是服务类380.17万元，主要是会计服务、法律咨询、第三方人力资源劳务等方面支出。
三是工程类680.03万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有3个，项目预算1148.21万元。
1、城镇工程建设支出项目。该项目预算支出350万元，主要用于殷祖镇城镇工程建设及修缮支出等。
2024年度项目绩效总目标：保障资金充足，保证建设美丽、整洁乡镇。
数量指标：城镇建设项目≥3个。
产出指标：基础设施覆盖率＝100%。
效益指标：宣传到位率≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
2、村级组织运转经费(省保障范围)项目。该项目预算支出453.89万元，主要用于省级保障范围的村级组织运转经费的必要支出等。
2024年度项目绩效总目标：保障村级组织正常运行，工作经费按期拨付。
质量指标：资金拨付率＝100%。
产出指标：群众事件及时交办率≥95%。
效益指标：当地生产总值增长率≥5%。
满意度指标：群众对村级工作的满意度≥95%。
3、劳务派遣工资及劳务费项目。该项目预算支出344.32万元，主要用于本级劳务派遣人员工资及日常劳务费支出等。
2024年度项目绩效总目标：确保劳务派遣、安保、保洁人员的工资按期拨付。
质量指标：资金到位率＝100%。
产出指标：保障派遣人员工资人数≥20人。
效益指标：本地生产总值增长率≥5%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
