殷祖镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算工作报告
—2023年3月31日在殷祖镇第十三届人民代表大会第三次会议上
曹晓华
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会书面报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算工作报告（草案），请予以审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。
一、2022年度财政预算执行情况
（一）财政收入情况
2022年，全镇完成财政总收入5013.69万元，其中：税收收入完成4684万元；非税收入完成329.69万元。
一般公共预算收入完成959.69万元，其中：税收收入完成630万元；非税收入完成329.69万元。
（二）财政支出情况
2022年，全镇一般公共预算支出4483.06万元，其中：上级专项转移支付支出1965.24万元，一般性转移支付支出 1558.13万元，当年本级预算支出959.69万元。
一般公共财政预算支出分项情况是：
1、一般公共服务支出1140.43万元；
2、教育支出16.83万元；
3、社会保障和就业支出42.02万元；
4、卫生健康支出294.05万元；
5、节能环保支出323万元；
6、城乡社区支出500万元；
7、农林水支出2166.73万元；
（三）一般公共预算收支平衡情况
按现行财政体制，公共财政预算收入4483.06万元，其中：一般公共预算收入959.69万元，上级补助收入3523.37万元；一般公共财政预算支出4483.06万元，全年收支平衡。
二、2022年财政工作情况
2022年我镇财政工作在镇党委政府的正确领导和市财政局的指导下，在镇人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，全面从严从紧加强预算管理，确保财政收支平稳运行，为我镇经济社会统筹发展提供了坚强的财力保障。
（一）强化财源培植，实现财政收入稳定。始终坚持积极有效的财政政策，积极应对疫情带来的压力，始终抓住发展第一要务，全力服务经济，加强招商引资资金保障，加快财源建设步伐。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入稳定增长。加强税源分层级监管，对重点税源、重点行业和重点企业进行调查和税源管理，摸清摸透辖区重点税源情况；与税务部门联动配合、齐抓共管，堵塞漏洞，依法推进综合治税；强化税收征管加强，与各部门沟通衔接，全面做好各项非税收入的清理，做到应收尽收，确保及时足额入库。
（二）优化财政支出，保障民生重点支出。统筹各类财政资金，以保障和改善民生为工作导向，持续加大民生实事投入，落实上级各项惠农补贴政策。一是大力支持农村基础设施建设，加大以农村道路和农田水利为重点的基础设施建设投入，农林水支出2166.73万元，有效改善农村生产生活条件。二是加大向上争取资金力度，巴庄村、江畈村获得省级美丽乡村建设财政奖补资金800万元，朱铺村获得省级典型示范村奖励资金50万元，进一步推动了我镇农村公益事业的持续开展。三是大力支持卫生健康体系建设，积极开展疫情防控工作，卫生健康支出294.05万元，不断提高抗疫防疫能力。四是持续加大村镇建设投入，积极实施乡村振兴战略和共同缔造活动，提升农村宜居环境，促进社会和谐发展。
（三）创新工作机制，强化财政监督管理。一是增强预算法治意识，大力推进镇级部门预算，以财政法治建设为依托，强化财政监督职能，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展的目标，对财政资金进行全方位动态监管。二是自觉接受上级相关部门的审查，完善监督机制，强化对重大决策、重点项目和民生事项资金情况的监督检查。三是建设规范化财政所，坚持“作风、业务”并进，完善支付审批程序，强化预算管理监督和财政收支监督。
三、2023年财政预算草案
根据全镇经济和社会发展规划，编制2023年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和各级经济工作会议精神，继续执行把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展的要求，把增强“六保”保障力度、支持重点项目推进与2023年部门预算编制工作结合起来，为我镇经济高质量发展提供坚实保障。
按照2023年全镇经济发展预期目标，根据现行财政体制，我镇2023年一般公共预算建议安排如下：
2023年我镇地方财政总收入5740万元。其中：税收收入5340万元；非税收入400万元。
2023年我镇一般公共预算收入1400万元。其中：税收收入 1000万元；非税收入400万元。
2023年我镇一般公共财政预算支出安排3215.36万元 。一般公共预算支出功能分类科目是：
1、一般公共服务支出1814.05万元；
2、公共安全支出58万元；
3、教育支出25万元；
4、社会保障和就业支出60.59万元；
5、卫生健康支出97.9万元；
6、城乡社区支出481.03万元；
7、农林水支出678.79万元。
一般公共财政预算收支平衡情况：地方公共财政预算收入总计3215.36万元，其中：地方公共财政预算收入1400万元，上级补助收入1815.36万元；地方公共财政预算支出3215.36万元，当年预算收支平衡。
按照市财政局要求，在编制2023年预算时，乡镇财政将上级预计下达的上级补助资金1815.36万元已纳入预算安排。但在年度预算执行过程中，市财政会陆续下达一般性和专项转移支付项目资金，镇财政将按照上级下达的转移支付文件中规定项目予以拨付，待预算调整时向镇人大主席团报告资金情况。
四、2023年财政工作重点和措施
各位代表，2023年的财政工作千头万绪，我们要从战略全局出发，积极稳妥应对矛盾错综复杂、挑战机遇交织的发展形势，坚持稳字当头、稳中求进、加力提效、优化统筹，形成共促高质量发展合力。
（一）加强党的领导，履行财政职能。全面落实从严治党的要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同镇党委保持高度一致，确保镇党委各项决策部署不折不扣落地落实。深入学习贯彻党的二十大精神，强化宗旨意识，不忘初心，牢记使命，激发爱国、爱党、爱民之情，持之以恒正风肃纪，为更好履行公共财政职能提供坚强保障。
（二）整合财政资金，加大民生投入。一是坚决落实“过紧日子”要求，大力优化财政支出结构，加强重大决策部署财力保障，严控和压缩一般性支出和非急需、非刚性支出，不断提高预算安排的精确性，守住“三保”支出底线；二是进一步完善和严格执行各项预算管理制度，坚持底线思维，切实防范化解财政运行风险，增强财政可持续性；三是全面落实民生政策，加大向上争取政策、资金的力度，优先安排教育、农业农村、医疗卫生、社会保障、人居环境等民生支出；四是持续加大民生投入，不断提高民生支出占一般公共预算支出的比重，全面提升公共服务水平。
（三）深化财税改革，创新方式方法。一是履行财政职能，全面推进各项财政改革。在做好收入征管的同时，持续推进预算编制、执行、核算等财政核心业务一体化改革，不断激发财政运行活力。二是树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，以项目库为基础改进预算编制，建立健全项目全生命周期管理机制，推动预算绩效管理提质增效，严格执行项目支出绩效评价管理，深入开展重点绩效评价。三是进一步优化营商环境，落实各项招商引资优惠政策，优化财源结构，稳定现有税源，引进优质税源，培植新兴税源。四是加大对古建、白茶产业的扶持力度，优化产业链条，全力配合党委、政府建设“中国古建之乡、湖北茶果名镇、黄石红色旅游名镇”，把特色产业做大做强，进一步提高税收贡献率。
各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是加快殷祖镇高质量发展的关键一年。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，虚心听取人民群众的意见和建议，紧紧围绕“中国古建之乡、湖北茶果名镇、黄石红色旅游名镇”三大发展定位，充分发挥财政职能，努力做好各项财政工作，确保全年各项财政工作圆满完成，为我镇加快建成黄石市高质量发展示范镇作出新的更大贡献！
