大冶市灵乡镇人民政府本级2022年度部门决算
目 录
第一部分：大冶市灵乡镇人民政府本级概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市灵乡镇人民政府本级2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市灵乡镇人民政府本级2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市灵乡镇人民政府本级概况
一、主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置
根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进灵乡镇行政管理体制改革的实施方案》的通知（冶办发〔2019〕11号），部门机构具体如下：
大冶市灵乡镇人民政府本级设立7个内设机构：党政综合办公室（人大办公室、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。
大冶市灵乡镇人民政府本级直属机构6个：政务服务中心、综合行政执法大队、灵乡财政所、统计分局、灵成工业园、退役军人服务站。其中，统计分局、灵成工业园、退役军人服务站的数据纳入了政府本级决算。
第二部分：大冶市灵乡镇人民政府本级2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,429.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,969.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 24.67 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 600.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 52.74 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,018.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 369.23 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 150.10 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 24.14 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,180.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,429.99 | 本年支出合计 | 58 | 15,429.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 15,429.99 | 总计 | 62 | 15,429.99 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 15,429.99 | 15,429.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,969.76 | 10,969.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,204.50 | 1,204.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,204.50 | 1,204.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9,651.60 | 9,651.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,651.60 | 9,651.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,018.53 | 2,018.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 356.61 | 356.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 244.32 | 244.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 293.89 | 293.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 293.89 | 293.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 428.84 | 428.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 228.84 | 228.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 584.19 | 584.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 151.40 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 403.27 | 403.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 369.23 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 369.23 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 369.23 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 150.10 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 150.10 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 150.10 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 15,429.99 | 2,504.28 | 12,925.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,969.76 | 1,675.10 | 9,294.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,204.50 | 1,204.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,204.50 | 1,204.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 113.66 | 0.00 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 113.66 | 0.00 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9,651.60 | 470.60 | 9,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,651.60 | 470.60 | 9,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,018.53 | 86.81 | 1,931.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 356.61 | 52.28 | 304.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 244.32 | 0.00 | 244.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 293.89 | 0.00 | 293.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 293.89 | 0.00 | 293.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 428.84 | 0.00 | 428.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 228.84 | 0.00 | 228.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 355.00 | 5.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 584.19 | 29.52 | 554.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 151.40 | 0.00 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 403.27 | 0.00 | 403.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 369.23 | 0.00 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 369.23 | 0.00 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 369.23 | 0.00 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 150.10 | 0.00 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 150.10 | 0.00 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 150.10 | 0.00 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,429.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,969.76 | 10,969.76 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,018.53 | 2,018.53 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 369.23 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 150.10 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,429.99 | 本年支出合计 | 59 | 15,429.99 | 15,429.99 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 15,429.99 | 总计 | 64 | 15,429.99 | 15,429.99 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 15,429.99 | 2,504.28 | 12,925.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,969.76 | 1,675.10 | 9,294.66 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,204.50 | 1,204.50 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,204.50 | 1,204.50 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 113.66 | 0.00 | 113.66 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 113.66 | 0.00 | 113.66 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9,651.60 | 470.60 | 9,181.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,651.60 | 470.60 | 9,181.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 600.58 | 600.58 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,018.53 | 86.81 | 1,931.72 | ||
21301 | 农业农村 | 356.61 | 52.28 | 304.32 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 244.32 | 0.00 | 244.32 | ||
21302 | 林业和草原 | 293.89 | 0.00 | 293.89 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 293.89 | 0.00 | 293.89 | ||
21303 | 水利 | 428.84 | 0.00 | 428.84 | ||
2130314 | 防汛 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 228.84 | 0.00 | 228.84 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 355.00 | 5.00 | 350.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 584.19 | 29.52 | 554.67 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 151.40 | 0.00 | 151.40 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 403.27 | 0.00 | 403.27 | ||
214 | 交通运输支出 | 369.23 | 0.00 | 369.23 | ||
21401 | 公路水路运输 | 369.23 | 0.00 | 369.23 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 369.23 | 0.00 | 369.23 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 150.10 | 0.00 | 150.10 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 150.10 | 0.00 | 150.10 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 150.10 | 0.00 | 150.10 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,306.41 | 302 | 商品和服务支出 | 1,114.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 412.46 | 30201 | 办公费 | 958.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 203.44 | 30202 | 印刷费 | 8.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 240.96 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.43 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 77.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 174.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 23.16 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 50.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.20 | ||||||
人员经费合计 | 1,389.71 | 公用经费合计 | 1,114.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项内容，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项内容，故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：大冶市灵乡镇人民政府本级2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为15429.99万元，较上年度各增加2253.51万元，增长17.1%，主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入是15429.99万元，较上年度增加2253.51万元，增长17.1%，主要原因是财政拨款收入增加。
其中：财政拨款收入15429.99万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是15429.99万元，较上年度增加2253.51万元，增长17.1%，主要原因是项目支出增加。
其中：基本支出2504.28万元，占本年支出16.23%；项目支出12925.71万元，占本年支出83.77%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为15429.99万元，较上年度各增加2253.51万元，增长17.1%，主要原因是项目支出增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15429.99万元，较上年度增加2253.51万元，增长17.1%，主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出15429.99万元，占本年支出的100%，较上年度增加2253.51万元，增长17.1%，主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出15429.99万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出10969.76万元，占71.09%，主要用于行政运行1204.5万元，其他财务事务支出113.66万元，其他一般公共服务支出9651.6万元。
2.文化旅游体育与传媒支出24.67万元，占0.16%，主要用于文化展示及纪念机构6万元，群众文化18.67万元。
3.社会保障和就业支出40.24万元，占0.26%，主要用于死亡抚恤23.16万元，事业运行17.08万元。
4.卫生健康支出600.58万元，占3.89%，主要用于重大公共卫生服务600.58万元。
5.城乡社区支出52.74万元，占0.34%，主要用于其他城乡社区管理事务支出52.74万元。
6. 农林水支出2018.53万元，占13.08%，主要用于病虫害控制9.71万元，农业生产发展60万元，农村社会事业42.58万元，农村道路建设244.32万元，森林生态效益补偿293.89万元，防汛200万元，抗旱228.84万元，农村基础设施建设350万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5万元，对村级公益事业建设的补助151.4万元，对村民委员会和村党支部的补助29.52万元，对村集体经济组织的补助403.27万元。
7.交通运输支出369.23万元，占2.39%，主要用于其他公路水路运输支出369.23万元。
8.资源勘探工业信息等支出150.1万元，占0.97%，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出150.1万元。
9.灾害防治及应急管理支出24.14万元，占0.16%，主要用于其他消防救援事务支出24.14万元。
10.其他支出1180万元，占7.65%，主要用于其他支出1180万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9718.18万元，支出决算为15429.99万元，完成年初预算的158.77%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2767.75万元，支出决算为10969.76万元，完成年初预算的396.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
4.卫生健康支出（类）。年初预算为6万元，支出决算为600.58万元，完成年初预算的10009.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
5.城乡社区支出（类）。年初预算为2448.74万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的2.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算项目未开展。
6.农林水支出（类）。年初预算为1245.69万元，支出决算为2018.53万元，完成年初预算的162.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
7.交通运输支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为369.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
8.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为369.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
9.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为50万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的48.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有有部分预算项目未开展。
10.其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1180万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为2504.28万元，具体支出如下：
人员经费1389.71万元，主要包括：基本工资412.46万元、津贴补贴203.44万元、奖金17.25万元、绩效工资240.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.43万元、职工基本医疗保险缴费51.85万元、公务员医疗补助缴费55.47万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金77.87万元、其他工资福利支出174.83万元、抚恤金23.16万元、生活补助50.14万元、其他对个人和家庭的补助10万元。
公用经费1114.57万元，主要包括：办公费958.97万元、印刷费8万元、水费5万元、电费15万元、邮电费6万元、差旅费2万元、维修(护)费8万元、工会经费12.96万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用35.44万元、其他商品和服务支出55.2万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数8万元，较上年度增加4万元，增长100 %，主要原因是新增一辆公务用车；支出预算数8万元，完成预算的100%，主要原因是新增一辆公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为8万元，较上年度增加4万元，增长100%，主要原因是新增一辆公务用车；支出预算数8万元，完成预算的100%，主要原因是新增一辆公务用车。其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费8万元，完成预算的100%，主要原因是新增一辆公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
大冶市灵乡镇人民政府本级2022年度机关运行经费支出为1114.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加942.58万元，完成年初预算的648.04%，主要原因是人员增加，办公费增加；较上年度减少161.84万元，下降12.68%。主要原因是日常费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
大冶市灵乡镇人民政府本级2022年度政府采购支出总额为2566.17万元，其中政府采购货物支出530.54万元、政府采购工程支出1470.45万元、政府采购服务支出565.18万元。授予中小企业合同金额2556.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2556.17万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大冶市灵乡镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
大冶市灵乡镇人民政府本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1321.23万元，占一般公共预算项目支出总额的10.22％。从评价情况来看，各项目顺利完成各阶段任务，项目各项绩效目标基本实现。
根据预算绩效管理要求，我单位不开展2022年度部门整体支出绩效评价。
二、部门决算中项目绩效自评结果
大冶市灵乡镇人民政府本级今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.园区企业内外部道路刷黑工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为369.23万元，执行数为369.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是施工过程中，确保工程项目使用合格的建筑材料，严格按照技术规范进行施工作业，确保工程进度和质量；二是园区三家企业内外道路刷黑总面积3.5万平米，标准100厚，项目均按期完成；三是提升了园区公共设施、基础设施、公共服务、园区风貌、企业形象、产业发展、基础设施服务水平等方面短板，实现园区功能完备、基础设施完善、秩序井然有序、面貌焕然一新。发现的问题及原因：由于资金短缺，道路刷黑企业未全覆盖。下一步改进措施：一是合理规划园区基础设施建设项目；二是积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘玉强 | 电话 | 18086330958 | 项目联系人 | 贺超 | 电话 | 15072036543 | ||||||||
地址 | 大冶市灵成工业园 | 项目属性 | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年1月-2022年10月 | 项目实际执行时间 | 2022年1月-2022年8月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 369.23 | 369.23 | 369.23 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 369.23 | 369.23 | 369.23 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要建设项目：园区企业内外部道路刷黑工程。
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
通过资金投入，进一步加快园区基础设施建设，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。 | 完成了园区三家企业（翊通公司、蒙纳公司、瑞信公司）内外部道路刷黑工程，为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。
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其他说明 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 2 | 达到要求 | |
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的专款专用，落实到位 | 2 | 达到要求 | |
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | 真实完整 | |
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 政府会计中心专账管理， 落实到位 | 2 | 达到要求 | |
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 | 资金到位 | |
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 | 达到要求 | |
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 达到要求 | |
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 预算支出无不合理铺张浪费 | 3 | 达到要求 | |
时效指标 | 是否按时完工 | 20 | 按合同规定的时间完工 | 20 | 严格按照国家政策执行 | |
成本指标 | 是否控制施工成本 | 施工成本达到有效控制 | 完成 | |||
数量指标 | 刷黑总面积3.5万平米，标准100厚。 | 30 | 完成了园区三家企业（翊通公司、蒙纳公司、瑞信公司）内外部道路刷黑工程。
| 30 | 达到要求 | |
质量指标 | 设计标准 | 达到设计要求 | 达到要求 | |||
经济效益 | 是否提高效益 | 30 | 经济效益有所提高，收入比同期增加 | 30 | 提高效益 | |
社会效益 | 是否提升园区基础设施 | 提高了社会效益、方便了园区企业 | 改善基础设施 | |||
环境效益 | 是否改善环境 | 极大改善脏、乱、差环境 | 改善环境 | |||
可持续影响 | 对群众的影响 | 方便了企业 | 方便了企业 | |||
服务对象满意度 | 群众满意度测评情况 | 100% | 100% | |||
合计 | — | 100 | — | 100 | — |
2.大庄村共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为269万元，完成预算89.67％。主要产出和效益：一是提高了村庄基础设施，让村民居住环境更加优美，提高村民满意度，村民满意度达到100%；二是项目支出手续齐全，提升公共设施、基础设施、保障了开工前置条件，较好的完确保各项工作按照预期目标要求加快推进大庄村共同缔造项目顺利完成。发现的问题及原因：由于资金短缺，部分资金还未支付到位。下一步改进措施：一是解决村民土地纠纷，确保群众利益，保证共同缔造项目推进顺利；二是积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 李旭明 | 电话 | 15897774955 | 项目联系人 | 纪道文 | 电话 | 18327817128 | ||||||||
地址 | 灵乡镇大庄村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性☑ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年9月-2022年12月 | 项目实际执行时间 | 2022年9月-2022年12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | 300 | 269 | 230 | ||||||||||||
本级财政 | |||||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 230 | ||||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要支付项目：大庄村共同缔造项目
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
通过资金投入，按时完成了省级共同缔造试点项目。 | 完成了省级共同缔造试点项目。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 5 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 5 | 达到要求 | |
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 资金的专款专用，落实到位 | 5 | 达到要求 | |
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 5 | 财务信息真实、完整 | 5 | 真实完整 | |
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 政府会计中心专账管理， 落实到位 | 5 | 达到要求 | |
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 5 | 到位率100% | 5 | 资金到位 | |
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 5 | 使用率100% | 5 | 达到要求 | |
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 达到要求 | |
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 5 | 预算支出无不合理铺张浪费 | 5 | 达到要求 | |
时效指标 | 是否按时完工 | 30 | 按合同规定的时间完工 | 30 | 严格按照国家政策执行 | |
数量指标 | 房前屋后雨污分离1260m，公巷道路硬化道路600m 公巷900m， 小三园建设28个。旧房拆除，小道铺装 | 完成基础设施建设 | 达到要求 | |||
质量指标 | 设计标准 | 达到设计要求 | 达到要求 | |||
社会效益 | 是否提升宜居程度 | 提高了宜居程度 | 提高宜居程度 | |||
环境效益 | 是否改善环境 | 极大改善脏、乱、差环境 | 改善环境 | |||
可持续影响 | 对群众的影响 | 维护群众利益 | 确保了群众利益 | |||
服务对象满意度 | 群众满意度测评情况 | 100% | 100% | |||
合计 | — | 100 | — | 100 | — |
3.劲牌毛铺酒厂征地项目绩效自评综述：项目全年预算数为652万元，执行数为652万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是落实了市委、市政府关于服务劲牌项目有关指示精神，确保各项工作按照预期目标要求加快推进及劲牌毛铺酒厂改扩建项目推进顺利；二是项目均按期完成，按照时间节点完成征地任务，企业满意度达100%。发现的问题及原因：由于资金短缺，部分补偿资金还未支付到位。下一步改进措施：一是依法依规征地，依法依规补偿，确保群众利益；二是积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 李旭明 | 电话 | 15897774955 | 项目联系人 | 程加安 | 电话 | 18772261081 | ||||||||
地址 | 灵乡镇曹铺村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性☑ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2021年12月-2022年12月 | 项目实际执行时间 | 2021年12月-2023年1月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | 652 | 652 | |||||||||||||
本级财政 | |||||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 652 | 652 | |||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要支付项目：劲牌毛铺酒厂改扩建项目征地、迁坟、地面附作物等苗木补偿。
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
通过资金投入，按时完成市定项目征地目标，为劲牌公司按时开工提供有力保障。 | 完成了劲牌毛铺酒厂改扩建项目征地120亩、迁坟400棺、地面附作物等苗木清理。
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其他说明 | |||||||||||||||
劲牌毛铺酒厂征地项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 5 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 5 | 达到要求 | |
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 资金的专款专用，落实到位 | 5 | 达到要求 | |
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 5 | 财务信息真实、完整 | 5 | 真实完整 | |
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 政府会计中心专账管理， 落实到位 | 5 | 达到要求 | |
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 5 | 到位率100% | 5 | 资金到位 | |
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 5 | 使用率100% | 5 | 达到要求 | |
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 达到要求 | |
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 5 | 预算支出无不合理铺张浪费 | 5 | 达到要求 | |
时效指标 | 是否按时完工按时完成市定项目征地目标，为劲牌公司按时开工提供有力保障。 | 30 | 完成了劲牌毛铺酒厂改扩建项目征地120亩、迁坟400棺、地面附作物等苗木清理。
| 30 | 严格按照国家政策执行 | |
质量指标 | 是否按红线规划面积征收。 | 按红线规划征收 | 达到要求 | |||
经济效益 | 是否提高效益 | 30 | 经济效益有所提高，收入比同期增加 | 30 | 提高效益 | |
社会效益 | 是否提升土地价值 | 提高了社会效益、方便了企业 | 完成企业要求 | |||
环境效益 | 是否改善环境 | 极大改善脏、乱、差环境 | 改善环境 | |||
可持续影响 | 对群众的影响 | 维护群众利益 | 确保了群众利益 | |||
服务对象满意度 | 群众满意度测评情况 | 100% | 100% | |||
合计 | — | 100 | — | 100 | — |
三、绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款）重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
10.农林水支出(类)农业农村(款）病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
11.农林水支出(类)农业农村(款）农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
12.农林水支出(类)农业农村(款）农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。
13.农林水支出(类)农业农村(款）农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
14.农林水支出(类)林业和草原(款）森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
15.农林水支出(类)水利(款）防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议）等，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
16.农林水支出(类)水利(款）抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
17.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款）农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善等方面的支出。
18.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款）对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款）对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
22.交通运输支出(类)公路水路运输(款）其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
23.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款）其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
25.其他支出(类)其他支出(款）其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第六部分 附件
项目一：园区企业内外部道路刷黑工程项目
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 园区企业内外部道路刷黑工程（2022年度）
项目单位 大冶市灵成工业园管理委员会
主管部门 大冶市灵乡镇人民政府
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2023年6月7 日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 刘玉强 | 电话 | 18086330958 | 项目联系人 | 贺超 | 电话 | 15072036543 | ||||||||
地址 | 大冶市灵成工业园 | 项目属性 | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年1月-2022年10月 | 项目实际执行时间 | 2022年1月-2022年8月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 369.23 | 369.23 | 369.23 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 369.23 | 369.23 | 369.23 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要建设项目：园区企业内外部道路刷黑工程。
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
通过资金投入，进一步加快园区基础设施建设，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。 | 完成了园区三家企业（翊通公司、蒙纳公司、瑞信公司）内外部道路刷黑工程，为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。
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其他说明 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 2 | 达到要求 | |
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的专款专用，落实到位 | 2 | 达到要求 | |
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完整 | 2 | 真实完整 | |
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 政府会计中心专账管理， 落实到位 | 2 | 达到要求 | |
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率100% | 3 | 资金到位 | |
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率100% | 3 | 达到要求 | |
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 达到要求 | |
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 预算支出无不合理铺张浪费 | 3 | 达到要求 | |
时效指标 | 是否按时完工 | 20 | 按合同规定的时间完工 | 20 | 严格按照国家政策执行 | |
成本指标 | 是否控制施工成本 | 施工成本达到有效控制 | 完成 | |||
数量指标 | 刷黑总面积3.5万平米，标准100厚。 | 30 | 完成了园区三家企业（翊通公司、蒙纳公司、瑞信公司）内外部道路刷黑工程。
| 30 | 达到要求 | |
质量指标 | 设计标准 | 达到设计要求 | 达到要求 | |||
经济效益 | 是否提高效益 | 30 | 经济效益有所提高，收入比同期增加 | 30 | 提高效益 | |
社会效益 | 是否提升园区基础设施 | 提高了社会效益、方便了园区企业 | 改善基础设施 | |||
环境效益 | 是否改善环境 | 极大改善脏、乱、差环境 | 改善环境 | |||
可持续影响 | 对群众的影响 | 方便了企业 | 方便了企业 | |||
服务对象满意度 | 群众满意度测评情况 | 100% | 100% | |||
合计 | — | 100 | — | 100 | — |
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目二：大庄村共同缔造项目
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 大庄村共同缔造项目（2022年度）
项目单位 大庄村村民委员会
主管部门 大冶市灵乡镇人民政府
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2023年6月7 日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 李旭明 | 电话 | 15897774955 | 项目联系人 | 纪道文 | 电话 | 18327817128 | |||||||
地址 | 灵乡镇大庄村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性☑ | |||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年9月-2022年12月 | 项目实际执行时间 | 2022年9月-2022年12月 | |||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | ||||||||||
上级财政 | 300 | 269 | 230 | |||||||||||
本级财政 | ||||||||||||||
单位自筹 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
合计 | 230 | |||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要支付项目：大庄村共同缔造项目
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | ||||||||||||
通过资金投入，按时完成了省级共同缔造试点项目。 | 完成了省级共同缔造试点项目。 | |||||||||||||
其他说明 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 5 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 5 | 达到要求 | |
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 资金的专款专用，落实到位 | 5 | 达到要求 | |
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 5 | 财务信息真实、完整 | 5 | 真实完整 | |
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 政府会计中心专账管理， 落实到位 | 5 | 达到要求 | |
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 5 | 到位率100% | 5 | 资金到位 | |
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 5 | 使用率100% | 5 | 达到要求 | |
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 达到要求 | |
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 5 | 预算支出无不合理铺张浪费 | 5 | 达到要求 | |
时效指标 | 是否按时完工 | 30 | 按合同规定的时间完工 | 30 | 严格按照国家政策执行 | |
数量指标 | 房前屋后雨污分离1260m，公巷道路硬化道路600m 公巷900m， 小三园建设28个。旧房拆除，小道铺装 | 完成基础设施建设 | 达到要求 | |||
质量指标 | 设计标准 | 达到设计要求 | 达到要求 | |||
社会效益 | 是否提升宜居程度 | 提高了宜居程度 | 提高宜居程度 | |||
环境效益 | 是否改善环境 | 极大改善脏、乱、差环境 | 改善环境 | |||
可持续影响 | 对群众的影响 | 维护群众利益 | 确保了群众利益 | |||
服务对象满意度 | 群众满意度测评情况 | 100% | 100% | |||
合计 | — | 100 | — | 100 | — |
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目三：劲牌毛铺酒厂征地项目
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 劲牌毛铺酒厂征地项目（2022年度）
项目单位 大冶市（劲牌）毛铺酒厂改扩建项目灵乡镇指挥部
主管部门 大冶市灵乡镇人民政府
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2023年6月7 日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 李旭明 | 电话 | 15897774955 | 项目联系人 | 程加安 | 电话 | 18772261081 | |||||||
地址 | 灵乡镇曹铺村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性☑ | |||||||||||
项目计划起止时间 | 2021年12月-2022年12月 | 项目实际执行时间 | 2021年12月-2023年1月 | |||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | ||||||||||
上级财政 | 652 | 652 | ||||||||||||
本级财政 | ||||||||||||||
单位自筹 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
合计 | 652 | 652 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要支付项目：劲牌毛铺酒厂改扩建项目征地、迁坟、地面附作物等苗木补偿。
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | ||||||||||||
通过资金投入，按时完成市定项目征地目标，为劲牌公司按时开工提供有力保障。 | 完成了劲牌毛铺酒厂改扩建项目征地120亩、迁坟400棺、地面附作物等苗木清理。
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其他说明 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 5 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 5 | 达到要求 | |
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 资金的专款专用，落实到位 | 5 | 达到要求 | |
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 5 | 财务信息真实、完整 | 5 | 真实完整 | |
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 政府会计中心专账管理， 落实到位 | 5 | 达到要求 | |
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 5 | 到位率100% | 5 | 资金到位 | |
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 5 | 使用率100% | 5 | 达到要求 | |
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 达到要求 | |
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 5 | 预算支出无不合理铺张浪费 | 5 | 达到要求 | |
时效指标 | 是否按时完工按时完成市定项目征地目标，为劲牌公司按时开工提供有力保障。 | 30 | 完成了劲牌毛铺酒厂改扩建项目征地120亩、迁坟400棺、地面附作物等苗木清理。
| 30 | 严格按照国家政策执行 | |
质量指标 | 是否按红线规划面积征收。 | 按红线规划征收 | 达到要求 | |||
经济效益 | 是否提高效益 | 30 | 经济效益有所提高，收入比同期增加 | 30 | 提高效益 | |
社会效益 | 是否提升土地价值 | 提高了社会效益、方便了企业 | 完成企业要求 | |||
环境效益 | 是否改善环境 | 极大改善脏、乱、差环境 | 改善环境 | |||
可持续影响 | 对群众的影响 | 维护群众利益 | 确保了群众利益 | |||
服务对象满意度 | 群众满意度测评情况 | 100% | 100% | |||
合计 | — | 100 | — | 100 | — |
注：表格行数可根据需要自行增加。
