灵乡镇人民政府

发表日期：2022-10-31 文章来源：.

大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算

第一部分：大冶市灵乡镇人民政府概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市灵乡镇人民政府概况

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进灵乡镇行政管理体制改革的实施方案》的通知（冶办发〔2019〕11号），部门机构具体如下：

大冶市灵乡镇人民政府设立7个内设机构：党政综合办公室（人大办公室、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。

大冶市灵乡镇人民政府直属机构3个：政务服务中心、综合行政执法大队、灵乡财政所。

第二部分：大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算报表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：大冶市灵乡镇人民政府		2021年		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,176.48	一、一般公共服务支出	32	5,317.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	866.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	156.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.29
	9		九、卫生健康支出	40	642.70
	10		十、节能环保支出	41	560.00
	11		十一、城乡社区支出	42	751.79
	12		十二、农林水支出	43	4,164.83
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	594.31
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	13,176.48	本年支出合计	58	13,176.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	13,176.48	总计	62	13,176.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
						公开02表
部门：大冶市灵乡镇人民政府			2021年		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,176.48	13,176.48
201	一般公共服务支出	5,317.16	5,317.16
20101	人大事务	5.30	5.30
2010199	其他人大事务支出	5.30	5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,101.70	5,101.70
2010301	行政运行	1,386.91	1,386.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,714.79	3,714.79
20113	商贸事务	210.16	210.16
2011308	招商引资	130.00	130.00
2011399	其他商贸事务支出	80.16	80.16
204	公共安全支出	8.50	8.50
20499	其他公共安全支出	8.50	8.50
2049999	其他公共安全支出	8.50	8.50
205	教育支出	3.62	3.62
20502	普通教育	3.62	3.62
2050299	其他普通教育支出	3.62	3.62
206	科学技术支出	866.29	866.29
20604	技术研究与开发	866.29	866.29
2060404	科技成果转化与扩散	236.29	236.29
2060499	其他技术研究与开发支出	630.00	630.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.00	156.00
20701	文化和旅游	156.00	156.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	151.00	151.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.67	48.67
2080150	事业运行	44.34	44.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.34	4.34
20808	抚恤	41.53	41.53
2080801	死亡抚恤	41.53	41.53
20810	社会福利	4.62	4.62
2081099	其他社会福利支出	4.62	4.62
20825	其他生活救助	11.27	11.27
2082502	其他农村生活救助	11.27	11.27
20828	退役军人管理事务	5.19	5.19
2082850	事业运行	5.19	5.19
210	卫生健康支出	642.70	642.70
21004	公共卫生	642.70	642.70
2100409	重大公共卫生服务	642.70	642.70
211	节能环保支出	560.00	560.00
21101	环境保护管理事务	360.00	360.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	360.00	360.00
21103	污染防治	200.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00
212	城乡社区支出	751.79	751.79
21203	城乡社区公共设施	191.79	191.79
2120303	小城镇基础设施建设	191.79	191.79
21299	其他城乡社区支出	560.00	560.00
2129999	其他城乡社区支出	560.00	560.00
213	农林水支出	4,164.83	4,164.83
21301	农业农村	2,405.13	2,405.13
2130108	病虫害控制	42.91	42.91
2130122	农业生产发展	1,000.00	1,000.00
2130126	农村社会事业	170.22	170.22
2130142	农村道路建设	347.00	347.00
2130153	农田建设	765.00	765.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00
21302	林业和草原	150.00	150.00
2130209	森林生态效益补偿	50.00	50.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00
21303	水利	270.00	270.00
2130314	防汛	100.00	100.00
2130315	抗旱	100.00	100.00
2130316	农村水利	70.00	70.00
21305	扶贫	315.03	315.03
2130504	农村基础设施建设	315.03	315.03
21307	农村综合改革	1,024.66	1,024.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	496.00	496.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.63	184.63
2130706	对村集体经济组织的补助	344.02	344.02
215	资源勘探工业信息等支出	594.31	594.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	594.31	594.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	594.31	594.31
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
				公开03表
部门：大冶市灵乡镇人民政府			2021年	金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,176.48	3,033.68	10,142.79
201	一般公共服务支出	5,317.16	2,702.36	2,614.79
20101	人大事务	5.30	5.30
2010199	其他人大事务支出	5.30	5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,101.70	2,486.91	2,614.79
2010301	行政运行	1,386.91	1,386.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,714.79	1,100.00	2,614.79
20113	商贸事务	210.16	210.16
2011308	招商引资	130.00	130.00
2011399	其他商贸事务支出	80.16	80.16
204	公共安全支出	8.50	8.50
20499	其他公共安全支出	8.50	8.50
2049999	其他公共安全支出	8.50	8.50
205	教育支出	3.62	3.62
20502	普通教育	3.62	3.62
2050299	其他普通教育支出	3.62	3.62
206	科学技术支出	866.29		866.29
20604	技术研究与开发	866.29		866.29
2060404	科技成果转化与扩散	236.29		236.29
2060499	其他技术研究与开发支出	630.00		630.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.00	5.00	151.00
20701	文化和旅游	156.00	5.00	151.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	151.00		151.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.67	48.67
2080150	事业运行	44.34	44.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.34	4.34
20808	抚恤	41.53	41.53
2080801	死亡抚恤	41.53	41.53
20810	社会福利	4.62	4.62
2081099	其他社会福利支出	4.62	4.62
20825	其他生活救助	11.27	11.27
2082502	其他农村生活救助	11.27	11.27
20828	退役军人管理事务	5.19	5.19
2082850	事业运行	5.19	5.19
210	卫生健康支出	642.70		642.70
21004	公共卫生	642.70		642.70
2100409	重大公共卫生服务	642.70		642.70
211	节能环保支出	560.00		560.00
21101	环境保护管理事务	360.00		360.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	360.00		360.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110399	其他污染防治支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	751.79	160.00	591.79
21203	城乡社区公共设施	191.79		191.79
2120303	小城镇基础设施建设	191.79		191.79
21299	其他城乡社区支出	560.00	160.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出	560.00	160.00	400.00
213	农林水支出	4,164.83	42.91	4,121.91
21301	农业农村	2,405.13	42.91	2,362.22
2130108	病虫害控制	42.91	42.91
2130122	农业生产发展	1,000.00		1,000.00
2130126	农村社会事业	170.22		170.22
2130142	农村道路建设	347.00		347.00
2130153	农田建设	765.00		765.00
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
21302	林业和草原	150.00		150.00
2130209	森林生态效益补偿	50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
21303	水利	270.00		270.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农村水利	70.00		70.00
21305	扶贫	315.03		315.03
2130504	农村基础设施建设	315.03		315.03
21307	农村综合改革	1,024.66		1,024.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	496.00		496.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.63		184.63
2130706	对村集体经济组织的补助	344.02		344.02
215	资源勘探工业信息等支出	594.31		594.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	594.31		594.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	594.31		594.31
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：大冶市灵乡镇人民政府			2021年			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,176.48	一、一般公共服务支出	33	5,317.16	5,317.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	8.50	8.50
	5		五、教育支出	37	3.62	3.62
	6		六、科学技术支出	38	866.29	866.29
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	156.00	156.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.29	111.29
	9		九、卫生健康支出	41	642.70	642.70
	10		十、节能环保支出	42	560.00	560.00
	11		十一、城乡社区支出	43	751.79	751.79
	12		十二、农林水支出	44	4,164.83	4,164.83
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	594.31	594.31
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,176.48	本年支出合计	59	13,176.48	13,176.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,176.48	总计	64	13,176.48	13,176.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市灵乡镇人民政府		2021年		金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			13,176.48	3,033.68	10,142.79
201	一般公共服务支出		5,317.16	2,702.36	2,614.79
20101	人大事务		5.30	5.30
2010199	其他人大事务支出		5.30	5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,101.70	2,486.91	2,614.79
2010301	行政运行		1,386.91	1,386.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,714.79	1,100.00	2,614.79
20113	商贸事务		210.16	210.16
2011308	招商引资		130.00	130.00
2011399	其他商贸事务支出		80.16	80.16
204	公共安全支出		8.50	8.50
20499	其他公共安全支出		8.50	8.50
2049999	其他公共安全支出		8.50	8.50
205	教育支出		3.62	3.62
20502	普通教育		3.62	3.62
2050299	其他普通教育支出		3.62	3.62
206	科学技术支出		866.29		866.29
20604	技术研究与开发		866.29		866.29
2060404	科技成果转化与扩散		236.29		236.29
2060499	其他技术研究与开发支出		630.00		630.00
207	文化旅游体育与传媒支出		156.00	5.00	151.00
20701	文化和旅游		156.00	5.00	151.00
2070105	文化展示及纪念机构		5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出		151.00		151.00
208	社会保障和就业支出		111.29	111.29
20801	人力资源和社会保障管理事务		48.67	48.67
2080150	事业运行		44.34	44.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.34	4.34
20808	抚恤		41.53	41.53
2080801	死亡抚恤		41.53	41.53
20810	社会福利		4.62	4.62
2081099	其他社会福利支出		4.62	4.62
20825	其他生活救助		11.27	11.27
2082502	其他农村生活救助		11.27	11.27
20828	退役军人管理事务		5.19	5.19
2082850	事业运行		5.19	5.19
210	卫生健康支出		642.70		642.70
21004	公共卫生		642.70		642.70
2100409	重大公共卫生服务		642.70		642.70
211	节能环保支出		560.00		560.00
21101	环境保护管理事务		360.00		360.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		360.00		360.00
21103	污染防治		200.00		200.00
2110399	其他污染防治支出		200.00		200.00
212	城乡社区支出		751.79	160.00	591.79
21203	城乡社区公共设施		191.79		191.79
2120303	小城镇基础设施建设		191.79		191.79
21299	其他城乡社区支出		560.00	160.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出		560.00	160.00	400.00
213	农林水支出		4,164.83	42.91	4,121.91
21301	农业农村		2,405.13	42.91	2,362.22
2130108	病虫害控制		42.91	42.91
2130122	农业生产发展		1,000.00		1,000.00
2130126	农村社会事业		170.22		170.22
2130142	农村道路建设		347.00		347.00
2130153	农田建设		765.00		765.00
2130199	其他农业农村支出		80.00		80.00
21302	林业和草原		150.00		150.00
2130209	森林生态效益补偿		50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾		100.00		100.00
21303	水利		270.00		270.00
2130314	防汛		100.00		100.00
2130315	抗旱		100.00		100.00
2130316	农村水利		70.00		70.00
21305	扶贫		315.03		315.03
2130504	农村基础设施建设		315.03		315.03
21307	农村综合改革		1,024.66		1,024.66
2130701	对村级公益事业建设的补助		496.00		496.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		184.63		184.63
2130706	对村集体经济组织的补助		344.02		344.02
215	资源勘探工业信息等支出		594.31		594.31
21508	支持中小企业发展和管理支出		594.31		594.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		594.31		594.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：大冶市灵乡镇人民政府			2021年				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,558.71	302	商品和服务支出	1,276.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	311.93	30201	办公费	938.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	283.39	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	450.01	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	17.01	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	83.97	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.48	31008	物资储备
30113	住房公积金	104.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	53.21	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	332.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	198.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	41.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	126.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	156.99
人员经费合计		1,757.27	公用经费合计					1,276.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市灵乡镇人民政府					2021年					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.00		4.00		4.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市灵乡镇人民政府			2021年				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市灵乡镇人民政府		2021年		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年决算总收入是13176.48万元，比2020年减少1219.07万元，主要原因是项目支出减少。

大冶市灵乡镇人民政府2021年决算总支出是13176.48万元，比2020年减少1219.07万元，主要原因是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年决算总收入是13176.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13176.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年决算总支出是13176.48万元，其中：基本支出为3033.68万元，占23.02%，项目支出为10142.79万元，占76.98%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年财政拨款收入为13176.48万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少1219.07万元，主要原因是项目支出减少。

大冶市灵乡镇人民政府2021年财政拨款支出为13176.48万元，其中：一般公共服务支出5317.16万元，公共安全支出8.50万元，教育支出3.62万元，科学技术支出866.29万元，文化旅游体育与传媒支出156万元，社会保障和就业支出111.29万元，卫生健康支出642.70，节能环保支出560万元，城乡社区支出751.79万元，农林水支出4164.83万元，资源勘探工业信息等支出594.31万元。比2020年减少1219.07万元，主要原因是项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出为13176.48万元，其中：基本支出为3033.68万元，占23.02%，项目支出为10142.79万元，占76.98%。比2020年减少1219.07万元，主要原因是项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出为3033.68万元，其中：人员经费1757.27万元，占57.93%，公用经费支出1276.41万元，占42.07%。比2020年增加14.22万元，主要原因是对个人和家庭的生活补助增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年财政拨款“三公”经费支出为4万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。与2020年持平。

2、公务用车购置及运行费4.00万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费4万元。与2020年持平。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。与2020年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市灵乡镇人民政府2021年机关运行经费支出1276.41万元，比2020年减少37.36万元，下降2.84%，主要原因是：办公费减少。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市灵乡镇人民政府政府采购支出总额为2881.59万元，其中政府采购货物支出404.58万元、政府采购工程支出2144.48万元、政府采购服务支出332.53万元。授予中小企业合同金额2881.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2881.59万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市灵乡镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产345.88万元，比年初数增加12.23万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市灵乡镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为127万元，占一般公共预算项目支出总额的1.25%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金127元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，各项目顺利完成各阶段任务，项目各项绩效目标基本实现。

根据预算绩效管理要求，我单位不开展2021年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、大冶市灵乡镇“擦亮小城镇”行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对镇区公厕、灵谈路路灯和灵乡中学停车场3个项目进行了升级改造；二是通过“小投入、大整治”集中解决了小城镇“脏、乱、差”问题，达到“洁、亮、美”目标。发现的问题及原因：由于资金短缺，许多项目无法启动。下一步改进措施：一是开源节流，通过小投入、大整治来开展擦亮“小城镇”行动，二是积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。

2、2019年—2020年自然灾害生活补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对根据标准核实的受灾群众，将生活补助资金足数足额发放给受灾群众；二是对受灾群众做到了应救尽救，没有发生受灾群众断粮的情况，确保了他们的基本生活保障；三是通过走访，群众对自然灾害救助的满意度达到了96%以上。发现的问题及原因：一是对核灾的准确性还有待提高；二是由于受疫情影响，部分资金发放有所滞后，给群众待来了不便。下一步改进措施：改进工作方法，提高部门之间的协作。

大冶市灵乡镇农村基础设施水毁修复项目自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是制止了土壤流失，修复面积18.6亩，按时圆满完成目标任务，基本达到绩效目标；二是解决了关系人民群众切身利益的突出环境问题。发现的问题及原因：一是在项目具体实施过程中存在技术指导不到位，导致项目初期技术人员无法在计划点位采集制定农产品样品，出现建设农产品采样点位数量的问题；二是项目资金到位不及时，导致项目实施的初期进度停滞不前。下一步的改进措施：一是加强业务学习和培训工作，提升技术人员整体专业素质；二是及时准确下达项目资金，保证充足的项目资金支出，顺利完成项目任务。

三个自评项目的《项目支出绩效评指标表》及《项目支出绩效自自评结果表》合并附件以另附表格形式公示。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。