大冶市大箕铺镇人民政府本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市大箕铺镇人民政府2024年部门预算公开表
附件2：大冶市大箕铺镇人民政府2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金、增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市大箕铺镇人民政府本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。4个内设机构具体包括：党政综合办公室 、经济发展办公室、综治中心、社会治理和社会事务管理办公室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市大箕铺镇人民政府本级2024年收支总预算5921.64万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市大箕铺镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市大箕铺镇人民政府本级2024年部门预算总收入5921.64万元，其中：一般公共预算拨款收入5921.64万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市大箕铺镇人民政府本级2024年部门预算总收入5921.64万元，与上年相比增加1216.3万元，增长25%。主要原因是：人员减少，人员经费相应减少，但项目变动更大，项目经费大幅增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市大箕铺镇人民政府本级2024年部门预算总支出5921.64万元，其中：基本支出914.37万元、占总支出的15%，项目支出5007.27万元、占总支出的85%。
大冶市大箕铺镇人民政府本级2024年部门预算总支出5921.64万元，与上年相比增加1216.3万元，增长25%。主要原因是：一是基本支出914.37万元，与上年相比减少55.94万元，下降5%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出5007.27万元，与上年相比增加1272.24万元，增长34%，主要是项目增加，项目经费相应增加。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出700.7万元，较上年减少46.04万元，下降5%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少，不可预见费本年度不再安排等导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出108万元，较上年减少11.96万元，下降9%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少的同时人均日常公用经费标准降低。
（3）对个人和家庭的补助105.66万元，较上年增加6.04万元，增长6%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。
（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。
2、项目支出
项目支出预算5007.27万元，较上年增加1272.24万元，增长34%，主要原因是项目较去年增加，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：
（1）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于大箕铺镇镇防返贫监测专职信息员岗位补贴支出等。
（2）村级及社区绩效补助项目490万元。主要用于村和社区人员绩效补助等。
（3）村级组织运转经费(地方出台)项目20.45万元。主要用于大箕铺镇村级组织运转支出等。
（4）驻村辅警补贴项目15.6万元。主要用于大箕铺镇村辅警岗位补贴支出等。
（5）村纪检委员、监察信息员岗位补贴项目4.68万元。主要用于大箕铺镇村纪检委员、监察信息员岗位补贴支出等。
（6）社区人员运转经费项目53.58万元。主要用于大箕铺镇社区运转支出等。
（7）解决信访问题补助经费项目3.5万元。主要用于大箕铺镇纪伟芳贫困补助支出等
（8）大箕铺镇文化馆、档案馆、人社服务站及镇区游园建设项目800万元。主要用于镇文化馆、档案馆、人社服务站及镇区游园等工程建设。
（9）大箕铺镇小箕铺中心小学迁址重建工程项目800万元。主要用于小箕铺中心小学迁址重建项目工程建设。
（10）乡村振兴共同缔造项目400万元。主要用于村级共同缔造项目建设。
（11）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于大箕铺镇政府后勤服务岗位以钱养事支出等。
（12）大箕铺镇果蔬冷链基础配设施建设项目500万元。主要用于大箕铺镇果蔬冷链基础配设施建设。
（13）镇部门单位工作经费项目180万元。主要用于全镇部门单位中心工作运行。
（14）村级组织运转经费(省保障范围) 项目432.96万元。主要用于大箕铺镇村级组织运转支出等。
（15）政府房屋修缮项目180万元。主要用于政府房屋维缮支出等。
（16）镇域保洁清洁项目520万元。主要用于全镇域保洁清洁支出等。
（17）驻村工作队工作保障经费项目5万元。主要用于大箕铺镇镇驻村工作队工作保障经费支出等。
（18）农产品质量安全以钱养事项目3.5万元。主要用于大箕铺镇镇农产品质量安管岗位补贴支出等。
（19）大箕铺镇巡逻队、消防队劳务派遣项目172万元。主要用于大箕铺镇巡逻队、消防站劳务派遣支出等。
（20）辖区城建监管拆违控违以钱养事及车辆费用项目214万元。主要用于大箕铺镇城建监管拆违控违及以钱养事支出等。
（21）产业发展支持资金项目200万元。主要用于支持全镇产业发展支出等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费108万元，比上年减少11.96万元，下降9%，主要是因为在职人员减少、人均日常公用经费标准降低导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费2.05万元、印刷费0.38万元、咨询费3.72万元、手续费2.4万元、水费0.38万、电费2.36万元、邮电费3.42万元、物业管理费1.03万元、差旅费7.79万元、维修（护）费0.34万元、租赁费0.8万元、会议费0.42万元、培训费2.05万元、公务接待费0万元、劳务费10.01万元、委托业务费9.2万元、工会经费9.87万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用35.37万元、其他商品和服务支出8.42万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较上年持平，主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等增减；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年较上年持平，主要原因是无该项支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2872万元，比上年增加494万元，增长20%，主要原因是本年度服务类和工程类政府采购预算增加。详细情况如下：
一是服务类692万元，主要是大箕铺镇巡逻队、消防站劳派遣、镇域保洁清洁支出；
二是工程类2180万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出；
三是货物类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有3个，项目预算692万元。
1、镇域保洁清洁项目。该项目预算支出520万元，主要用于大箕铺镇各村及镇区环卫保洁等。
2024年度项目绩效总目标保障全镇各村及镇区环卫保洁。
质量指标：全镇环卫保洁定性全镇各村及镇区环卫保洁。
产出指标：发放岗位人数。
效益指标：稳定就业。
满意度指标群众满意度95%、职工满意度95%。
2、大箕铺镇巡逻队项目。该项目预算支出92万元，主要用于大箕铺镇巡罗队工作正常运转等。
2024年度项目绩效总目标保障大箕铺镇巡逻队工作正常运转。
质量指标：考核标准合格优秀。。
产出指标：发放岗位人数。
效益指标：维护社会治安定性有效降低犯罪率。
满意度指标群众满意度95%、职工满意度98%。
3、大箕铺镇消防站劳务派遣项目。该项目预算支出80万元，主要用于大箕铺镇消防站工作正常运转等。
2024年度项目绩效总目标保障大箕铺镇消防站工作正常运转。
质量指标：考核标准合格优秀。。
产出指标：发放岗位人数。
效益指标：消防知识宣传率96%。。
满意度指标群众满意度95%、职工满意度98%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市大箕铺镇人民政府2024年部门预算公开表
2：大冶市大箕铺镇人民政府2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
