大冶市大箕铺镇人民政府
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市大箕铺镇人民政府2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金、增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市大箕铺镇人民政府由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市大箕铺镇人民政府内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市大箕铺镇人民政府 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市大箕铺镇人民政府2023年部门预算总收入预计4705.34万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加535.12万元，增长13%。其中：财政拨款（补助）3705.34万元，占总收入的79%；非税收入拨款1000万元，占总收入的21%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市大箕铺镇人民政府2023年部门预算总支出4705.34万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加535.12万元，增长13%。其中：基本支出970.31万元，占总支出的21%；项目支出3735.03万元，占总支出的79%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为4705.34万元，较上年增长535.12万元。主要原因是：财政拨款（补助）增加535.12万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出0万元,较上年增长535.12万元。主要原因是：基本支出预算970.31万元，较上年增加164.2万元，增幅20%；项目支出3735.03万元，较上年增加370.92万元，增幅11%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出746.74万元，较上年增加146.04万元，增幅24%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是正常调整人员工资福利。
（2）商品和服务支出119.96万元，较上年增加9.66万元，增幅8%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是根据本镇实际情况预算。
（3）对个人和家庭的补助99.62万元，较上年增加4.51万元，增幅4%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是正常调整退休人员福利工资。
2、项目支出(表9)
项目支出预算3735.03万元，较上年增加370.92万元，主要原因是根据本镇实际情况需要增加项目。本单位项目支出具体如下：
（1）社区人员运转经费项目50.95万元。主要用于大箕铺镇社区运转支出等。
（2）乡村观光旅游亮工程项目500万元。主要用于大箕铺镇乡村发展经济观光旅游等。
（3）村级组织运转经费(地方出台)项目19.84万元。主要用于大箕铺镇村级组织运转支出等。
（4）村级组织运转经费(省保障范围)项目432.76万元。主要用于大箕铺镇村级组织运转支出等。
（5）美丽乡村建设项目580万元。主要用于大箕铺镇共同缔造农村基础设施等。
（6）辖区城建监管拆违控违以钱养事及车辆费用项目216万元。主要用于大箕铺镇城建监管拆违控违及以钱养事支出等。
（7）人大工作经费项目10万元。主要用于大箕铺镇人大工作支出等。
（8）防汛抗旱森林防火等支出项目150万元。主要用于大箕铺镇防汛抗旱森林防火支出等。
（9）大箕铺镇巡逻队、消防站劳务派遣等经费项目152万元。主要用于大箕铺镇巡逻队、消防站劳务派遣支出等。
（10）教育部门纪伟芳贫困补助项目3.5万元。主要用于大箕铺镇纪伟芳贫困补助支出等。
（11）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于大箕铺镇政府后勤服务岗位以钱养事支出等。
（12）驻村辅警岗位补贴项目15.6万元。主要用于大箕铺镇村辅警岗位补贴支出等。
（13）村纪检委员、监察信息员岗位补贴项目4.68万元。主要用于大箕铺镇村纪检委员、监察信息员岗位补贴支出等。
（14）大箕镇镇区基础设施建设项目1146万元。主要用于大箕铺镇镇区基础设施建设支出等。
（15）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于大箕铺镇镇农产品质量安管岗位补贴支出等。
（16）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于大箕铺镇镇防返贫监测专职信息员岗位补贴支出等。
（17）驻村工作队工作保障经费项目5万元。主要用于大箕铺镇镇驻村工作队工作保障经费支出等。
（18）村民委员会和村党支部运转工作经费项目433.2万元。主要用于大箕铺镇镇村级运转工作经费支出等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费119.96万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），增加9.66万元，增幅8%。，主要是因为根据本镇实情况需要预算。
具体预算安排如下：办公费2.12万元、印刷费0.39万元、咨询费3.72万元、手续费2.4万元、水费0.4万、电费2.48万元、邮电费3.6万元、物业管理费1.08万元、差旅费8.16万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.36万元、租赁费0.8万元、会议费4万元、培训费2.16万元、公务接待费0万元、劳务费10.16万元、委托业务费9.2万元、工会经费10.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费35万元、其他商品和服务支出14.96万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年增加4万元，增加50%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较上年预算增加4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2378万元，比上年增加1776万元，，主要原因是依本镇实际情况货物、服务以及工程等政府采购。
1、服务类152万元，主要是大箕铺镇巡逻队、消防站劳派遣支出；
2、工程类2226万元，主要是大箕铺镇镇区基础设施建设、村级美丽乡村建设及旅游观光等工程建设。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有8个，项目预算1310.21万元。
1、辖区城建监管拆违控违以钱养事及车辆费用项目。该项目预算支出216万元，主要用于大箕铺镇辖区城建监管拆违控违等。
2023年度项目绩效总目标：保障大箕铺镇城建办工作正常运转，更好执行拆违控违工作。
经济成本指标：保障运转经费216万元；
数量指标：以钱养人员60人；
质量指标:考核达标合格优秀；
满意度指标：群众满意度95%、职工满意度95%。
2、防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目。该项目预算支出5万元，主要用于保障防返贫监测专职信息员岗位正常运转等。
2023年度项目绩效总目标保障防返贫监测专职信息员岗位正常运转。
经济成本指标：岗位补贴5万元
质量指标：考核标准合格优秀。
数量指标：岗位职数1人
满意度指标：群众满意度95%。
3、社区人员运转经费项目。该项目预算支出50.95万元，主要用于大箕铺社区正常运转等。
2023年度项目绩效总目标保障大箕铺镇社区正常运转，让社区更好地服务群众，完成各项工作任务。
经济成本指标：岗位补贴50.95万元
质量指标：考核标准合格优秀。
数量指标：社区人员职数12人
满意度指标：群众满意度95%，职工满意度95%。
4、农产品质量安管岗位以钱养事项目。该项目预算支出3.5万元，主要用于大箕铺镇农产品质量安管岗位补贴等。
2023年度项目绩效总目标保障农产品质量安管岗位以钱养事正常运转。
经济成本指标：岗位补贴3.5万元
质量指标：考核标准合格优秀。
数量指标：岗位职数1人
满意度指标：群众满意度95%。
5、村级组织运转经费项目。该项目预算支出432.76万元，主要用于大箕铺镇村级组织正常运转等。
2023年度项目绩效总目标保障基层村委会能够高效运转，做好乡村振兴工作，完善村级基础设施建设，做好民生，信访维稳等工作。
质量指标：单位不出现运行缺口定性正常。
数量指标：村级数量24个行政村、村干部职数128人。
满意度指标：群众满意度95%。
6、全镇环卫保洁项目。该项目预算支出450万元，主要用于大箕铺镇各村及镇区环卫保洁等。
2023年度项目绩效总目标保障全镇各村及镇区环卫保洁。
经济成本指标：预算金额450万元。
质量指标：全镇环卫保洁定性全镇各村及镇区环卫保洁。
数量指标：全镇环卫保洁定性全镇各村及镇区环卫保洁。
满意度指标：群众满意度93%。
7大箕铺镇巡逻队项目。该项目预算支出90万元，主要用于大箕铺镇巡罗队工作正常运转等。
2023年度项目绩效总目标保障大箕铺镇巡逻队工作正常运转。
经济成本指标：劳务派遣人员经费90万元。
质量指标：考核达标定性合格优秀。
数量指标：劳务派遣人数23人。
社会效益指标：维护社会治安定性有效降低犯罪率。
满意度指标：群众满意度93%。
8大箕铺镇消防站劳务派遣项目。该项目预算支出62万元，主要用于大箕铺镇消防站工作正常运转等。
2023年度项目绩效总目标保障大箕铺镇消防站工作正常运转。
经济成本指标：劳务派遣人员经费62万元。
质量指标：考核达标定性合格优秀。
数量指标：劳务派遣人数16人。
社会效益指标：消防知识宣传率90%。
满意度指标：群众满意度93%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市大箕铺镇人民政府2023年部门预算公开
表1 | |||
部门预算收支总表 | |||
部门/单位：[817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4705.34 | 一、一般公共服务支出 | 987.31 |
财政拨款(补助) | 3705.34 | 二、公共安全支出 | 90.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1000.00 | 三、教育支出 | 3.50 |
一般债券 | 四、科学技术支出 | ||
外国政府和国际组织贷款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
外国政府和国际组织真增款 | 六、社会保障和就业支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 七、卫生健康支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 九、城乡社区支出 | 1412.95 | |
五、单位资金 | 十、农林水支出 | 2149.58 | |
其中:事业收入 | 十一、交通运输支出 | ||
事业单位经营收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
上级补助收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十四、金融支出 | ||
其他收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 62.00 | ||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4705.34 | 本年支出合计 | 4705.34 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 4705.34 | 支 出 总 计 | 4705.34 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
表2 | ||||||||||||||||||
部门预算收入总表 | ||||||||||||||||||
部门(单位):[817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 4705.34 | 4705.34 | 4705.34 | |||||||||||||||
817 | 大冶市大箕铺镇人民政府 | 4705.34 | 4705.34 | 4705.34 | ||||||||||||||
817001 | 大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 4705.34 | 4705.34 | 4705.34 | ||||||||||||||
表3 | |||||||
部门预算支出总表 | |||||||
部门/单位：[817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
合计 | 4705.34 | 746.74 | 99.62 | 123.96 | 3735.03 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 987.31 | 746.74 | 99.62 | 123.96 | 17.00 | |
20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 977.31 | 746.74 | 99.62 | 123.96 | 7.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 970.31 | 746.74 | 99.62 | 123.96 | ||
204 | 公共安全支出 | 90.00 | 90.00 | ||||
20402 | 公安 | 90.00 | 90.00 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 90.00 | 90.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1412.95 | 1412.95 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 266.95 | 266.95 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 266.95 | 266.95 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1146.00 | 1146.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1146.00 | 1146.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2149.58 | 2149.58 | ||||
21303 | 水利 | 150.00 | 150.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 70.00 | 70.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 80.00 | 80.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1090.00 | 1090.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1080.00 | 1080.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 909.58 | 909.58 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 906.08 | 906.08 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.00 | 62.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 62.00 | 62.00 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 62.00 | 62.00 | ||||
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: [817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 4705.34 | 一、本年支出 | 4705.34 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 4705.34 | （一）一般公共服务支出 | 987.31 |
财政拨款(补助) | 3705.34 | （二）公共安全支出 | 90.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1000.00 | （三）教育支出 | 3.50 |
一般债券 | （四）科学技术支出 | ||
外国政府和国际组织贷款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
外国政府和国际组织真增款 | （六）社会保障和就业支出 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （七）卫生健康支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （八）节能环保支出 | ||
二、上年结转 | 0.00 | （九）城乡社区支出 | 1412.95 |
（一）一般公共预算拨款 | （十）农林水支出 | 2149.58 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （十一）交通运输支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十二）资源勘探工业信息等支出 | ||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 62.00 | ||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 4705.34 | 支 出 总 计 | 4705.34 |
表3 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
部门/单位：[817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
合计 | 4705.34 | 746.74 | 99.62 | 123.96 | 3735.03 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 987.31 | 746.74 | 99.62 | 123.96 | 17.00 | |
20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 977.31 | 746.74 | 99.62 | 123.96 | 7.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 970.31 | 746.74 | 99.62 | 123.96 | ||
204 | 公共安全支出 | 90.00 | 90.00 | ||||
20402 | 公安 | 90.00 | 90.00 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 90.00 | 90.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1412.95 | 1412.95 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 266.95 | 266.95 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 266.95 | 266.95 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1146.00 | 1146.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1146.00 | 1146.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2149.58 | 2149.58 | ||||
21303 | 水利 | 150.00 | 150.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 70.00 | 70.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 80.00 | 80.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1090.00 | 1090.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1080.00 | 1080.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 909.58 | 909.58 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 906.08 | 906.08 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.00 | 62.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 62.00 | 62.00 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 62.00 | 62.00 | ||||
表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位：[817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 970.31 | 846.35 | 123.96 | |
301 | 工资福利支出 | 746.74 | 746.74 | |
30101 | 基本工资 | 156.59 | 156.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 143.91 | 143.91 | |
30103 | 奖金 | 218.03 | 218.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.84 | 61.84 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.48 | 41.48 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.67 | 46.67 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 | |
30113 | 住房公积金 | 62.22 | 62.22 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.96 | 12.96 | |
302 | 商品和服务支出 | 119.96 | 119.96 | |
30201 | 办公费 | 2.12 | 2.12 | |
30202 | 印刷费 | 0.39 | 0.39 | |
30203 | 咨询费 | 3.72 | 3.72 | |
30204 | 手续费 | 2.40 | 2.40 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30206 | 电费 | 2.48 | 2.48 | |
30207 | 邮电费 | 3.60 | 3.60 | |
30209 | 物业管理费 | 1.08 | 1.08 | |
30211 | 差旅费 | 8.16 | 8.16 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 0.36 | |
30214 | 租赁费 | 0.80 | 0.80 | |
30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | |
30216 | 培训费 | 2.16 | 2.16 | |
30226 | 劳务费 | 10.16 | 10.16 | |
30227 | 委托业务费 | 9.20 | 9.20 | |
30228 | 工会经费 | 10.37 | 10.37 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 35.60 | 35.60 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.96 | 14.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 99.62 | 99.62 | |
30302 | 退休费 | 99.62 | 99.62 | |
310 | 资本性支出 | 4.00 | 4.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.00 | 4.00 | |
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: [817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
表3 | |||||||
部门预算支出总表 | |||||||
部门/单位：[817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
表9 | |||||||||
项目支出表 | |||||||||
部门(单位): [817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 单位：万元 | ||||||||
项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 3,735.03 | 3,735.03 | |||||||
[817001]大冶市大箕铺镇人民政府本级 | 3,735.03 | 3,735.03 | |||||||
42028123817T000000103社区人员运转经费 | 50.95 | 50.95 | |||||||
42028122817T000000129乡村观光旅游亮工程 | 500.00 | 500.00 | |||||||
42028123817T000000101村级组织运转经费(地方出台) | 19.84 | 19.84 | |||||||
42028123817T000000100村级组织运转经费(省保障范围) | 432.76 | 432.76 | |||||||
42028122817T000000135美丽乡村建设 | 580.00 | 580.00 | |||||||
42028123817T000000102辖区城建监管拆违控违以钱养事及车辆费用 | 216.00 | 216.00 | |||||||
42028122817T000000117人大工作经费 | 10.00 | 10.00 | |||||||
42028122817T000000110防汛抗旱森林防火等支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
42028122817T000000109大箕铺镇巡逻队、消防站劳务派遣等经费 | 152.00 | 152.00 | |||||||
42028122817T000000107教育部门纪伟芳贫困补助 | 3.50 | 3.50 | |||||||
42028123817T000000110基层政府后勤服务岗位以钱养事 | 7.00 | 7.00 | |||||||
42028122817T000000104驻村辅警岗位补贴 | 15.60 | 15.60 | |||||||
42028122817T000000103村纪检委员、监察信息员岗位补贴 | 4.68 | 4.68 | |||||||
42028123817T000000108大箕镇镇区基础设施建设 | 1,146.00 | 1,146.00 | |||||||
42028123817T000000112农产品质量安管岗位以钱养事 | 3.50 | 3.50 | |||||||
42028123817T000000113防返贫监测专职信息员岗位以钱养事 | 5.00 | 5.00 | |||||||
42028123817T000000111驻村工作队工作保障经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||
42028122817T000000106村民委员会和村党支部运转工作经费 | 433.20 | 433.20 | |||||||
