大冶市陈贵镇人民政府2023年部门预算公开

大冶市陈贵镇人民政府

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市陈贵镇人民政府2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　  7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市陈贵镇人民政府由本级单位一个、机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市陈贵镇人民政府内设机构

大冶市陈贵镇人民政府二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市陈贵镇人民政府2023年部门预算总收入预计14028.34万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加1650.94万元，增长13.33%。其中：财政拨款（补助）5128.34万元，占总收入的37%；非税收入拨款8900万元，占总收入的63%；其他收0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市陈贵镇人民政府2023年部门预算总支出14028.34万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加1650.94万元，增长13.33%。其中：基本支出1317.86万元，占总支出的9.4%；项目支出12710.48万元，占总支出的90.6%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为14028.34万元，较上年增长13.33%。主要原因是：财政拨款（补助）增加350.94万元，非税收入拨款增加1300万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出14028.34万元,较上年增长13.33%。主要原因是：基本支出预算1317.86万元，较上年增加160.23万元，增幅13.8%，；项目支出12710.48万元，较上年增加1490.72万元，增幅13.2%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出999.64万元，较上年增加130.36万元，增幅15%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是政府人员新增以及工资绩效改革调资、新增不可预算费等因素。

（2）商品和服务支出158.41万元，较上年减少2.52万元，减幅0.02%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是4万元办公设备购置费由商品服务支出调至资本性支出中列支。

（3）对个人和家庭的补助155.81万元，较上年增加28.39万元，增幅22.2%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是本年度退休人员增加。

2、项目支出

项目支出预算12710.48万元，较上年增加1490.72万元，主要原因是为创造更好的招商引资环境，使更多企业入驻陈贵，增加陈贵税收收入，集中资金建设项目。本单位项目支出具体如下：

1、级组织运转经费项目15.01万元。主要用于村级组织运转工作等。

2、文体中心经费项目15万元。主要用于人员经费及开展文化活动等。

3、综合行政执法大队经费项目50.4万元。主要用于人员经费及办公费用等。

4、乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目10.5万元，主要用于人员经费及日常费用等。

5、解决信访问题补助经费1.06万元，主要用于原水务站落岗人员经费。

6、经发办经费49.42万元，主要用于人员经费、停产企业费用等。

7、偿债准备金100万元，主要用于偿还历欠应付账款等。

8、农产品质量安管岗位以钱养事3.5万元，主要用于人员经费及日常办公费用。

9、科学技术普及工作经费100万元，主要用于科学技术普及及宣传工作经费。

10、教育工作经费100万元，主要用于学校教育工作投入费用。

11、基层政府后勤服务岗位以钱养事14万元，主要用于原政府工勤人员的日常经费及办公费用。

12、村级组织运转经费（乡镇承担部分）1038万元，主要用于村级组织运转、村干部劳务报酬、土地流转等费用。

13、招商办经费923万元，主要用于日常办公费、招商宣传、项目建设及招商推介等。

14、驻村辅警补贴12.6万元，主要用于村辅警劳务补贴。

15、财政事务支出100万元，主要用于财政所办公楼维修费用。

16、税务分局税收征管支出100万元，主要用于税收征管宣传等费用。

17、纪委工作经费23万元，主要用于人员经费及纪委办案等费用。

18、武装部工作经费17万元，主要用于人员经费、公用经费及征兵等费用。

19、镇人大工作经费21万元，主要用于人大公益、人大会议及日常费用。

20、纺织新区指挥部经费3万元，主要用于纺织新区电费等费用。

21、镇城投公司经费494.26万元，主要用于人员经费、办公经费等费用。

22、对镇内企业投入支出420.2万元，主要用于对矿业集团及其所属企业投入等费用。

23、农机中心经费15万元，主要用于人员经费等费用。

24、环委会办公室经费29.6万元，主要用于人员经费、各类环保问题检测费用及镇区水环境水质检测、污染地区或水质环境整治等费用

25、雷山名胜风景区管理处经费30万元，主要用于人员经费。

26、城管中心环境整治及基础设施建设经费1604.85万元，主要用于环卫设施购置费用、园林绿化、路灯、市政工程、环境整治及基础设施建设等。

27、社区人员运转经费45.41万元，主要用于人员经费及办公费用。

28、社会事务办经费112.8万元，主要用于人员经费及、结扎后遗症补助、社会救助等。

29、后勤服务中心经费106万元，主要用于人员经费及食堂费用。

30、村级运转经费（省保障范围）294.62万元，主要用于村级运转支出。

31、马鞍山工业园建设支出1000万元，主要用于工业园征地、平整等费用。

32、统计分局经费119.06万元，主要用于聘请人员经费及办公费用及统计员补贴等。

33、政务服务中心经费295.24万元，主要用于人员劳务报酬。

34、兽医中心防疫业务经费10万元，主要用于人员经费、动物防疫等费用。

35、退役军人服务站人员经费32.4万元，主要用于办公费、退伍军人慰问费、人员经费等。

36、陈贵镇文化馆建设款1000万元，主要用于规划及建设新文化馆费用。

37、村级纪检委员（监察信息员）岗位3.78万元，主要用于村纪检委员（监察信息员）劳务报酬等费用。

38、驻村工作队工作保障经费5万元，主要用于驻村工作队办公费用。

39、预备费200万元，主要用于不可预知突发事件。

40、政法办经费626万元，主要用于政法办日常人员工资费用及办公费用、平安创建、防灾减灾、扫黑除恶、巡逻保安服务、监控维护、禁毒戒毒、安全生产、及办公采购等。

41、美丽乡村建设配套项目资金2000万元，主要用于各村人居环境整治及建设等费用。

42、防反贫监测专职信息员岗位以钱养事5万元，主要用于防反贫监测专职信息员劳务报酬。

43、政府行政运转支出340万元，主要用于政府办公设备购置及日常行政运转支出。

44、农业农村办办公经费及涉农项目1081万元，主要用于日常办公经费、小型山塘建设、数松树线虫重大疫木治理、农村公路维修公路、桥梁建设等费用

45、社区经费113.17万元，主要用于辖区内两个社区人员经费、文明建设、社区活动等费用。

46、 城建办经费30.6万元，主要用于日常人员经费。

四、 机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费158.41万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少2.52万元，下降0.02%，主要原因是4万元办公设备购置费由商品服务支出调至资本性支出中列支

具体预算安排如下：办公费25万元、印刷费2万元、水电费4.06万、邮电费5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费11.48万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.5万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0万元、劳务费5.89万元、工会经费13.84万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费40.95万元、其他商品和服务支出35.69万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计6652万元，比上年减少54%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增加。

1、货物类876万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类506万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。

3、工程类5270万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的二级项目有46个，项目预算12710.48万元。

46个项目主要用于：1、保障政法办各项经费拨付、开展民主和法制的宣传教育、保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；2、保障教育、科技、民政、文化体育事业经费拨付款 ；提升财政政办公环境及税收管理；4、保障村级运转经费及村干部劳务报酬；5、保障农业生产、林业保护、涉农项目建设；6、保障镇内各企业、事业单位、镇直各办等单位经费；7、保障镇内公共设施项目、工业园区内各建设项目资金，增加园区综合配套服务，提升园区综合配套项目承载能力。

2023年度项目整体绩效总目标：1、保障政法办各项经费拨付、开展民主和法制的宣传教育、保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；2、保障教育、科技、民政、文化体育事业经费拨付款 ；提升财政政办公环境及税收管理；4、保障村级运转经费及村干部劳务报酬；5、保障农业生产、林业保护、涉农项目建设；6、保障镇内各企业、事业单位、镇直各办等单位经费；7、保障镇内公共设施项目、工业园区内各建设项目资金，增加园区综合配套服务，提升园区综合配套项目承载能力。

数量指标：1、拨付企、事业单位共32个项目8300万元；2、大型基础设施项目建设3个共4000万元；3、财政拨款项目支出11个共410.48万元。

产出指标：1、各项资金将及时、足额拨付率预计达98%；2、拨付项目成本费用总额112710.48万元。

效益指标：1、足额拨付各企业、事业单位、村资金，保障正常运转； 2、项目有效提升园区承载能力，吸引企业入驻，增加乡镇税收收入。

满意度指标：1、各村、企业、事业单位满意度达100%；2、项目建设后群众满意率将达100%。

十一、其他需要说明的情况

无。

专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市陈贵镇人民政府2023年部门预算公开表