大冶市保安镇人民政府（本级）2023年度部门决算

发表日期：2024-12-23 文章来源：大冶市保安镇镇人民政府

第一部分：大冶市保安镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市保安镇人民政府（本级）2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市保安镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市保安镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责本行行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市保安镇人民政府（本级）为独立编制预算单位，下设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。纳入大冶市保安镇人民政府（本级） 2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大冶市保安镇退役军人服务站。

第二部分：大冶市保安镇人民政府（本级）2023年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市保安镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,965.01	一、一般公共服务支出	32	4,482.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.83
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,013.90
	12		十二、农林水支出	43	6,374.64
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15,965.01	本年支出合计	58	15,965.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	15,965.01	总计	62	15,965.01
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：大冶市保安镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,965.01	15,965.01
201	一般公共服务支出	4,482.63	4,482.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,456.61	4,456.61
2010301	行政运行	2,919.75	2,919.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,536.86	1,536.86
20199	其他一般公共服务支出	26.02	26.02
2019999	其他一般公共服务支出	26.02	26.02
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.46	50.46
2080150	事业运行	50.46	50.46
20808	抚恤	19.51	19.51
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51
20828	退役军人管理事务	12.87	12.87
2082850	事业运行	12.87	12.87
211	节能环保支出	11.00	11.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
21105	天然林保护	1.00	1.00
2110507	停伐补助	1.00	1.00
212	城乡社区支出	5,013.90	5,013.90
21201	城乡社区管理事务	130.37	130.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.37	130.37
21203	城乡社区公共设施	4,323.53	4,323.53
2120303	小城镇基础设施建设	4,323.53	4,323.53
21205	城乡社区环境卫生	560.00	560.00
2120501	城乡社区环境卫生	560.00	560.00
213	农林水支出	6,374.64	6,374.64
21301	农业农村	901.62	901.62
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	894.62	894.62
21302	林业和草原	11.99	11.99
2130209	森林生态效益补偿	11.99	11.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,319.33	4,319.33
2130504	农村基础设施建设	4,309.33	4,309.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	1,141.70	1,141.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.53	250.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	744.60	744.60
2130799	其他农村综合改革支出	146.57	146.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市保安镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,965.01	2,144.75	13,820.26
201	一般公共服务支出	4,482.63	2,125.24	2,357.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,456.61	2,125.24	2,331.37
2010301	行政运行	2,919.75	2,125.24	794.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,536.86		1,536.86
20199	其他一般公共服务支出	26.02		26.02
2019999	其他一般公共服务支出	26.02		26.02
208	社会保障和就业支出	82.84	19.51	63.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.46		50.46
2080150	事业运行	50.46		50.46
20808	抚恤	19.51	19.51
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51
20828	退役军人管理事务	12.87		12.87
2082850	事业运行	12.87		12.87
211	节能环保支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21105	天然林保护	1.00		1.00
2110507	停伐补助	1.00		1.00
212	城乡社区支出	5,013.90		5,013.90
21201	城乡社区管理事务	130.37		130.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.37		130.37
21203	城乡社区公共设施	4,323.53		4,323.53
2120303	小城镇基础设施建设	4,323.53		4,323.53
21205	城乡社区环境卫生	560.00		560.00
2120501	城乡社区环境卫生	560.00		560.00
213	农林水支出	6,374.64		6,374.64
21301	农业农村	901.62		901.62
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	894.62		894.62
21302	林业和草原	11.99		11.99
2130209	森林生态效益补偿	11.99		11.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,319.33		4,319.33
2130504	农村基础设施建设	4,309.33		4,309.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	1,141.70		1,141.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.53		250.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	744.60		744.60
2130799	其他农村综合改革支出	146.57		146.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大冶市保安镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,965.01	一、一般公共服务支出	33	4,482.63	4,482.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.83	82.83
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,013.90	5,013.90
	12		十二、农林水支出	44	6,374.64	6,374.64
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,965.01	本年支出合计	59	15,965.01	15,965.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15,965.01	总计	64	15,965.01	15,965.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市保安镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,965.01	2,144.75	13,820.26
201	一般公共服务支出	4,482.63	2,125.24	2,357.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,456.61	2,125.24	2,331.37
2010301	行政运行	2,919.75	2,125.24	794.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,536.86		1,536.86
20199	其他一般公共服务支出	26.02		26.02
2019999	其他一般公共服务支出	26.02		26.02
208	社会保障和就业支出	82.84	19.51	63.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.46		50.46
2080150	事业运行	50.46		50.46
20808	抚恤	19.51	19.51
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51
20828	退役军人管理事务	12.87		12.87
2082850	事业运行	12.87		12.87
211	节能环保支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21105	天然林保护	1.00		1.00
2110507	停伐补助	1.00		1.00
212	城乡社区支出	5,013.90		5,013.90
21201	城乡社区管理事务	130.37		130.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.37		130.37
21203	城乡社区公共设施	4,323.53		4,323.53
2120303	小城镇基础设施建设	4,323.53		4,323.53
21205	城乡社区环境卫生	560.00		560.00
2120501	城乡社区环境卫生	560.00		560.00
213	农林水支出	6,374.64		6,374.64
21301	农业农村	901.62		901.62
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	894.62		894.62
21302	林业和草原	11.99		11.99
2130209	森林生态效益补偿	11.99		11.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,319.33		4,319.33
2130504	农村基础设施建设	4,309.33		4,309.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	1,141.70		1,141.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.53		250.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	744.60		744.60
2130799	其他农村综合改革支出	146.57		146.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：大冶市保安镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.94	302	商品和服务支出	1,419.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	189.79	30201	办公费	73.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息
30103	奖金	129.74	30203	咨询费	77.54	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	7.89	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	24.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	22.43	30207	邮电费	11.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	61.35	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	49.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	11.64	31008	物资储备
30113	住房公积金	149.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.31	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	92.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	25.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.26	30226	劳务费	417.28	399	其他支出
30307	医疗费补助	46.49	30227	委托业务费	532.02	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	15.12	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.64	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.14	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.57
			30299	其他商品和服务支出	105.81
人员经费合计		724.87	公用经费合计					1,419.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：大冶市保安镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：大冶市保安镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：大冶市保安镇人民政府											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.62	0.00	22.62	17.98	4.64	0.00	22.62	0.00	22.62	17.98	4.64	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大冶市保安镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15965万元，较上年度各增加6060.2万元，增长61.2%，主要原因是财政拨款收入增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15965万元，较上年度增加6060.2万元，增长61.2%，主要原因是财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入15965万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15965万元，较上年度增加6060.2万元，增长61.2%，主要原因是项目支出增加。

其中：基本支出2144.7万元，占本年支出13.4%；项目支出13820.3万元，占本年支出86.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15965万元，较上年度各增加6060.2万元，增长61.2%，主要原因是预算调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15965万元，较上年度增加6060.2万元，增长61.2%，主要原因是预算调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15965万元，占本年支出合计的100%，较上年度增加6060.2万元，增长61.2%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15965万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 4482.6万元，占28.1%，主要用于政府提供的一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出82.8 万元，占0.5%，主要用于政府在社会保障和就业方面支出。

3.节能环保支出11万元，占 0.1%，主要用于政府在节能环保方面的支出。

4.城乡社区支出5014万元，占31.4%，主要用于政府城乡社区事务支出。

5.农林水支出 6374.6万元，占 39.9%，主要用于政府农林水事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9219.8万元，支出决算为 15965万元，完成年初预算的173.2%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行 (项)。年初预算为1138.1万元，支出决算为2919.7万元，完成年初预算的 256.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补助支出增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为1471.3万元，支出决算为 1536.9万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是相关机构事务支出增加。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为50.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为10.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生相关支出。

7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

9.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项)。年初预算为57.8万元，支出决算为130.4万元，完成年初预算的225.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为3189.3万元，支出决算为4323.5万元，完成年初预算的135.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是小城镇基础设施建设实际支出增加。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为748.8万元，支出决算为560万元，完成年初预算的74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是含上年度农产品质量安全支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为894.6万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 2150万元，支出决算为4309.3万元，完成年初预算的200.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为428.5万元，支出决算为744.6万元，完成年初预算的 173.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为146.6万元，完成年初预算的 1221.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为2144.8万元，具体支出如下：

人员经费724.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费1419.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数22.6万元，较上年度增加20.7 万元，增长1089.5%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加；全年预算数 22.6万元，完成全年预算的100%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为22.6万元，较上年度增加20.7万元，增长1089.5%，主要原因是公务用车购置费用增加及公务用车维护成本增加；全年预算数22.6万元，完成全年预算的100%，主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

(1)公务用车购置费支出18万元，主要用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出 4.6万元，主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。

2023年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出为1419.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加1273.4万元，完成年初预算的969.2 %，主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整；较上年度增加231.5万元，增长19.5 %。主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额为705.1万元，其中政府采购货物支出152万元、政府采购工程支出266.6万元、政府采购服务支出286.5万元。授予中小企业合同金额571.1万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额508.3万元，占政府采购支出总额的72.1%，占授予中小企业合同金额的89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1052.8万元，占一般公共预算项目支出总额的7.6％。从评价情况来看，上述项目资金管理严格按照国家财政部门有关规定执行，同时订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管。

我镇未组织开展部门整体支出绩效评价，是评价到具体项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年镇小学建设工程资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算 100％。主要产出和效益：完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等。

发现的问题及原因：一是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远；二是预算绩效管理能力有待提高。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2023年镇小学附属工程资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为 450万元，完成预算 100％。主要产出和效益：完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等，改善全体师生的学习及住宿环境，促进教育管理水平的提升。

发现的问题及原因：一是项目配套资金筹备不足，单位资金支付压力大；二是预算绩效管理能力有待提高。

下一步改进措施：一是争取配套资金，保证完成资金支付，确保乡镇基础项目建设的延续性和精细化；二是进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2023年保安镇综治中心及便民服务中心建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算 100％。主要产出和效益：完成建设融信访维稳、司法调解、法律服务、法律援助以及社区戒毒的公共服务平台和窗口，提供社会保障、就业服务、医疗卫生等与生活息息相关的业务，为群众提供一站式服务。

发现的问题及原因：项目配套资金筹备不足，单位资金支付压力大。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2023年镇小学建设工程资金项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

王更胜

电话

13872093248

项目联系人

陈锐

电话

15972363433

地址

保安镇滨湖路（四医院旁）

项目属性

常年性□ 一次性R 阶段性□

项目计划起止时间

2017-2021

项目实际执行时间

2017-2021

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

550

其他

合计

550

项目主要工作内容

保安镇镇小及附属工程总建筑面积32681.24平方米，主要建设内容包括新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等

项目绩效目标

预期

实际

完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等

其他说明

无

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	9
时效指标
成本指标	投入3783万元		按照工程支付要求持续投入中	9
成本指标
数量指标		30
数量指标
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	29
质量指标
经济效益		30
经济效益
社会效益	提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境		提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境	10
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响	学生素质不断提高，促进教育公平		学生素质不断提高，促进教育公平	10
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度100%		服务对象满意度100%	10
服务对象满意度
合计	—	100	—	97	—

2023年镇小学附属工程资金项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

王更胜

电话

13872093248

项目联系人

陈锐

电话

15972363433

地址

保安镇滨湖路（四医院旁）

项目属性

常年性□ 一次性R 阶段性□

项目计划起止时间

2021-2022

项目实际执行时间

2021-2022

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

450

其他

合计

450

项目主要工作内容

项目绩效目标

预期

实际

完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等

其他说明

无

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	9
时效指标
成本指标	投入1256万元		按照工程支付要求持续投入中	8
成本指标
数量指标		30
数量指标
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	29
质量指标
经济效益		30
经济效益
社会效益	提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境		提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境	10
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响	学生素质不断提高，促进教育公平		学生素质不断提高，促进教育公平	10
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度100%		服务对象满意度100%	10
服务对象满意度
合计	—	100	—	96	—

2023年保安镇综治中心及便民服务中心建设工程项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

柯志军

电话

13545510896

项目联系人

罗厚加

电话

15972356860

地址

大冶市团结街社区三元路15号

项目属性

常年性□ 一次性R 阶段性□

项目计划起止时间

2020-2021

项目实际执行时间

2020-2021

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

52.764872

其他

合计

52.764872

项目主要工作内容

保安镇综治中心主要建设融信访维稳、司法调解、法律服务、法律援助以及社区戒毒的公共服务平台和窗口，便民服务中心则是注重提供社会保障、就业服务、医疗卫生等与群众生活息息相关的业务，为群众提供一站式服务。

项目绩效目标

预期

实际

完成建设融信访维稳、司法调解、法律服务、法律援助以及社区戒毒的公共服务平台和窗口，提供社会保障、就业服务、医疗卫生等与生活息息相关的业务，为群众提供一站式服务。

其他说明

无

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	9
时效指标
成本指标	投入370.714872万元		按照工程支付要求持续投入中	9
成本指标
数量指标		30
数量指标
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	29
质量指标
经济效益		30
经济效益
社会效益	以集约化的形式，整合基层所有资源，打造最贴近群众的服务站点		以集约化的形式，整合基层所有资源，打造最贴近群众的服务站点	10
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响	群众办事更加便捷		群众办事更加便捷	10
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度100%		服务对象满意度100%	10
服务对象满意度
合计	—	100	—	97	—

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡 ”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

9.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等反面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

第六部分附件

2023年镇小学建设工程资金项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

王更胜

电话

13872093248

项目联系人

陈锐

电话

15972363433

地址

保安镇滨湖路（四医院旁）

项目属性

常年性□ 一次性R 阶段性□

项目计划起止时间

2017-2021

项目实际执行时间

2017-2021

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

550

其他

合计

550

项目主要工作内容

项目绩效目标

预期

实际

完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等

其他说明

无

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	9
时效指标
成本指标	投入3783万元		按照工程支付要求持续投入中	9
成本指标
数量指标		30
数量指标
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	29
质量指标
经济效益		30
经济效益
社会效益	提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境		提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境	10
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响	学生素质不断提高，促进教育公平		学生素质不断提高，促进教育公平	10
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度100%		服务对象满意度100%	10
服务对象满意度
合计	—	100	—	97	—

2023年镇小学附属工程资金项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

王更胜

电话

13872093248

项目联系人

陈锐

电话

15972363433

地址

保安镇滨湖路（四医院旁）

项目属性

常年性□ 一次性R 阶段性□

项目计划起止时间

2021-2022

项目实际执行时间

2021-2022

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

450

其他

合计

450

项目主要工作内容

项目绩效目标

预期

实际

完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等

其他说明

无

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	9
时效指标
成本指标	投入1256万元		按照工程支付要求持续投入中	8
成本指标
数量指标		30
数量指标
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	29
质量指标
经济效益		30
经济效益
社会效益	提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境		提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境	10
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响	学生素质不断提高，促进教育公平		学生素质不断提高，促进教育公平	10
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度100%		服务对象满意度100%	10
服务对象满意度
合计	—	100	—	96	—

2023年保安镇综治中心及便民服务中心建设工程项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

柯志军

电话

13545510896

项目联系人

罗厚加

电话

15972356860

地址

大冶市团结街社区三元路15号

项目属性

常年性□ 一次性R 阶段性□

项目计划起止时间

2020-2021

项目实际执行时间

2020-2021

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

52.764872

其他

合计

52.764872

项目主要工作内容

项目绩效目标

预期

实际

其他说明

无

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	9
时效指标
成本指标	投入370.714872万元		按照工程支付要求持续投入中	9
成本指标
数量指标		30
数量指标
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	29
质量指标
经济效益		30
经济效益
社会效益	以集约化的形式，整合基层所有资源，打造最贴近群众的服务站点		以集约化的形式，整合基层所有资源，打造最贴近群众的服务站点	10
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响	群众办事更加便捷		群众办事更加便捷	10
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度100%		服务对象满意度100%	10
服务对象满意度
合计	—	100	—	97	—

附件: 大冶市保安镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开文本.doc