大冶市政务服务和大数据管理局本级 2024年部门预算公开情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局本级

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市政务服务和大数据管理局2024年部门预算公开表

附件2：大冶市政务服务和大数据管理局2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批、数字政府建设、公共资源交易及优化营商环境的法律、法规、政策和决定，制定各项规章制度、管理办法、交易规则并组织实施。

2、审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。负责对镇、村“两级便民服务中心”体系建设工作的指导和协调，规范其各项重大工作制度的制定、实施，并搞好监督。负责本级政务服务大厅日常监督、管理和考评，检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作。负责全市深化行政审批制度改革工作，推进全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查。

3、负责统筹推进全市项目建设（招商引资项目）加快实施，提出项目推进措施建议，督办问题整改，完善推进机制。负责全市招商引资项目建设的情况综合、数据统计，及时准确地为市委、市政府提供项目建设的决策依据。负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。

4、负责组织全市联审部门贯彻执行联审平台各项规章制度及工作部署，按照相关规定有序开展联合审批工作。负责全市投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核。

5、负责全市优化经济发展环境工作的协调、监督，协调相关部门治理重点项目和企业周边环境，组织开展有关经济发展环境的专项整治工作。督促有关部门、行业落实服务承诺，实行政务公开，搞好窗口单位服务工作。负责组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作。

6、负责全市大数据产业发展和智慧城市建设的规划设计和协调推进，统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。

7、推进全市“互联网+政务服务”工作。深度整合融合部门资源，建立集约高效、互联互通、便民惠民的政务服务平台，不断提升政府服务水平，最大限度的方便企业和群众办事。

8、依法对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理。宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草、制定有关交易规则和管理制度。监督指导市公共资源电子交易平台的使用。负责协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾，建立联动执法工作制度，组织开展监督检查活动，按职责分工依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为。负责建立公共资源招标投标投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责协助建立、管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。

9、建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全快速反应、协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类处理、转办、上报和监管。

二、机构设置情况

大冶市政务服务和大数据管理局本级部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的4个下属事业单位组成，合并编制预算。

5个内设机构具体包括：办公室（政工股）、政务服务与行政审批改革股、招商引资项目建设与营商环境优化股、公共资源交易监督管理股、大数据管理股。

4个下属事业单位具体包括：大冶市投资项目联审服务中心、市12345公共热线管理服务中心、市电子政务中心、市营商环境发展促进中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市政务服务和大数据管理局本级2024年收支总预算4094.32万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市政务服务和大数据管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市政务服务和大数据管理局本级2024年部门预算总收入4094.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4094.32万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市政务服务和大数据管理局本级2024年部门预算总收入4094.32万元，与上年相比减少1721.18万元，下降29.60%。主要原因是：一、人员较上一年度减少3人，人员经费相应减少；二、财政计算口径改变，2024年基本支出中再无“不可预见费”，且公用经费在测算基础上压减了15%，三、预算项目较上年减少3个，且部分预算项目经费做了压减。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市政务服务和大数据管理局本级2024年部门预算总支出4094.32万元，其中：基本支出1086.69万元、占总支出的26.54%，项目支出3007.63万元、占总支出的73.46%。

大冶市政务服务和大数据管理局本级2024年部门预算总支出4094.32万元，与上年相比减少1721.18万元，下降29.60%。主要原因是：一是基本支出1086.69万元，与上年相比减少78.12万元，下降6.71%，主要是人员较上一年度减少3人，人员经费相应减少，且财政计算口径改变，2024年基本支出中再无“不可预见费”，另外，公用经费在测算基础上压减了15%；二是项目支出3007.63万元，与上年相比减少1643.06万元，下降35.33%，主要是项目支出较上年减少预算项目3个，总计352.18万元，且综窗改革工作经费、“互联网+监督”平台软件升级项目、大数据和网络中心项目建设费用较上年做了压减。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出970.94万元，较上年减少62.11万元，下降6.01%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员较上一年度减少3人，且财政计算口径改变，2024年基本支出中再无“不可预见费”。

（2）商品和服务支出95.96万元，较上年减少15.99万元，下降14.28%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少3人导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少，且公用经费在测算基础上压减了15%。

（3）对个人和家庭的补助9.78万元，较上年减少0.03万元，下降）0.31%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是工资改革到位后退休人员统筹待遇和退休人员住房补贴补差的计算数值和之前有略微区别。

（4）资本性支出10万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

项目支出预算3007.63万元，较上年减少1643.06万元，下降35.33%，主要原因是：（1）综窗改革工作经费较上年预算压减了656.5万元。（2）“互联网+监督”平台软件升级项目经费较上年预算压减了11.8万元。（3）大数据和网络中心项目建设费用较上年预算压减了848.6万元。（4）2024年减少预算项目3个，分别为：优化政务服务相关项目工作经费168.78万元，优化营商环境监测评价分析平台建设费用113.4万元，大冶市2022年优化营商环境整体宣传策划费70万元。

本单位项目支出具体如下：

（1）政务大厅水、电、天然气费用234.02万元。

其中：电费8.2万元/月*12月+23年欠款52.64万=151.04万元。燃气费：4.1万元/月*12月=49.2万。水费：1.3万元/月*12月+22年8月至23年9月欠款18.18万=33.78万元。

此项目较上年预算费用增加了102.02万元。

（2）大厅相关保障工作经费93.3万元。

其中：大厅后勤保障费44.3万元。根据文明创建、创卫工作等要求，结合便民服务举措等测算。其中：病媒防治1.8万元，大厅安全防卫物资采购费4万元，大厅公共区域设施维修2.5万元，外墙、室内玻璃及窗帘清洗费6万元，便民设施消耗品费用24万元，便民政策及办事指南印刷费6万元。

大厅党政建设活动开展及宣传费22万元。大厅人员党政建设、群团、志愿者、妇委会等活动开展（文明窗口、巾帼窗口、优秀窗口人员、优秀窗口评选，参加市组织开展的活动，增加窗口人员工作人员积极性）及宣传费合计22万元，其中：十星级窗口评比费用2万元，政务服务、联合审批宣传费10万元，大厅人员活动室、参加市妇联团市委组织的文体活动费用6万元，政务服务活动经费2万元，用于大厅党风廉政宣传、主题教育开展费用2万元。

食堂租金27万元。市领导对冶政务数据局发【2022】16号批示，市财政局据实安排并纳入市政数局部门预算。

此项目较上年预算费用增加了27万元。

（3）政务服务中心多证合一工作经费12万元。

根据省要求设立“多证合一”窗口，该项目用于多证合一窗口服务人员及购买档案整理服务的费用支出。每年支出包括办公费用1.5万元，以及劳务派遣文职人员费用10.5万元。

（4）政务大厅网络及日常办公电子设备运维费42万元。

政务大厅网络及日常办公电子设备运维费42万元。本经费用于大厅信息化建设，监控运维、IP广播运维、桌面运维、终端设备运维、电子屏幕运维（大厅电子屏为2013年起使用，部分零件已老化，经常维修）、信息发布系统运维、应用软件运维、机房运维、网络安全维护以及大厅设备的更新购置等，费用预算3.5万元/月×12个月＝42万元。

（5）电子政务、网络宽带、短信效能费22.98万元。

其中：宽带（或光纤）费用1.6万元/月×12个月=19.2万元。短信效能费用0.9万元/年。电子政务专网2400元/月×12个月=2.88万元。

（6）便民免费复印照相费用12万元。

根据大冶市人民政府专题会议纪要【2018】25号文件精神，为群众提供免费复印、照相服务。大厅现有两个免费复印和一个免费照相点，此经费用于相关劳务人员工资保险等支出9万元，其他约3万元，其中：复印纸需1万元（按照50包/月、16.7元/包计算）；两台复印机耗材0.36万元（按照平均每月约300元计算），维护维修费0.6万元；照相设备耗材0.8万元（每季度约为0.2万元），维护维修0.3万元。

（7）便民免费邮寄工作经费16万元。

主要用于中国邮政快递服务费用，市政府专题会议纪要【2018】25号同意在新大厅增设免费复印、照相、快递等便民服务，市财政局负责做好免费服务费用测算支付工作，市政务服务中心负责做好服务监管工作。根据大冶市新生儿落户“一事联办”工作方案及大冶市跨省（区域）通办实施方案内容要求，以35元/人相关事项办结包干价进行计算，具体以实际结算为准。

（8）项目建设推进相关工作经费35.36万元。

包括全市工作会议经费、项目协调经费、项目建设推进会议费、督办检查交通费等。根据冶财建字[2013]第s11号市领导批示由财政局审核纳入预算，第三页（四）全市工作会议经费2万元，2016年压减至1.6万元。（五）市项目协调经费20万元，2016年按财政口径压缩至16万元（含宣传费6万）。（七）全市项目建设推进会议费6.2万元，2016年压减至4.96万元。（九）督办检查交通费16万元，2016年压减至12.8万元。

（9）中介超市(27项行政审批)经费650万元。

中介超市（27项行政审批）经费用于购买对市重点项目行政审批服务，2024年参照2023年预算金额执行。

（10）优化经济发展环境工作经费22万元。

为响应《省人民政府关于进一步优化营商环境的若干意见》、《黄石市委办 市政府办印发〈关于进一步优化营商环境的实施意见〉的通知》等文件精神，2016年2月25日刘会金副市长批复将优化经济环境工作经费纳入预算，包含会议费、印刷费、检查督办交通费。根据冶办发[2021]7号第36条“完善监督评议机制，根据冶办发[2021]7号第32条“建立宣传引导机制”及黄营商办发[2021]13号、冶办发[2022]1号文件的要求，2023年该项工作需切实加强，预计费用为22万元，其中：日常办公费1万元、会议费2万元、全年各项营商环境迎检、调研等资料印刷费5万元、督办交通费4万元、宣传费10万元。

（11）公共资源交易培训宣传费7万元。

根据鄂政办发【2019】35号第三页 四、（三）加强培训宣传。2024年参照2023年预算，用于交易局对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作费用支出7万元。

（12）公共资源交易监查执法经费10万元。

根据鄂政办发【2019】35号第三页 四、（四）加强执法保障，用于交易局查处招投标违法违规案件，外出办案，组织论证，调查取证、律师咨询等工作支出。

（13）全市“一张网”工作经费28万元。

主要用于“一张网”工作全市业务培训、协调督办、业务宣传、“一张网”网络安全维护费、运行维护费用。根据“一网通办”考核工作的通知，大冶市属于被考核单位，主要考核政务服务“一网通办”及“互联网+监管”两方面的内容，较往年增加了“互联网+监管”的工作任务要求，需要投入人力物力财力。根据郝书记在全市推进政务服务“一网一门一次”改革专题辅导讲座上的讲话，要以更大力度推进政务服务环境改革，围绕“高效办成一件事”，切实解决市场主体和群众办事的“堵点”“痛点”“难点”问题。

（14）互联网+监督平台软件、硬件运行维护费32.34万元。

根据冶财建【2021】C06号文件中市政府对《关于请求拨付市“互联网+监督”平台安全设备升级改造资金的请示》的批示，从2022年起，将平台三级等级保护安全设备及评测费用按不高于27.3万元的价格依法实施政府采购，按政府采购的确认金额纳入财政预算，列政数局的部门预算项目支出。中标价为27.09万。另外，根据冶财建【2019】C09号文件中周军市长对《市政数局关于请求拨付“互联网+监督”平台项目资金的请示》的批示，市财政局安排市政数局“互联网+监督”平台项目经费，其中，向移动租用服务器，第一年29万元，一年约满后续约4年21万元，每年租赁费用5.25万元，五年后服务器所有权归政数局，并支付宽带费用及外网服务器租赁费用，每年约15万元。

（15）电子政务及网格化管理工作经费184.73万元。

其中：根据市领导对冶财建[2020]C11号的批示，全市村（社区）级电子政务外网网络费159.73万元列入年度部门预算。

根据市人民政府办公室关于划拨大冶市协同办公平台专项财政预算的函，大冶市协同平台线路的规划建设、维护工作已移交给政数局，将35万元专项财政预算划拨25万元到市政务服务和大数据管理局。

此项目经费较上年预算增加了25万元。

（16）民情通热线服务相关费用135万元。

其中：根据冶财建字【2023】第C9号 孙辄市长对《关于请求拨付“民情通”统一诉求平台相关经费的请示》的批示意见，12345平台话务工作人员按照6万元/人、年*18人=108万元纳入部门预算项目支出。

在2023年部门预算安排12345平台费用108万元中，人员经费78.48万元，剩余29.52万经过适当压减，留27万元列入24年预算，用来开展12345日常工作，其中：协调督办费2.4万元（0.2万元/月×12个月），用于对投诉件的协调、督办；语音中继业务、固话费5万元；日常办公费12.1万元；平台宣传费7.5万元。

此项目经费较上年预算增加了27万元。

（17）电梯、空调维修保养费18.3万元。

其中：电梯运维费6.6万元。其中，电梯维保费用3.6万元，用于垂直电梯4台、手扶电梯8台维修保养；电梯维修材料费用3万元，包含垂直电梯配件费约2万元，手扶电梯配件费用约1万元。

空调运维费11.7万元。其中，空调维保费用3.2万元，用于2台溴化锂中央空调主机维修；维修材料费用8.5万元，包含溴化锂中央空调主机配件费约3万元、溴化锂末端空调维修材料费约1.5万元、溴化锂空调冷却塔维修材料费约1万元、多联机氟空调（室外空调机组11台，室内挂机90台）维修材料费约3万元。

（18）综窗改革工作经费200万元。

中共大冶市委、市人民政府专题会议纪要【2022】8号 政务服务综合窗口改革工作专题会议纪要指出，由市财政局每年列支1350万元，保障综合窗口改革工作及大数据和网络中心的运营租用经费。综窗改革数据中心运营租赁费用按照不高于200万元进行租赁。

此项目经费较上年预算压减了656.5万元。

（19）综窗改革政务服务外包人员经费795万元。

中共大冶市委、市人民政府专题会议纪要【2022】8号 政务服务综合窗口改革工作专题会议纪要指出，由市财政局每年列支1350万元，保障综合窗口改革工作及大数据和网络中心的运营租用经费。2023年综窗改革政务服务外包工作经费预算750万元。2023年6月，根据市领导对冶政务数据局发【2023】10号 关于请求增加罗家桥街道、东风路街道便民服务中心窗口人员的请示的批复意见，政务外包人员预算按照7.5万元/人、年标准增加6人的预算费用，合计增加45万元。

（20）“互联网+监督”平台软件升级项目经费8.2万元。

根据市政府对冶政务数据局发【2022】1号《关于请求拨付市“互联网+监督”平台新增软件项目改造资金的请示》的批复，建议市政数局按照不高于20万元的价格，依法实施政府采购。市财政根据合同金额，据实支付2022年“互联网+监督”平台新增软件项目改造资金。从2023年起，将平台软件升级项目按政府采购的确认金额纳入财政预算，列政数局的部门预算项目支出。2023年底签订的2024年合同金额为8.2万元。

此项目经费较上年预算压减了11.8万元。

（21）大数据和网络中心项目建设费用449.4万元。

根据市政府对冶政务数据局发【2022】7号《关于请求拨付大数据和网络中心项目建设资金的请示》的批复，建议市政数局大数据和网络中心项目按不高于2300万元的价格依法实施政府采购，市财政根据合同金额据实支付。该项目中标价格1498万元，截至2023年底支付1048.6万元，余449.4万元额度做到2024年预算。

此项目经费较上年预算压减了848.6万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费105.96万元，比上年减少15.99万元，下降13.11%，主要是因为在职人员减少3人，且公用经费在测算基础上压减了15%。

具体预算安排如下：办公费20万元、印刷费1.5万元、水电费0万、邮电费0.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、维修（护）费0万元、会议费5万元、培训费6万元、公务接待费2万元、劳务费5.5万元、工会经费13.99万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.82万元、其他商品和服务支出26.65万元、办公设备购置10万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整。

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费2万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1458.6万元，比上年减少1504.87万元，下降50.78%，主要原因是大数据和网络中心项目建设费用、综窗改革工作经费、优化营商环境监测评价分析平台建设费用、大冶市2022年优化营商环境整体宣传策划费、互联网+监督平台软件升级项目经费、互联网+监督平台软件硬件运行维护费用等项目政府采购预算减少。详细情况如下：

一是货物类36.2万元，主要是计算机设备、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、家具等方面支出。

二是服务类1422.4万元，主要是政务服务人员外包服务、信息安全运维服务、应用软件开发服务等方面支出。

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算1099.4万元。

1、中介超市(27项行政审批)经费。该项目预算支出650万元，主要用于大冶市招商引资工业项目行政审批中介服务事项等。

2024年度项目绩效总目标：根据《大冶市工业项目行政审批中介服务机构管理办法（试行）》冶政办发〔2020（36）号〕的规定，对涉及我市工业项目的中介服务机构集中管理，相关服务费实行政府购买服务。

产出指标：（一）数量指标为：招商引资行政审批中介服务事项预计完成全年40个项目涉及到的所有中介服务事项。（二）质量指标为：中介服务事项审批完成率要≥90%。（三）时效指标为：时限一年。                           

效益指标：（一）经济效益指标为：为企业节约成本650万元。（二）社会效益指标为：促进项目早投产，增加就业岗位。（三）生态效益指标为：环境无污染。

满意度指标：回访，星级评价满意率≥95%。

2、大数据和网络中心项目建设费用。该项目预算支出449.4万元，主要用于一是建设网络中心，升级改造电子政务外网，将各部门专网与电子政务外网融合，实现各部门、各乡镇、村社区共用一张网，为各部门数据流转提供基础支撑；二是建设大数据中心，主要建设政务云平台和数据共享平台，依托政务云平台整合全市各部门业务系统，依托数据共享平台实现各部门之间数据共享流转；三是根据全省“高效办成一件事”改革工作要求，“一网通办”“一窗通办”“一事联办”“跨域通办”“就近办”“全天办”“智慧办”“一业一证”“证照分离”等改革任务统筹推进。

2024年度项目绩效总目标：落实“高效办成一件事”的改革任务，实现“一窗通办”的改革目标。

产出指标：（一）数量指标为：1、供应范围为全市使用；2、云服务器数量为120台；3、接入专网数量为6个。（二）质量指标为：1、网络带宽2000M；2、服务效果为实行社会治理数据综合采集，实现一次采集、多方利用。（三）时效指标为：时限1年。

效益指标：（一）经济效益指标为：保证行政许可的有效实施达到100%。（二）社会效益指标为：1、数据共享类型达24种；2、三网合一覆盖率达100%。（三）生态效益指标为：环境无污染。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市政务服务和大数据管理局2024年部门预算公开表

2：大冶市政务服务和大数据管理局2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。