大冶市政务服务和大数据管理局2021年部门决算

发表日期：2022-09-23 文章来源：大冶市政务服务和大数据管理局

大冶市政务服务和大数据管理局2021年部门决算

第一部分：大冶市政务服务和大数据管理局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市政务服务和大数据管理局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市政务服务和大数据管理局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市政务服务和大数据管理局概况

（一）主要职责

1、负责贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批、数字政府建设公共资源交易及优化营商环境的法律、法规、政策和决定，制定各项规章制度、管理办法、交易规则并组织实施。

2、审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。负责对镇、村“两级便民服务中心”体系建设工作的指导和协调，规范其各项重大工作制度的制定、实施，并搞好监督。负责本级政务服务大厅日常监督、管理和考评，检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作。负责全市深化行政审批制度改革工作，推进全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查。

3、负责统筹推进全市项目建设（招商引资项目）加快实施，提出项目推进措施建议，督办问题整改，完善推进机制。负责全市招商引资项目建设的情况综合、数据统计，及时准确地为市委、市政府提供项目建设的决策依据。负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。

4、负责组织全市联审部门贯彻执行联审平台各项规章制度及工作部署，按照相关规定有序开展联合审批工作。负责全市投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核。

5、负责全市优化经济发展环境工作的协调、监督，协调相关部门治理重点项目和企业周边环境，组织开展有关经济发展环境的专项整治工作。督促有关部门、行业落实服务承诺，实行政务公开，搞好窗口单位服务工作。负责组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作。

6、负责全市大数据产业发展和智慧城市建设的规划设计和协调推进，统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。

7、推进全市“互联网+政务服务”工作。深度整合融合部门资源，建立集约高效、互联互通、便民惠民的政务服务平台，不断提升政府服务水平，最大限度的方便企业和群众办事。

8、依法对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理。宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草、制定有关交易规则和管理制度。监督指导市公共资源电于交易平台的使用。负责协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾，建立联动执法工作制度，组织开展监督检查活动，按职责分工依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为。负责建立公共资源招标投标投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责协助建立、管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。

9、建立和完善12345公共服务热线平台，延立健全快速反应、协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类处理、转办、上报和监管。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2019〕52号）和《关于市政务服务和大数据管理局内设调整等事项的通知》（冶编〔2022〕11号），部门机构具体如下：

政务服务和大数据管理局机构内设职能科室4个：办公室（政工股）、政务服务与行政审批改革股、招商引资项目建设与营商环境优化股、公共资源交易与大数据管理股。

市政务服务和大数据管理局下属事业单位4个：12345公共热线管理服务中心、市投资项目联审服务中心、市电子政务中心、市招商引资项目建设服务中心。

大冶市政务服务和大数据管理局与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市政数局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市政务服务和大数据管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,783.48	一、一般公共服务支出	32	2,876.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	103.46	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,886.95	本年支出合计	58	2,886.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.18
	30			61
总计	31	2,886.95	总计	62	2,886.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：大冶市政务服务和大数据管理局			2021年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,886.95	2,783.48					103.46
201	一般公共服务支出	2,876.94	2,783.48					93.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,826.94	2,733.48					93.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,826.94	2,733.48					93.46
20113	商贸事务	50.00	50.00
2011308	招商引资	50.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00						10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00						10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00						10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市政务服务和大数据管理局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,886.77	994.59	1,892.18
201	一般公共服务支出	2,876.77	994.59	1,882.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,826.77	994.59	1,832.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,826.77	994.59	1,832.18
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市政务服务和大数据管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,783.48	一、一般公共服务支出	33	2,783.48	2,783.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,783.48	本年支出合计	59	2,783.48	2,783.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,783.48	总计	64	2,783.48	2,783.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市政务服务和大数据管理局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,783.48	993.69	1,789.79
201	一般公共服务支出	2,783.48	993.69	1,789.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,733.48	993.69	1,739.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,733.48	993.69	1,739.79
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：大冶市政务服务和大数据管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.47	302	商品和服务支出	129.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	225.02	30201	办公费	36.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	98.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	147.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	114.43	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	7.53	31008	物资储备
30113	住房公积金	90.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	19.66	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	40.31	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.49
人员经费合计		863.75	公用经费合计					129.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市政务服务和大数据管理局　 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						1.49						1.49
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市财政局		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市财政局 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市政务服务和大数据管理局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市政数局2021年决算总收入是2886.95万元，比2020年减少280.83万元，主要原因是2020年下拨了专项款即消防改造和暖通机房降噪工程款196万余元。

大冶市政数局2021年决算总支出是2886.77万元，比2020年减少177.6万元，主要原因是2021年专项减少，2020年支付了消防改造和暖通机房降噪工程款196万余元等多个专项费用。

（二）收入决算情况说明

大冶市政数局2021年决算总收入是2886.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2783.48万元，占96.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入103.46万元，占3.58%。

（三）支出决算情况说明

大冶市政数局2021年决算总支出2886.77万元，其中：基本支出为994.59万元，占34.45%，项目支出为1892.18万元，占65.55%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市政数局2021年财政拨款收入为2783.48万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少384.3万元，主要原因是2020年专项较多，其中下拨消防改造和暖通机房降噪工程款196万余元，大厅工作人员统一制服92万余元。

大冶市政数局2021年财政拨款支出为2783.48万元，其中：一般公共服务支出2783.48万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。比2020年减少280.89万元，主要原因是2020年专项较多，其中下拨消防改造和暖通机房降噪工程款196万余元，大厅工作人员统一制服92万余元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市政数局2021年一般公共预算财政拨款支出为2783.48万元，其中：基本支出为993.69万元，占35.7%，项目支出为1789.79万元，占64.3%。比2020年减少280.89万元，主要原因是2020年专项较多，其中下拨消防改造和暖通机房降噪工程款196万余元，大厅工作人员统一制服92万余元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市政数局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为993.69　万元，其中：人员经费863.75万元，占86.92%，公用经费支出129.94万元，占13.08%。比2020年减少152.99万元，主要原因是因财政资金紧张，2020度奖金未拨付到位，2021年实际发放到手的奖金减少，另外我单位调出人员4名。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市政数局2021年财政拨款“三公”经费支出为1.49万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。比2020年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量辆；公务用车运行维护费0万元。比2020年减少0万元，主要原因是我单位已完成公车改革。

3、公务接待费1.49万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出1.49万元。公务和招商等业务活动共计接待13批次，接待人数130人次。比2020年减少1.14万元，主要原因是一、我市优化营商环境、中介超市、先建后验、联合审批等工作取得了一定的成绩，来我中心参观学习的外省、市兄弟单位较多；二、优化营商环境省督查接待。总体2021年接待人数较多，本着节约的原则尽量减少开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市政务服务和大数据管理局2021年无国有资产经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市政数局2021年机关运行经费支出129.94万元，比2020年减少29.65万元，下降18.58%，主要原因是：本着节约开支的原则，人员经费进行了核减。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市政数局政府采购支出总额为192.4万元，其中政府采购货物支出54.08万元、政府采购工程支出100.22万元、政府采购服务支出38.1万元。授予中小企业合同金额43.7万元，占政府采购支出总额的22.71%，其中：授予小微企业合同金额148.7万元，占政府采购支出总额的77.29%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市政数局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（套）。2021年年末固定资产391.41万元，比年初数增加了30.19万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市政数局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为1677.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金1677.32元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评级等级为优秀，效果较为理想。

2021年度大冶市政务服务和大数据管理局整体绩效自评结果

一、部门整体管理及使用情况

1、基本支出。2021年度基本支出基本支出993.69万元，其中129.94万元用于公用支出，863.75万元用于人员支出。

2、项目支出。2021年度项目支出1734.91万元，其中：2021年其他行政服务工作专项经费100.48万元，2021年招商引资工作经费30万元，2021年其他政务服务工作经费1604.43万元。

3、“三公”经费支出。“三公”经费支出为1.49万元，其中：公务用车运行费0万元，公务接待费1.49万元，因公出国支出为0元。公务和招商等业务活动共计接待13批次，接待人数130人次，比2020年减少1.14万元。主要原因：一是我市优化营商环境、中介超市、先建后验、联合审批等工作取得了一定的成绩，来我中心参观学习的外省、市兄弟单位较多；二是优化营商环境省督查接待。总体2021年接待人数较多，本着节约的原则尽量减少开支。

二、部门整体绩效情况

（一）部门整体目标实现程度及使用绩效。

1、已做到大厅正常运作，网络建设规范，窗口后勤有保障。已完成审批服务即办件现场办结率达100%，承诺件承诺期内办结率达90%以上，服务对象满意率达98%以上。

2、已对全市项目建设会议纪要、交办通知落实情况进行长期督办、定期通报，已完成全市项目检查相关工作并撰写通报，2020年督办完成率不低于90%。已对影响营商环境方面的举报和投诉案件进行交办、督办或组织查处；已完成走访部门单位、乡镇、便民服务大厅、企业不少于50家，协调解决问题不少于30件；开展优化营商环境加强作风建设“十优十差”评议活动。已圆满完成市里下达的2021年度招商引资工作任务，排名第二。已完成对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作。已完成查处招投标违法违规案件，外出办案，调查取证等工作。已完成行政执法工作项目委托专家会审工作。

3、已完成签收并反馈处理上级下派的工单完成率达100%，接听群众来电、转派、督办承办单位受理工单完成率达100%，电话回访群众满意率达95%以上。

4、始终保障“互联网+监督”平台正常运行，并对平台运作进行管理及维护，为全市打造阳光政府、廉洁政府保驾护航，为进一步推进财务公开，监督部门资金使用更加规范、合理提供便捷方式。已修复村级"一张网"网络线路，并将原有大冶市网格化项目的专网光纤共享至“一张网”平台，使用过程顺利。

5、已对本年度全市工业项目提供优质的中介服务，已对服务质量进行事前、事中、事后监管，对相关中介机构服务费用实行测算、“一月一拨付”方式，年终对中介服务机构进行星级评价。

6、重点项目指挥部提供“妈妈式”服务，积极协调问题，保障工作顺利推进。

（二）自评结论。

经过客观、清晰的概括性评价，自评得分97分，绩效评级等级为：优秀。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市政务服务和大数据管理局

评价年度：2021年度

总分：97

评价时间：2022年7月22日

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

备注

预算管理

预算执行

预算执行率

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

2834.09

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整率绝对值≤5%，得10分。

预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

2834.09

目标1：人员支出

产出指标

数量指标

70人

在职在编人员

是否按在职人员数执行

70人

质量指标

是否按政策执行

按财政统一口径执行人员经费按时发放

按相关文件及八项规定执行

100%

时效指标

1-12月

按月度计划推进

是否按月度执行

12个月

成本指标

财政全额拨款

财政拨款数

是否按月度执行

1020.95

效益指标

经济效益指标

财政收入

财政实际拨款

是否按政策执行

100%

社会效益指标

履职尽责

按在职在编人数考核

是否履职尽责

70人

环境效益指标

环境污染

无

可持续影响指标

促进工作效率

以上级部门考核结果为准

优秀

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

机关职工干部满意度

职工满意度

95%

目标2：公用支出

产出指标

数量指标

按人数核定

在职在编人员及试用期人员人数核定

是否足额计提

70人

质量指标

保证机关运行

按照八项规定等政策执行

是否用于机关事项

100%

时效指标

1-12月

经费使用统计、考核周期

按月进度执行

12个月

成本指标

日常商品和服务支出

公用经费

预算编制、执行是否合理、合规

135.82

效益指标

经济效益指标

严控经费支出

按八项规定等政策

励行节约、控制成本

无违规

社会效益指标

保证机关运行

完全上级领导任务

以上级考核结果为准

优秀

环境效益指标

是否环境污染

是否对环境造成污染

无

可持续影响指标

保证工作正常开展

保证机关日常运行

是否保证工作运转

优秀

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

全体职工满意率

职工满意度

95%

目标3：项目支出

产出指标

数量指标

项目支出

专项支出

按财政审核标准执行

1807.8

1734.91

质量指标

专款专用

项目支出按财政审核标准执行

专款专用率达100%

100%

时效指标

1-12月

按月度计划推进

是否按月度执行

12个月

成本指标

2021年其他行政服务工作专项经费

财政拨款数

是否拨付到位

100.48

2021年招商引资工作经费

财政拨款数

是否拨付到位

2021年其他政务服务工作经费

财政拨款数

是否拨付到位

1677.32

1604.43

效益指标

经济效益指标

促进全市经济发展

对招商引资类项目考核

是否监督每季度一通报

4次

行政审批提速

按中央、省精神及要求

压缩至少三分之二的时间

38日

社会效益指标

协调服务率

为企业、群众协调服务

以项目服务次数为准

100%

环境效益指标

优化经济环境

投诉的受理与处理

处理投诉率达100%

100%

规范投资环境

以招商引资类项目为指标

招商引资项目落地、开工

82个

93个

可持续影响指标

促进全市经济发展

优

满意度指标

服务对象满意度指标

业主满意率

协调服务

以协调服务结果为依据

95%

1.5

群众满意率

群众意见处理

以群众评价结果为准

95%

96%

1.5

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

—

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。

不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。

—

（负数）

—

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2021年其他行政服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.48万元，执行数为100.48万元，完成预算100％。

主要产出和效益：20万元用于完成2020年招商任务年度考核奖励，22.73万元用于营商环境专题培训费，49.6万元用于大冶市2021年营商环境体验服务采购项目，8.15万元用于治安岗亭建设费用。其效益一是合理使用2020年招商任务年度考核奖励资金，为2021年度的招商引资工作打好基础。二是通过优化营商环境专题培训，提高全市相关部门单位工作人员的业务水平和业务技能，学习外地经验做法。三是做好全市优化营商环境评价工作，在全省排名争先进位。四是建成治安岗亭并投入使用，以实际行动助力平安大冶建设。

发现的问题及原因：该项目我单位2021年部门支出与年初预算一致，达到预期目标。

下一步改进措施：我单位将继续为招商引资、优化营商环境和平安大冶建设等工作服务。

大冶市政务服务和大数据管理局2021年其他行政服务工作经费

项目绩效自评结果

一、项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

1、项目资金渠道

本项目资金实付金额为100.48万元，为本级财政全拨款项目，无其他资金渠道。

2、绩效目标情况

一是合理使用2020年招商任务年度考核奖励资金，为2021年度的招商引资工作打好基础。二是通过优化营商环境专题培训，提高全市相关部门单位工作人员的业务水平和业务技能，学习外地经验做法。三是已找出部门单位存在问题，有针对性的进行整改，推进全市营商环境整体水平进一步提升。四是已建成治安岗亭并投入使用。

二、绩效自评工作开展情况

为加强我局项目支出绩效管理，提高资金使用效益，我局加强组织领导，成立项目支出绩效管理领导小组。每次收到项目支出绩效管理相关文件后，第一时间在各领导中进行传阅，做到了及时知晓、及时传达。

2021年我局所有项目资金实行专款专用，项目支出拨付严格审批程序。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

经过客观、清晰的概括性评价，绩效评级等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。本项目资金计划100.48万元，实际支付100.48万元，由财政全额拨付。

2、项目资金执行情况分析。项目资金已按专款专用的原则拨付给相关项目，没有未执行的情况，也未挪用专款的情况。

3、项目资金管理情况分析。严格按照项目计划内容安排资金，确保做到专款专用，采用报账制拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。根据上级批示，该项目实际共计拨出资金100.48万元，完成年初计划数的100%，全部用于2021年招商任务相关工作、营商环境专题培训、营商环境体验服务及治安岗亭建设相关支出。

2、效益指标完成情况分析。通过开展这些项目，可以强化市场意识，提升企业核心竞争力、品牌影响力，对评价体验服务过程中发现的问题进行交办催办督办，并清减审批事项、缩短审批时限，最终达到优化营商环境，让大冶在全省排名争先进位。

3、满意度指标完成情况分析。截止2021年12月，企业业主、群众满意度为98%。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目已完成，财政资金已到位	2	项目已完成，财政资金已到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按政府采购制度落实	2	按政府采购制度落实	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	已落实	2	已落实	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	按照专款专用的原则安排使用	3	按照专款专用的原则安排使用	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	按政府采购程序及合同支付	3	按政府采购程序及合同支付	3
时效指标	2021年全年	20	1-12月	10	1-12月	10
成本指标	100.48万元	20	100.48万元	10	100.48万元	10
数量指标	营商环境专题培训学习天数	30	7天	6	7天	6
	营商环境专题培训心得体会		53份	5	53份	5
	大冶市2021年营商环境体验服务天数		90天	6	90天	6
	走访企业		30个	6	30个	6
质量指标	评估报告反馈		好	6	好	6
经济效益	强化市场意识，提升企业核心竞争力、品牌影响力	30	100%	5	100%	5
社会效益	开展明查暗访，优化作风建设		100%	5	100%	5
环境效益	优化营商环境		营商环境优	4	营商环境优	4
可持续影响	清减审批事项，缩短审批时限		100%	5	100%	5
可持续影响	对评价体验服务过程中发现的问题进行交办催办督办		按要求推进	4	按要求推进	4
服务对象满意度	企业业主、群众满意度		98%	5	98%	5
合计	—	100	—	97	—	97

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年其他行政服务工作专项经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	28	97	优
存在的问题及建议	2021年，我单位对该项目资金合理安排使用，较好地完成了各项工作任务。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	王学峰		副局长			大冶市政务服务和大数据管理局
	刘丽玲		优化营商环境股负责人			大冶市政务服务和大数据管理局
	柯有甲		办公室科员			大冶市政务服务和大数据管理局
项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：优年月日

2、2021年招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。

主要产出和效益：2020年9-12月份招商引资工作经费12万元，2021年1-6月份招商引资工作经费18万元。其效益是通过引进优质项目来冶投资，可以创造本地税收，并通过做好招商工作进一步优化营商环境，提升当地政府对外形象。截止2021年12月，来冶投资企业主满意度为100%。

发现的问题及原因：该项目我单位2021年部门支出与年初预算一致，达到预期目标。

下一步改进措施：我单位将继续为招商引资、优化营商环境等工作服务。

大冶市政务服务和大数据管理局2021年招商引资工作经费

项目绩效自评结果

一、项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

1、项目资金渠道

本项目资金实付金额为30万元，为本级财政全拨款项目，无其他资金渠道。

2、绩效目标情况

已圆满完成市里下达的2021年度招商引资工作任务2个，全市排名第二。

二、绩效自评工作开展情况

2021年我局所有项目资金实行专款专用，项目支出拨付严格审批程序。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

经过客观、清晰的概括性评价，绩效评级等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。本项目资金计划30万元，实际支付30万元，由财政全额拨付。

2、项目资金执行情况分析。项目资金已按专款专用的原则拨付给相关项目，没有未执行的情况，也未挪用专款的情况。

3、项目资金管理情况分析。严格按照项目计划内容安排资金，确保做到专款专用，采用报账制拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。根据上级批示，该项目实际共计拨出资金30万元，完成年初计划数的100%，全部用于完成全年招行引资工作任务相关支出。

2、效益指标完成情况分析。通过引进优质项目来冶投资，可以创造本地税收，并通过做好招商工作进一步优化营商环境，提升当地政府对外形象。

3、满意度指标完成情况分析。截止2021年12月，来冶投资企业主满意度为100%。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目已完成，财政资金已到位	2	项目已完成，财政资金已到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按政府采购制度落实	2	按政府采购制度落实	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	已落实	2	已落实	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	按照专款专用的原则安排使用	3	按照专款专用的原则安排使用	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	按政府采购程序及合同支付	3	按政府采购程序及合同支付	3
时效指标	2021年全年	20	1-12月	10	1-12月	10
成本指标	30万元	20	30万元	10	30万元	10
数量指标	完成2个招商引资任务	30	已完成，全市排名第二	15	已完成，全市排名第二	15
质量指标	确保完成全年任务	30	已完成	15	已完成	15
经济效益	引进优质项目来冶投资，创造税收	30	引进优质项目来冶投资，创造税收	6	引进优质项目来冶投资，创造税收	6
社会效益	通过做好招商工作进一步优化营商环境		通过做好招商工作进一步优化营商环境	5	通过做好招商工作进一步优化营商环境	5
环境效益	优化营商环境		营商环境良好	6	营商环境良好	6
可持续影响	提升当地政府对外形象		良好	4	良好	4
服务对象满意度	来冶投资企业主满意度		100%	6	100%	6
合计	—	100	—	97	—	97

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年招商引资工作经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	27	97	优
存在的问题及建议	2021年，我单位对该项目资金合理安排使用，较好地完成了各项工作任务。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	王学峰		副局长			大冶市政务服务和大数据管理局
	石晓龙		项目协调服务股股长			大冶市政务服务和大数据管理局
	石苗		办公室财务人员			大冶市政务服务和大数据管理局
项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：优年月日

3、2021年其他政务服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1677.32万元，执行数为1604.43万元，完成预算95.65％。

主要产出和效益：12345平台工作经费98万元，项目建设工作经费35.36万元，优化营商环境工作经费12万元，公共资源交易监管工作经费15万元，重点项目建设指挥部工作经费6.11万元，大数据管理工作经费197.72万元，政务大厅水电天然气及空调维护维修经费144.76万元，政务大厅物业经费122.43万元，政务大厅后勤保障及创文创卫经费77万元，政务大厅网络及设备运行维护费50.29万元，便民复印邮寄照相经费20.02万元，“多证合一”工作经费12万元，政务大厅以钱养事人员费用13.74万元，中介超市经费800万元。保障全市行政审批、工业项目建设、共资源交易监管等工作顺利进行，服务大厅窗口办公秩序良好，网络建设规范，网络应用安全，政务服务“一张网”工作持续深入开展，全市村（社区）级电子政务外网管理有序，窗口后勤保障到位。项目建设提供“妈妈式”服务，营造良好的经济营商环境，达到重点项目早开工、早投产的效果。12345热线服务平台架起了党和政府与群众之间的“连心桥”，得到了市领导的高度重视，受到了高度评价。中介超市规范行政审批中介服务机构服务行为，对涉及我市工业项目的中介服务机构集中管理，相关服务费实行政府购买服务。

发现的问题及原因：一是项目单位无具体项目绩效目标或制定的绩效目标不可量化,以致在具体实施绩效评价工作时不能准确对项目量化评分从而影响了项目的效果。二是缺乏有效的手段对各乡镇、部门项目建设工作进行奖惩办法。三是在招标、投标方面仍存在不规范现象，现行法规体系存在弹性空间，社会缺少诚信经营基础，监管力度不够。

下一步改进措施：我单位2021年其他行政服务工作经费部门支出少于年初预算，但是达到了预期效果。在2022年要根据工作需要使用好财政的每一笔资金，进一步提升政务大厅功能，升级服务平台，整合资源，更好、更快、更优地方便企业群众办事，坚持推行“八大”特色服务（即延时服务，预约服务，上门服务，帮办服务，电子办理服务，免费复印照相、免费邮寄），打造全省一流政务服务环境。

大冶市政务服务和大数据管理局2021年其他政务服务工作经费

项目绩效自评结果

一、项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

1、项目资金渠道

本项目资金实付金额为1604.43万元，为本级财政全拨款项目，无其他资金渠道。

2、绩效目标情况

（1）已完成签收并反馈处理上级下派的工单完成率达100%，接听群众来电、转派、督办承办单位受理工单完成率达100%，电话回访群众满意率达95%以上。

（2）已做到大厅正常运作，网络建设规范，窗口后勤有保障。已完成审批服务即办件现场办结率达100%，承诺件承诺期内办结率达90%以上，服务对象满意率达98%以上。

（3）始终保障“互联网+监督”平台正常运行，并对平台运作进行管理及维护，为全市打造阳光政府、廉洁政府保驾护航，为进一步推进财务公开，监督部门资金使用更加规范、合理提供便捷方式。已如期支付电子政务外网费用，保障全市网格化管理顺利进行。

（4）已对全市项目建设会议纪要、交办通知落实情况进行长期督办、定期通报，已完成全市项目检查相关工作并撰写通报，2021年督办完成率不低于90%。已对影响营商环境方面的举报和投诉案件进行交办、督办或组织查处；已完成走访部门单位、乡镇、便民服务大厅、企业不少于50家，协调解决问题不少于30件；开展优化营商环境加强作风建设评议活动。

（5）已完成对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作。已完成查处招投标违法违规案件，外出办案，调查取证等工作。已完成行政执法工作项目委托专家会审工作。

（6）已对本年度全市工业项目提供优质的中介服务，已对服务质量进行事前、事中、事后监管，对相关中介机构服务费用实行测算、“一月一拨付”方式，已对中介服务机构进行星级评价。

二、绩效自评工作开展情况

2021年我局所有项目资金实行专款专用，项目支出拨付严格审批程序。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

经过客观、清晰的概括性评价，绩效评级等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。本项目资金计划1677.32万元，实际支付1604.43万元，由财政全额拨付。

2、项目资金执行情况分析。项目资金已按专款专用的原则拨付给相关项目，没有未执行的情况，也未挪用专款的情况。其中：12345平台工作经费98万元，项目建设工作经费35.36万元，优化营商环境工作经费12万元，公共资源交易监管工作经费15万元，重点项目建设指挥部工作经费6.11万元，大数据管理工作经费197.72万元，政务大厅水电天然气及空调维护维修经费144.76万元，政务大厅物业经费122.43万元，政务大厅后勤保障及创文创卫经费77万元，政务大厅网络及设备运行维护费50.29万元，便民复印邮寄照相经费20.02万元，“多证合一”工作经费12万元，政务大厅以钱养事人员费用13.74万元，中介超市经费800万元。

3、项目资金管理情况分析。严格按照项目计划内容安排资金，确保做到专款专用，采用报账制拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。根据上级批示，该项目实际共计拨出资金1604.43万元，完成年初计划数的95.65%。其中：12345平台工作经费98万元，项目建设工作经费35.36万元，优化营商环境工作经费12万元，公共资源交易监管工作经费15万元，重点项目建设指挥部工作经费6.11万元，大数据管理工作经费197.72万元，政务大厅水电天然气及空调维护维修经费144.76万元，政务大厅物业经费122.43万元，政务大厅后勤保障及创文创卫经费77万元，政务大厅网络及设备运行维护费50.29万元，便民复印邮寄照相经费20.02万元，“多证合一”工作经费12万元，政务大厅以钱养事人员费用13.74万元，中介超市经费800万元。

2、效益指标完成情况分析。此项目为我办综合性项目，主要为，总计资金为1604.43万元，由财政按进度和政府采购手续拨付。保障全市行政审批、工业项目建设、共资源交易监管等工作顺利进行，服务大厅窗口办公秩序良好，网络建设规范，网络应用安全，政务服务“一张网”工作持续深入开展，全市村（社区）级电子政务外网管理有序，窗口后勤保障到位。项目建设提供“妈妈式”服务，营造良好的经济营商环境，达到重点项目早开工、早投产的效果。12345热线服务平台架起了党和政府与群众之间的“连心桥”，得到了市领导的高度重视，受到了高度评价。中介超市规范行政审批中介服务机构服务行为，对涉及我市工业项目的中介服务机构集中管理，相关服务费实行政府购买服务。

3、满意度指标完成情况分析。截止2021年12月，因项目开展的业务性工作，服务对象满意率为97%。

项目支出绩效自评指标

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目已完成，财政资金已到位	2	项目已完成，财政资金已到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按政府采购制度落实	2	按政府采购制度落实	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	已落实	2	已落实	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	按照专款专用的原则安排使用	3	按照专款专用的原则安排使用	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	按政府采购程序及合同支付	3	按政府采购程序及合同支付	3
时效指标	2021年全年	20	1-12月	10	1-12月	10
成本指标	1677.32万元	20	1604.43万元	7	1604.43万元	7
数量指标	窗口运行保障	30	1-12月	5	1-12月	5
	视察、考察项目不少于10次		已完成	3	已完成	3
	组织项目建设检查不少于4次		已完成	3	已完成	3
	走访企业不少于50家		已完成	3	已完成	3
	公共资源交易执法≤40次		已完成	3	已完成	3
质量指标	达到市目标管理考核标准		100%	4	100%	4
	按要求做好活动安排布置		已完成	3	已完成	3
	对影响经济发展环境的投诉案件进行督办、交办和查处		100%	3	100%	3
	充分宣传“一张网”平台		普及率90%	3	普及率90%	3
经济效益	促进项目早建成投产	30	提高协调服务意识	4	提高协调服务意识	4
经济效益	实现预防、规范资金管理		已实现	4	已实现	4
社会效益	营造良好政务服务、投资环境		已完成	4	已完成	4
社会效益	对全市项目建设会议纪要、交办通知落实情况长期督办		按要求推进	4	按要求推进	4
环境效益	提升营商环境以及施工环境		规范企业建设流程	4	规范企业建设流程	4
可持续影响	提升当地政府对外形象，积极配合省委省政府工作		良好	4	良好	4
服务对象满意度	服务对象满意度不低于95%		97%	5	97%	5
合计	—	100	—	96	—	96

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年其他政务服务工作经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	17		30	29	96	优
存在的问题及建议	存在的问题：一是项目单位无具体项目绩效目标或制定的绩效目标不可量化,以致在具体实施绩效评价工作时不能准确对项目量化评分从而影响了项目的效果。二是缺乏有效的手段对各乡镇、部门项目建设工作进行奖惩办法。三是在招标、投标方面仍存在不规范现象，现行法规体系存在弹性空间，社会缺少诚信经营基础，监管力度不够。建议：建议政府部门进一步推进“放管服”改革进度，优化营商环境，加强对重大项目建设的管理与督办，促使各乡镇对项目建设重视，推快重大项目进度。建议加快法制建设、完善招标投标管理和监督体系，严格资格审查、规范招投标市场，建立高素质的评标专家队伍。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	曹青妮		办公室（政工股）负责人			大冶市政务服务和大数据管理局
	石刚		中介服务管理股负责人			大冶市政务服务和大数据管理局
	刘丽玲		优化营商环境股负责人			大冶市政务服务和大数据管理局
项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：优年月日

绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

本部门认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。