大冶市政务服务和大数据管理局2023年部门预算公开

大冶市政务服务和大数据管理局本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市政务服务和大数据管理局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、负责贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批、数字政府建设、公共资源交易及优化营商环境的法律、法规、政策和决定，制定各项规章制度、管理办法、交易规则并组织实施。

2、审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。负责对镇、村“两级便民服务中心”体系建设工作的指导和协调，规范其各项重大工作制度的制定、实施，并搞好监督。负责本级政务服务大厅日常监督、管理和考评，检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作。负责全市深化行政审批制度改革工作，推进全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查。

3、负责统筹推进全市项目建设（招商引资项目）加快实施，提出项目推进措施建议，督办问题整改，完善推进机制。负责全市招商引资项目建设的情况综合、数据统计，及时准确地为市委、市政府提供项目建设的决策依据。负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。

4、负责组织全市联审部门贯彻执行联审平台各项规章制度及工作部署，按照相关规定有序开展联合审批工作。负责全市投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核。

5、负责全市优化经济发展环境工作的协调、监督，协调相关部门治理重点项目和企业周边环境，组织开展有关经济发展环境的专项整治工作。督促有关部门、行业落实服务承诺，实行政务公开，搞好窗口单位服务工作。负责组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作。

6、负责全市大数据产业发展和智慧城市建设的规划设计和协调推进，统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。

7、推进全市“互联网+政务服务”工作。深度整合融合部门资源，建立集约高效、互联互通、便民惠民的政务服务平台，不断提升政府服务水平，最大限度的方便企业和群众办事。

8、依法对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理。宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草、制定有关交易规则和管理制度。监督指导市公共资源电子交易平台的使用。负责协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾，建立联动执法工作制度，组织开展监督检查活动，按职责分工依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为。负责建立公共资源招标投标投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责协助建立、管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。

9、建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全快速反应、协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类处理、转办、上报和监管。

二、机构设置情况

大冶市政务服务和大数据管理局本级由机关4个股室和4个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市政务服务和大数据管理局内设机构

大冶市政务服务和大数据管理局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市政务服务和大数据管理局本级2023年部门预算总收入预计5815.5万元（4个非独立核算下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加2570.37万元，增长79.21%。其中：财政拨款（补助）5815.5万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

1. 预算支出情况

大冶市政务服务和大数据管理局本级2023年部门预算总支出5815.5万元（4个非独立核算下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加2570.37万元，增长79.21%。其中：基本支出1164.81万元，占总支出的20.03%；项目支出4650.69万元，占总支出的79.97%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为5815.5万元，较上年增长79.21%。主要原因是：财政拨款（补助）增加2570.37万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。主要是调标增资、工资改革、绩效奖金计入社保基数和新增不可预见费，且新增综窗改革工作经费、综窗改革政务服务外包人员经费、优化营商环境监测评价分析平台建设费用、大冶市2022年优化营商环境整体宣传策划费、“互联网+监督”平台软件升级项目经费、大数据和网络中心项目建设费用6个预算项目。

2023年部门预算总支出5815.5万元,较上年增长79.21%。其中：基本支出预算1164.81万元，较上年增加22.22万元，增幅1.94%；比上年增加的主要原因是调标增资、工资改革、绩效奖金计入社保基数和新增不可预见费。项目支出4650.69万元，较上年增加2548.15万元，增幅121.19%；比上年增加的主要原因是新增预算项目6个，分别为：综窗改革工作经费856.5万元，综窗改革政务服务外包人员经费750万元，优化营商环境监测评价分析平台建设费用113.4万元，大冶市2022年优化营商环境整体宣传策划费70万元，“互联网+监督”平台软件升级项目经费20万元，大数据和网络中心项目建设费用1298万元。

按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1033.05万元，较上年增加27.93万元，增幅2.78%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调标增资、工资改革、绩效奖金计入社保基数和新增不可预见费。

（2）商品和服务支出111.95万元，较上年减少9.88万元，减幅8.11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是2023年度部门预算人数较2022年度减少7人，导致公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助9.81万元，较上年减少3.83万元，减幅28.08%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是财政口径改变，将退休人员的公用费用等计算至商品和服务支出中。

2、项目支出

项目支出预算4650.69万元，较上年增加2548.15万元，主要原因如下：

一是政务大厅水、电、天然气费用较上年度预算减少8万元。二是大厅相关保障工作经费较上年预算费用压减了40.7万元。三是便民免费邮寄工作经费较上年度预算压减了10万元。四是项目建设推进相关工作经费较上年预算减少10万元，因2022年已取消重点项目建设指挥部，本单位牵头的劲牌项目建设指挥部10万元经费相应取消。五是互联网+监督平台软件、硬件运行维护费较上年减少0.21万元，因2023年是按照中标价续签合同，比预算招标价低0.21万元。六是优化政务服务相关项目工作经费168.78万元，较上年度减少296.8万元，此项目为待支付尾款，结清之后将不再列预算。七是2023年新增预算项目6个，总计3107.9万元。分别为：综窗改革工作经费856.5万元，综窗改革政务服务外包人员经费750万元，优化营商环境监测评价分析平台建设费用113.4万元，大冶市2022年优化营商环境整体宣传策划费70万元，“互联网+监督”平台软件升级项目经费20万元，大数据和网络中心项目建设费用1298万元。八是2023年减少预算项目4个，总计194.04万元。分别为：政务大厅1-3层物业管理费130万元，联审平台、“一个口子”收费窗口以钱养事人员经费17.5万元，驻村人员工作经费8万元，大厅LED屏幕升级改造工作经费38.54万元。

本单位项目支出具体如下：

（1）政务大厅水、电、天然气费用132万元。2023年水、电、天然气费用11万元/月*12个月=132万元，较上年预算费用压减了8万元。

（2）大厅相关保障工作经费66.3万元。一是大厅后勤保障费45.3万元。根据文明创建、创卫工作等要求，结合便民服务举措等测算。其中：病媒防治1.8万元，大厅安全防卫物资采购费4万元，外墙、室内玻璃及窗帘清洗费5万元，便民设施消耗品费用19万元，便民政策及办事指南印刷费5万元，详见预算清单。劳务派遣人员3名费用10.5万元，负责接待、解说、打印。二是大厅党政建设活动开展及宣传费20万元。大厅人员党政建设、群团、志愿者、妇委活动等活动开展（文明窗口、巾帼窗口、优秀窗口人员、优秀窗口评选，参加市组织开展的活动，增加窗口人员工作人员积极性）及宣传费合计20万元，其中：十星级窗口评比费用1万元，政务服务、联合审批宣传费9万元，大厅人员活动室、参加市妇联团市委组织的文体活动费用6万元，培训费1万元，政务服务进社区活动经费1万元，用于大厅党风廉政宣传、主题教育活动开展费用2万元。三是防疫经费1万元。2023年预计政务服务大楼采购口罩、酒精、84消毒液、免洗消毒液、手套等防疫物资等及防疫宣传费用1万元。

此项目较上年预算费用压减了40.7万元。

（3）政务服务中心多证合一工作经费12万元。根据省要求设立“多证合一”窗口，该项目用于多证合一窗口服务人员及购买档案整理服务的费用支出。每年支出包括办公费用1.5万元，以及劳务派遣文职人员费用10.5万元。

（4）政务大厅网络及日常办公电子设备运维费42万元。政务大厅网络及日常办公电子设备运维费42万元。根据黄办发【2016】27号《深化全市政务服务体系建设改革实施方案》的精神，全面提升我市政务服务信息化，优化政务服务运行，本经费用于大厅信息化建设，监控运维、IP广播运维、桌面运维、终端设备运维、电子屏幕运维（大厅电子屏为2013年起使用，部分零件已老化，经常维修）、信息发布系统运维、应用软件运维、机房运维、网络安全维护以及大厅设备的更新购置等，费用预算3.5万元/月×12个月＝42万元。

（5）电子政务、网络宽带、短信效能费22.98万元。电子政务、网络宽带、短信效能费22.98万元。其中，宽带（或光纤）费用1.6万元/月×12个月=19.2万元，短信效能费用0.9万元/年，电子政务专网2400元/月×12个月=2.88万元。

（6）便民免费复印照相费用12万元。便民免费复印照相费用12万元。根据大冶市人民政府专题会议纪要【2018】25号文件精神，为群众提供免费复印、照相服务。大厅现有两个免费复印和一个免费照相点，此经费用于相关劳务人员工资保险等支出9万元，其他约3万元，其中：复印纸需1万元（按照50包/月、16.7元/包计算）；两台复印机耗材0.36万元（按照平均每月约300元计算），维护维修费0.6万元；照相设备耗材0.8万元（每季度约为0.2万元），维护维修0.3万元。

（7）便民免费邮寄工作经费16万元。便民免费邮寄工作经费16万元。根据2021年12月至2022年11月已产生的费用进行测算。主要用于中国邮政快递服务费用，市政府专题会议纪要【2018】25号同意在新大厅增设免费复印、照相、快递等便民服务，市财政局负责做好免费服务费用测算支付工作，市政务服务中心负责做好服务监管工作。根据大冶市新生儿落户“一事联办”工作方案及大冶市跨省（区域）通办实施方案内容要求，以35元/人相关事项办结包干价进行计算，具体以实际结算为准。

此项目经费较上年预算压减了10万元。

（8）项目建设推进相关工作经费35.36万元。项目建设推进相关工作经费35.36万元，包括全市工作会议经费、项目协调经费、项目建设推进会议费、督办检查交通费等。根据冶财建字[2013]第s11号市领导批示由财政局审核纳入预算，第三页（四）全市工作会议经费2万元，2016年压减至1.6万元。（五）市项目协调经费20万元，2016年按财政口径压缩至16万元（含宣传费6万）。（七）全市项目建设推进会议费6.2万元，2016年压减至4.96万元。（九）督办检查交通费16万元，2016年压减至12.8万元。

因2022年已取消重点项目建设指挥部，本单位牵头的劲牌项目建设指挥部10万元经费相应取消，此项目较上年预算减少10万元。

（9）中介超市(27项行政审批)经费650万元。中介超市（27项行政审批）经费用于购买对市重点项目行政审批服务，2023年参照2022年预算金额执行。

（10）优化经济发展环境工作经费22万元。为响应《省人民政府关于进一步优化营商环境的若干意见》、《黄石市委办 市政府办印发〈关于进一步优化营商环境的实施意见〉的通知》等文件精神，2016年2月25日刘会金副市长批复将优化经济环境工作经费12万元纳入预算，包含会议费、印刷费、检查督办交通费。根据冶办发[2021]7号第36条“完善监督评议机制和市领导工作要求，营商环境实行‘一月一督办一月一通报’”要求，根据冶办发[2021]7号第32条“建立宣传引导机制”及黄营商办发[2021]13号、冶办发[2022]1号文件的要求，2023年该项工作需切实加强，预计费用为22万元，其中：日常办公费1万元、会议费2万元、全年各项营商环境迎检、调研等资料印刷费5万元、督办交通费4万元、宣传费10万元。

（11）公共资源交易培训宣传费7万元。根据鄂政办发【2019】35号第三页 四、（三）加强培训宣传。2022年参照2021年预算，用于交易局对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作费用支出7万元。

（12）公共资源交易监查执法经费10万元。公共资源交易监查执法经费10万元。根据鄂政办发【2019】35号第三页 四、（四）加强执法保障，用于交易局查处招投标违法违规案件，外出办案，组织论证，调查取证、律师咨询等工作支出。

（13）全市“一张网”工作经费28万元。全市“一张网”工作经费28万元，主要用于“一张网”工作全市业务培训、协调督办、业务宣传（宣传费4万）、“一张网”网络安全维护费、运行维护费用。根据“一网通办”考核工作的通知，大冶市属于被考核单位，主要考核政务服务“一网通办”及“互联网+监管”两方面的内容，较往年增加了“互联网+监管”的工作任务要求，需要投入人力物力财力。根据郝书记在全市推进政务服务“一网一门一次”改革专题辅导讲座上的讲话，要以更大力度推进政务服务环境改革，围绕“高效办成一件事”，切实解决市场主体和群众办事的“堵点”“痛点”“难点”问题。

（14）互联网+监督平台软件、硬件运行维护费32.34万元。“互联网+监督”平台软件、硬件运行维护费32.34万元。其中，根据冶财建【2021】C06号文件中市政府对《关于请求拨付市“互联网+监督”平台安全设备升级改造资金的请示》的批示，从2022年起，将平台三级等级保护安全设备及评测费用按不高于27.3万元的价格依法实施政府采购，按政府采购的确认金额纳入财政预算，列政数局的部门预算项目支出。中标价为27.09万。另外，根据冶财建【2019】C09号文件中周军市长对《市政数局关于请求拨付“互联网+监督”平台项目资金的请示》的批示，市财政局安排市政数局“互联网+监督”平台项目经费，其中，向移动租用服务器，第一年29万元，一年约满后续约4年21万元，每年租赁费用5.25万元，五年后服务器所有权归政数局，并支付宽带费用及外网服务器租赁费用。

（15）电子政务及网格化管理工作经费159.73万元。电子政务及网格化管理工作经费159.73万元。根据冶财建[2020]C11号文件中市政府对《关于拨付我市村（社区）级电子政务外网差额资金的请示》的批示，全市村（社区）级电子政务外网网络费158.54万元列入年度部门预算。2022年数据专线数量401条（14个乡镇的政务服务中心、6个村社区及4个单位）；互联网专线数量347条（2个村社区），年费用约159.73万元。

（16）12345平台费用108万元。12345平台费用108万元。参照2022年该项目预算资金进行申报。为更好开展该项工作，从2022年7月份起，12345平台人员管理与特发公司签订合同，合同金额为78.48万元。为保持财政对该项工作的支持金额不变，剩余29.52万元用来开展12345日常工作，其中：协调督办费2.4万元（0.2万元/月×12个月），用于对投诉件的协调、督办；语音中继业务、固话费4万元；日常办公费15.62万元；平台宣传费7.5万元。

（17）电梯、空调维修保养费18.3万元。一是电梯运维费6.6万元。其中，电梯维保费用3.6万元，用于垂直电梯4台、手扶电梯8台维修保养；电梯维修材料费用3万元，包含垂直电梯配件费约2万元，手扶电梯配件费用约1万元。二是空调运维费11.7万元。其中，空调维保费用3.2万元，用于2台溴化锂中央空调主机维修；维修材料费用8.5万元，包含溴化锂中央空调主机配件费约3万元、溴化锂末端空调维修材料费约1.5万元、溴化锂空调冷却塔维修材料费约1万元、多联机氟空调（室外空调机组11台，室内挂机90台）维修材料费约3万元。

（18）优化政务服务相关项目工作经费168.78万元。为落实“高效办成一件事”的目标，实现“六办”改革，我局启动政务大厅智能化改造、12345热线平台升级、“一事联办”事项上线工作。根据大冶市人民政府常务会议纪要[2021]9号会议精神，以及冶财建【2021】C05财政审核意见，优化政务服务相关经费2023年预算为168.7782万元，其中：1、大厅智能化升级改造项目2023年预算为111.378万元。本项目合同金额为371.26万元，2022年拨付259.882万元，余111.378万元于2023年支付；2、12345平台升级改造项目经费2023年预算为57.4002万元。本项目总金额为205.0008万元，2022年支付147.6006万元，2023年预计支付57.4002万元。

（19）综窗改革工作经费856.5万元。此项目为2023年新增预算项目。中共大冶市委、市人民政府专题会议纪要【2022】8号 政务服务综合窗口改革工作专题会议纪要指出，由市财政局每年列支1350万元，保障综合窗口改革工作及大数据和网络中心的运营租用经费。同时，对积极主动抓改革创新、群众企业反响好的乡镇便民服务中心给予20万元的资金“以奖代补”。（1）综窗改革政务大厅装修工程费用376.5万元。6个区域进行了装修升级改造工程，按照总金额不超过400万，每个区域的装修主体单位自行竞争性磋商进行装修，已于2022年预拨23.5万元。（2）综窗改革数据中心运营租赁费用按照不高于200万元进行租赁。（3）综窗改革奖励乡镇便民大厅资金280万元。

（20）综窗改革政务服务外包人员经费750万元。此项目为2023年新增预算项目。中共大冶市委、市人民政府专题会议纪要【2022】8号 政务服务综合窗口改革工作专题会议纪要指出，由市财政局每年列支1350万元，保障综合窗口改革工作及大数据和网络中心的运营租用经费。综窗改革政务服务外包工作经费750万元。参考武汉、黄石、荆门等地标准，大冶按人均费用7万元预算，2022年6月招标中标价为746万元（105名工作人员）。为方便2023年6月招标，此处列750万预算。

（21）优化营商环境监测评价分析平台建设费用113.4万元。此项目为2023年新增预算项目。根据市政府对冶政务数据局发【2022】3号《关于建立优化营商环境监测分析平台的请示》的批示，同意该项目执行。冶财建【2022】C09号：建议市政数局按不高于230万元的价格，依法实施政府采购，市财政根据合同金额，据实支付优化营商环境检测评价分析平台（营商环境提升服务）费用。该项目中标价226.8万元，已于2022支付113.4万元，余113.4万元2023年支付。

（22）大冶市2022年优化营商环境整体宣传策划费70万元。此项目为2023年新增预算项目。根据市政府对冶政务数据局发【2022】2号《关于打造优化营商环境一流品牌——亲商政企“午茶会”宣传策划活动的请示》的批示，同意该项目执行。冶财建【2022】C10号：建议市政数局按不高于70万元的价格，依法实施政府采购，市财政根据合同金额，据实支付整体宣传策划费用。

（23）“互联网+监督”平台软件升级项目经费20万元。此项目为2023年新增预算项目。根据数字横幅对冶政务数据局发【2022】1号《关于请求拨付市“互联网+监督”平台新增软件项目改造资金的请示》的批复，建议市政数局按照不高于20万元的价格，依法实施政府采购。市财政根据合同金额，据实支付2022年“互联网+监督”平台新增软件项目改造资金。从2023年起，将平台软件升级项目按政府采购的确认金额纳入财政预算，列政数局的部门预算项目支出。

（24）大数据和网络中心项目建设费用1298万元。此项目为2023年新增预算项目。根据市政府对冶政务数据局发【2022】7号《关于请求拨付大数据和网络中心项目建设资金的请示》的批复，建议市政数局大数据和网络中心项目按不高于2300万元的价格依法实施政府采购，市财政根据合同金额据实支付。该项目中标价格1498万元，已于2022年12月份拨付200万元，余1298万元列2023年预算。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费111.95万元（4个非独立核算下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少9.88万元，下降8.11%，主要是因为2023年度部门预算人数较2022年度减少7人，导致公用经费减少。

具体预算安排如下：办公费37.23万元、印刷费1.5万元、水电费0万、邮电费0.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费2万元、委托业务费5.5万元、劳务费0万元、工会经费14.64万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.19万元、其他商品和服务支出28.39万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费2万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费与上年持平，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2963.47万元，比上年增加100%，主要原因是本单位2022年度预算一体化系统上没做政府采购，因此上一年度政府采购数据为0，今年根据预算内容规范填写。用于配套办公设备设施购置、政务大厅综窗改革升级改造装修、其他系统集成实施等方面。

1. 货物类30万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2. 服务类2356.97万元，主要是政务服务外包、大数据和网络中心及优化营商环境监测评价分析平台软件开发服务、互联网+监督平台软件升级及运维服务、优化营商环境整体宣传策划服务等方面支出。

3. 工程类576.5万元，主要是综窗改革政务大厅装修工程等方面支出。

1. 国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算4650.69万元。

1、2023年部门预算项目。该项目预算支出4650.69万元，主要用于保障大厅的正常运行、开展宣传活动、协调解决重点企业、项目建设问题，进行全年各项营商环境迎检、督办、会议，对全市招投标企业组织业务培训、代理机构考核培训、法规宣传，对招投标违法违规案件展开外出办案、组织论证、调查取证，完成全市一张网、网格化、互联网+监督等工作，完成优化政务服务相关项目建设工作、综窗改革工作，完成优化营商环境监测评价分心平台建设工作、大数据和网络中心项目建设工作等。

2023年度项目绩效总目标：完成全市优化经济发展环境工作的协调、监督，组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作；完成全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查；完成全市大数据产业发展和智慧城市建设的规划设计和协调推进；建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全快速反应、协调督办、跟踪落实机制；推进全市“互联网+政务服务”工作。深度整合融合部门资源，建立集约高效、互联互通、便民惠民的政务服务平台，不断提升政府服务水平，最大限度的方便企业和群众办事。

数量指标：每年对全市范围组织项目建设检查4次，对营商环境月通报次数12次，进行“一张网”工作全市业务培训、协调督办次数5次。

产出指标：接听群众来电、转派、回访、督办工单完成率达100%，确保大厅设备、机房、监控等运行正常，中介服务事项审批完成率达93%及以上。

效益指标：为企业节约成本623万元，证照集中办理可加快审批速度、为企业减少成本，建立统一的综合服务平台实用性强，通过做好督查工作进一步优化营商环境，方便市民办证、提升政府形象，进一步提高政务服务自动化水平、完善电子政务，让数据多跑路、群众少跑腿，同时还为招商引资的工业项目选择中介服务机构提供服务，进一步优化营商环境。

满意度指标：市民满意度达到95%及以上，业主满意度达到95%及以上，回访、星级评价好评率达95%及以上。

1. 其他需要说明的情况

无。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市政务服务和大数据管理局本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。

大冶市政务服务和大数据管理局本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市政务服务和大数据管理局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、负责贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批、数字政府建设、公共资源交易及优化营商环境的法律、法规、政策和决定，制定各项规章制度、管理办法、交易规则并组织实施。

2、审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。负责对镇、村“两级便民服务中心”体系建设工作的指导和协调，规范其各项重大工作制度的制定、实施，并搞好监督。负责本级政务服务大厅日常监督、管理和考评，检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作。负责全市深化行政审批制度改革工作，推进全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查。

3、负责统筹推进全市项目建设（招商引资项目）加快实施，提出项目推进措施建议，督办问题整改，完善推进机制。负责全市招商引资项目建设的情况综合、数据统计，及时准确地为市委、市政府提供项目建设的决策依据。负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。

4、负责组织全市联审部门贯彻执行联审平台各项规章制度及工作部署，按照相关规定有序开展联合审批工作。负责全市投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核。

5、负责全市优化经济发展环境工作的协调、监督，协调相关部门治理重点项目和企业周边环境，组织开展有关经济发展环境的专项整治工作。督促有关部门、行业落实服务承诺，实行政务公开，搞好窗口单位服务工作。负责组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作。

6、负责全市大数据产业发展和智慧城市建设的规划设计和协调推进，统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。

7、推进全市“互联网+政务服务”工作。深度整合融合部门资源，建立集约高效、互联互通、便民惠民的政务服务平台，不断提升政府服务水平，最大限度的方便企业和群众办事。

8、依法对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理。宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草、制定有关交易规则和管理制度。监督指导市公共资源电子交易平台的使用。负责协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾，建立联动执法工作制度，组织开展监督检查活动，按职责分工依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为。负责建立公共资源招标投标投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责协助建立、管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。

9、建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全快速反应、协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类处理、转办、上报和监管。

二、机构设置情况

大冶市政务服务和大数据管理局本级由机关4个股室和4个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市政务服务和大数据管理局内设机构

        大冶市政务服务和大数据管理局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市政务服务和大数据管理局本级2023年部门预算总收入预计5815.5万元（4个非独立核算下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加2570.37万元，增长79.21%。其中：财政拨款（补助）5815.5万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

1. 预算支出情况

大冶市政务服务和大数据管理局本级2023年部门预算总支出5815.5万元（4个非独立核算下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加2570.37万元，增长79.21%。其中：基本支出1164.81万元，占总支出的20.03%；项目支出4650.69万元，占总支出的79.97%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为5815.5万元，较上年增长79.21%。主要原因是：财政拨款（补助）增加2570.37万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出5815.5万元,较上年增长79.21%。主要原因是：基本支出预算1164.81万元，较上年增加22.22万元，增幅1.94%；项目支出4650.69万元，较上年增加2548.15万元，增幅121.19%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1033.05万元，较上年增加27.93万元，增幅2.78%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调标增资、工资改革、绩效奖金计入社保基数和新增不可预见费。

（2）商品和服务支出111.95万元，较上年减少9.88万元，减幅8.11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是2023年度部门预算人数较2022年度减少7人，导致公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助9.81万元，较上年减少3.83万元，减幅28.08%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是财政口径改变，将退休人员的公用费用等计算至商品和服务支出中。

2、项目支出

项目支出预算4650.69万元，较上年增加2548.15万元，主要原因如下：

一是政务大厅水、电、天然气费用较上年度预算减少8万元。二是大厅相关保障工作经费较上年预算费用压减了40.7万元。三是便民免费邮寄工作经费较上年度预算压减了10万元。四是项目建设推进相关工作经费较上年预算减少10万元，因2022年已取消重点项目建设指挥部，本单位牵头的劲牌项目建设指挥部10万元经费相应取消。五是互联网+监督平台软件、硬件运行维护费较上年减少0.21万元，因2023年是按照中标价续签合同，比预算招标价低0.21万元。六是优化政务服务相关项目工作经费168.78万元，较上年度减少296.8万元，此项目为待支付尾款，结清之后将不再列预算。七是2023年新增预算项目6个，总计3107.9万元。分别为：综窗改革工作经费856.5万元，综窗改革政务服务外包人员经费750万元，优化营商环境监测评价分析平台建设费用113.4万元，大冶市2022年优化营商环境整体宣传策划费70万元，“互联网+监督”平台软件升级项目经费20万元，大数据和网络中心项目建设费用1298万元。八是2023年减少预算项目4个，总计194.04万元。分别为：政务大厅1-3层物业管理费130万元，联审平台、“一个口子”收费窗口以钱养事人员经费17.5万元，驻村人员工作经费8万元，大厅LED屏幕升级改造工作经费38.54万元。

本单位项目支出具体如下：

（1）政务大厅水、电、天然气费用132万元。2023年水、电、天然气费用11万元/月*12个月=132万元，较上年预算费用压减了8万元。

（2）大厅相关保障工作经费66.3万元。一是大厅后勤保障费45.3万元。根据文明创建、创卫工作等要求，结合便民服务举措等测算。其中：病媒防治1.8万元，大厅安全防卫物资采购费4万元，外墙、室内玻璃及窗帘清洗费5万元，便民设施消耗品费用19万元，便民政策及办事指南印刷费5万元，详见预算清单。劳务派遣人员3名费用10.5万元，负责接待、解说、打印。二是大厅党政建设活动开展及宣传费20万元。大厅人员党政建设、群团、志愿者、妇委活动等活动开展（文明窗口、巾帼窗口、优秀窗口人员、优秀窗口评选，参加市组织开展的活动，增加窗口人员工作人员积极性）及宣传费合计20万元，其中：十星级窗口评比费用1万元，政务服务、联合审批宣传费9万元，大厅人员活动室、参加市妇联团市委组织的文体活动费用6万元，培训费1万元，政务服务进社区活动经费1万元，用于大厅党风廉政宣传、主题教育活动开展费用2万元。三是防疫经费1万元。2023年预计政务服务大楼采购口罩、酒精、84消毒液、免洗消毒液、手套等防疫物资等及防疫宣传费用1万元。

此项目较上年预算费用压减了40.7万元。

（3）政务服务中心多证合一工作经费12万元。根据省要求设立“多证合一”窗口，该项目用于多证合一窗口服务人员及购买档案整理服务的费用支出。每年支出包括办公费用1.5万元，以及劳务派遣文职人员费用10.5万元。

（4）政务大厅网络及日常办公电子设备运维费42万元。政务大厅网络及日常办公电子设备运维费42万元。根据黄办发【2016】27号《深化全市政务服务体系建设改革实施方案》的精神，全面提升我市政务服务信息化，优化政务服务运行，本经费用于大厅信息化建设，监控运维、IP广播运维、桌面运维、终端设备运维、电子屏幕运维（大厅电子屏为2013年起使用，部分零件已老化，经常维修）、信息发布系统运维、应用软件运维、机房运维、网络安全维护以及大厅设备的更新购置等，费用预算3.5万元/月×12个月＝42万元。

（5）电子政务、网络宽带、短信效能费22.98万元。电子政务、网络宽带、短信效能费22.98万元。其中，宽带（或光纤）费用1.6万元/月×12个月=19.2万元，短信效能费用0.9万元/年，电子政务专网2400元/月×12个月=2.88万元。

（6）便民免费复印照相费用12万元。便民免费复印照相费用12万元。根据大冶市人民政府专题会议纪要【2018】25号文件精神，为群众提供免费复印、照相服务。大厅现有两个免费复印和一个免费照相点，此经费用于相关劳务人员工资保险等支出9万元，其他约3万元，其中：复印纸需1万元（按照50包/月、16.7元/包计算）；两台复印机耗材0.36万元（按照平均每月约300元计算），维护维修费0.6万元；照相设备耗材0.8万元（每季度约为0.2万元），维护维修0.3万元。

（7）便民免费邮寄工作经费16万元。便民免费邮寄工作经费16万元。根据2021年12月至2022年11月已产生的费用进行测算。主要用于中国邮政快递服务费用，市政府专题会议纪要【2018】25号同意在新大厅增设免费复印、照相、快递等便民服务，市财政局负责做好免费服务费用测算支付工作，市政务服务中心负责做好服务监管工作。根据大冶市新生儿落户“一事联办”工作方案及大冶市跨省（区域）通办实施方案内容要求，以35元/人相关事项办结包干价进行计算，具体以实际结算为准。

此项目经费较上年预算压减了10万元。

（8）项目建设推进相关工作经费35.36万元。项目建设推进相关工作经费35.36万元，包括全市工作会议经费、项目协调经费、项目建设推进会议费、督办检查交通费等。根据冶财建字[2013]第s11号市领导批示由财政局审核纳入预算，第三页（四）全市工作会议经费2万元，2016年压减至1.6万元。（五）市项目协调经费20万元，2016年按财政口径压缩至16万元（含宣传费6万）。（七）全市项目建设推进会议费6.2万元，2016年压减至4.96万元。（九）督办检查交通费16万元，2016年压减至12.8万元。