大冶市政务服务和大数据管理局
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市政务服务和大数据管理局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市政务服务和大数据管理局2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市政务服务和大数据管理局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市政务服务和大数据管理局概况
一、主要职责
1、负责贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批、数字政府建设、公共资源交易及优化营商环境的法律、法规、政策和决定，制定各项规章制度、管理办法、交易规则并组织实施。
2、审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。负责对镇、村“两级便民服务中心”体系建设工作的指导和协调，规范其各项重大工作制度的制定、实施，并搞好监督。负责本级政务服务大厅日常监督、管理和考评，检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作。负责全市深化行政审批制度改革工作，推进全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查。
3、负责统筹推进全市项目建设（招商引资项目）加快实施，提出项目推进措施建议，督办问题整改，完善推进机制。负责全市招商引资项目建设的情况综合、数据统计，及时准确地为市委、市政府提供项目建设的决策依据。负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。
4、负责组织全市联审部门贯彻执行联审平台各项规章制度及工作部署，按照相关规定有序开展联合审批工作。负责全市投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核。
5、负责全市优化经济发展环境工作的协调、监督，协调相关部门治理重点项目和企业周边环境，组织开展有关经济发展环境的专项整治工作。督促有关部门、行业落实服务承诺，实行政务公开，搞好窗口单位服务工作。负责组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作。
6、负责全市大数据产业发展和智慧城市建设的规划设计和协调推进，统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。
7、推进全市“互联网+政务服务”工作。深度整合融合部门资源，建立集约高效、互联互通、便民惠民的政务服务平台，不断提升政府服务水平，最大限度的方便企业和群众办事。
8、依法对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理。宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草、制定有关交易规则和管理制度。监督指导市公共资源电子交易平台的使用。负责协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾，建立联动执法工作制度，组织开展监督检查活动，按职责分工依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为。负责建立公共资源招标投标投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责协助建立、管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。
9、建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全快速反应、协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类处理、转办、上报和监管。
二、部门预算单位构成
大冶市政务服务和大数据管理局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：
大冶市政务服务和大数据管理局内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室（政工股） |
2 | 政务服务与行政审批改革股 |
3 | 项目建设与营商环境优化股 |
4 | 公共资源交易与大数据管理股 |
5 |
大冶市政务服务和大数据管理局二级事业单位
1 | 无 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
第二部分 大冶市政务服务和大数据管理局2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市政务服务和大数据管理局2022年部门预算
情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市政务服务和大数据管理局2022年部门预算总收入3245.13万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入3245.13万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加411.04万元，增长14.50%。其中：当年财政拨款(补助)收入3245.13万元，占总收入的100%。
大冶市政务服务和大数据管理局2022年部门预算总支出3245.13万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出3245.13万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加411.04万元，增长14.50%。其中：基本支出1142.59万元，占总支出的35.21%；项目支出2102.54万元，占总支出的64.79%。按支出功能分类，行政运行支出121.83万元，占总支出的3.75%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出3245.13万元,较2021年增加411.04万元，增幅14.50%。其中：基本支出预算1142.59万元，较2021年减少14.18万元，减幅1.23%；项目支出2102.54万元，较2021年增加425.22万元，增幅25.35%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出1005.12万元，较2021年减少15.57万元，减幅1.53%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因2022年部门预算人数69人，较2021年部门预算人数70人减少1人，且财政预算口径改变。
2、商品和服务支出121.83万元，较2021年减少13.99万元，减幅10.30%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是财政预算口径改变，且2022年不再预算事业编制人员公务交通费用，由各单位公用支出支付。
3、对个人和家庭的补助0.72万元，较2021年增加0.46万元，增幅176.92%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是新增了一名退休人员，且财政预算口径改变。
（二）项目支出
项目支出预算2102.54万元，较2021年增加425.22万元，主要原因：1、政务大厅水、电、天然气费用及空调维修保养费较上年度预算减少24.3万元。2、政务大厅1-3层物业管理费及电梯维修保养费较上年度预算增加9.55万元。3、大厅相关保障工作经费较上年度增加30万元。一是大厅后勤保障费用增加了9.93万元，二是活动开展及宣传、窗口人员党政建设经费增加5万元；三是增加了综合窗口1人及优惠政策兑现窗口2人经费合计10.5万元，四是防疫经费增加了4.57万元。4、便民免费复印照相费用较上年度增加2万元。5、便民免费邮寄工作经费较上年度增加14万元。因大冶市新生儿落户“一事联办”工作及大冶市跨省（区域）通办要求，2022年新增邮寄预计将大幅增加。6、项目建设推进相关工作经费较上年度减少10万元。按照江龙平市长关于我市“领导小组+指挥部”经费预算情况报告的批示内容“从各单位抽调专人集中办公的指挥部，由市财政预拨10万元到牵头单位，各指挥部不单独建账核算。超支部分，由各指挥部专题向市政府报告，市财政根据市政府批示办理”，2022年本单位不继续牵头汉龙指挥部，因此在去年的基础上减少了10万元的重点项目建设指挥部工作经费。7、中介超市（27项行政审批）经费较上年度减少150万元。由于市政府将节能报告编制、评估工作从中介超市支出中单列出来设立专项节能审查经费，按照每个项目3.75万元评估费用计算，全年节能评估预算为150万元。8、优化经济发展环境工作经费较上年度增加10万元。根据冶办发【2021】7号第36条 “完善监督评议机制和市领导工作要求，营商环境实行“一月一督办一月一通报”要求，根据冶办发【2021】7号第32条“建立宣传引导机制，加大我市营商环境宣传力度”及黄营商办发【2021】13号的要求，2022年优化经济发展环境工作增加宣传费10万元。9、互联网+监督平台软件、硬件运行维护费较上年度增加17.55万元。根据冶财建【2021】C06号文件中万鼎市长对《关于请求拨付市“互联网+监督”平台安全设备升级改造资金的请示》的批示意见及冶财建【2019】C09号文件中周军市长对《市政数局关于请求拨付“互联网+监督”平台项目资金的请示》的批示意见内容测算。10、减少信息发布系统购买费2万元。11、电子政务及网格化管理工作经费增加6.3万元。2022年数据专线数量由21年的377条增加到401条（14个乡镇的政务服务中心、6个村社区及4个单位）；互联网专线数量从345条增加到347条（2个村社区），新增线路后的年费用约159.73万元。12、12345平台运行及宣传费用较上年度减少4万元。13、12345平台以钱养事人员经费较上年度增加14万元。根据2020年肖绪华市长对《关于请求增补市12345热线平台工作人员工资的请示》的批示，同意财政安排拨付对热线平台工作人员按照4.5万元/年标准实施，较往年3.5万元/年标准每人增加1万元，共14名工作人员，因此增加14万元。14、新增乡村振兴工作经费8万元。按冶办发【2021】18号精神，本单位共派出4人驻村，按照每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费，列入派出单位部门预算。15、新增大厅LED屏幕升级改造工作经费38.54万元。为提升市政务大厅为群众服务水平和政务公开力度，我局向市政府提请报告请求对大厅LED屏进行升级改造，根据市财政局审核意见，该项目按照不高于38.54万元的价格实施政府采购，市财政根据合同金额据实拨付。16、新增优化政务服务相关经费465.584万元。其中：1、大厅智能化升级改造项目合同金额为371.26万元，2022年按合同进度需支付241.319万元；2、12345平台升级改造项目总金额为206.85万元，2022年预计支付186.165万元；3、“一事联办”信息化建设项目按合同总金额2022年预算为38.1万元。
我单位项目支出具体如下：
（1）政务大厅水、电、天然气费用140万元。2022年水、电、天然气费用11.67万元/月*12个月=140.04万元，实际按140万元预算，较上年费用压减了21万元。
（2）政务大厅1-3层物业管理费130万元。为加强管理和服务，保证办事大厅展现良好的办事环境，便于本单位管理，维持大厅安保、保洁等工作正常运行，拟在2022年招标时增加预算，按130万元进行招标，以实际成交金额据实结算。2021年招标时调整其它采购预算至物业服务，中标金额为129.94万元。
（3）大厅相关保障工作经费107万元。1、大厅后勤保障费59.93万元。根据文明创建、创卫工作等要求，结合便民服务举措等测算。其中：消防器材定期更换购买费用4.4万元，病媒防治1.8万元，大厅安全防卫物资采购费4.3万元，外墙、室内玻璃及窗帘清洗费5.93万元，便民设施消耗品费用14万元，便民政策及办事指南印刷费5万元，办公楼维修维护费24.5万元。2、大厅活动开展及宣传、窗口人员党政建设经费27万元。大厅人员党政建设、群团、志愿者、妇委活动等活动开展（文明窗口、巾帼窗口、优秀窗口人员、优秀窗口评选，参加市组织开展的活动，增加窗口人员工作人员积极性）及宣传费合计20万元，其中：十星级窗口评比费用1万元，政务服务、联合审批宣传费9万元，大厅人员活动室、参加市妇联团市委组织的文体活动费用6万元，礼仪培训费1万元，政务服务进社区活动经费1万元，用于大厅党风廉政宣传、主题教育活动开展费用2万元，与2021年比增加了1万元。因上级领导、各省市单位、招商引资经常来大厅参观指导，需解说员二名7万元，与2021年比增加了1名人员，费用增加了4万元。3、综合窗口1人、优惠政策兑现窗口2人合计10.5万元。4、防疫经费9.57万元。根据疫情防控要求，采购“体温、健康码、身份证、人脸”四合一识别一体测温仪3台费用3.54万元；2022年预计政务服务大楼采购口罩、酒精、84消毒液、免洗消毒液、手套等防疫物资等及防疫宣传费用6.03万元。
（4）2022年多证合一工作经费12万元。根据省要求设立“多证合一”窗口，该项目用于多证合一窗口服务人员及购买档案整理服务的费用支出。每年支出包括办公费用1.5万元，以及劳务派遣文职人员费用10.5万元。
（5）联审平台、“一个口子”收费窗口以钱养事人员经费17.5万元。1、联审平台以钱养事人员工资3.5万元。根据冶政管办发【2016】32号文件王市长批示纳入预算，2022年度联审平台以钱养事人员经费为3.5万元。2、“一个口子”收费窗口工作以钱养事人员工资14万元，较上年度压减3.5万元。根据冶财建字【2015】第S40号审核意见，预算2022年“一个口子”以钱养事人员经费3.5万元/人×4人=14万元。
（6）政务大厅网络及日常办公电子设备运维费42万元。政务大厅网络及日常办公电子设备运维费42万元。根据黄办发【2016】27号《深化全市政务服务体系建设改革实施方案》的精神，全面提升我市政务服务信息化，优化政务服务运行，本经费用于大厅信息化建设，监控运维、IP广播运维、桌面运维、终端设备运维、电子屏幕运维（大厅电子屏为2013年起使用，部分零件已老化，经常维修）、信息发布系统运维、应用软件运维、机房运维、网络安全维护以及大厅设备的更新购置等，费用预算3.5万元/月×12个月＝42万元。
（7）电子政务、网络宽带、短信效能费22.98万元。电子政务、网络宽带、短信效能费22.98万元。其中，宽带（或光纤）费用1.6万元/月×12个月=19.2万元，短信效能费用0.9万元/年，电子政务专网2400元/月×12个月=2.88万元。
（8）便民免费复印照相费用12万元。便民免费复印照相费用12万元。根据大冶市人民政府专题会议纪要【2018】25号文件精神，为群众提供免费复印、照相服务。大厅现有两个免费复印和一个免费照相点，此经费用于相关劳务人员工资保险等支出9万元，其他约3万元，其中：复印纸需1万元（按照50包/月、16.7元/包计算）；两台复印机耗材0.36万元（按照平均每月约300元计算），维护维修费0.6万元；照相设备耗材0.8万元（每季度约为0.2万元），维护维修0.3万元。
（9）便民免费邮寄工作经费26万元。便民免费邮寄工作经费26万元。依据省审改办《关于开展“放管服”改革邮政速递服务的通知》（鄂审改办发【2017】9号）文件要求，及大冶市人民政府专题会议纪要【2018】25号文件精神预算。一是根据2021年已开展业务邮寄费用数据测算2022年约14.5元。根据2021年1-9月份已产生费用9.67万元测算，其中，第一季度费用2.39万元，第二季度费用3.08万元，第三季度费用4.2万元，随着网上申报事项增加，邮寄费用呈上升趋势。且行政审批邮寄事项增多估计第四季度费用比第三季度有所增加，约为5万元。二是根据大冶市新生儿落户“一事联办”工作方案及大冶市跨省（区域）通办实施方案内容要求，预估新增邮寄费用11.5万元。根据市卫健局提供的近三年新生儿数据，2022年预计新出生5000人左右，以23元/人相关事项办结包干价进行计算，具体以实际结算为准。
（10）项目建设推进相关工作经费45.36万元。一是项目建设工作经费35.36万元，包括全市工作会议经费、项目协调经费、项目建设推进会议费、督办检查交通费等。根据冶财建字[2013]第s11号审核意见纳入预算。其中，全市工作会议经费1.6万元，用于开展全市项目建设工作会议；项目推进会经费4.96万元，用于开展各全市范围各种项目推进会；市项目协调经费15万元，用于项目办为全市各街办、各乡镇（场）招商引资项目协调办证服务经费，为业主服好务，促进项目早落地、早投产；项目督办检查专项交通费13.8万元，用于项目办在全市各乡镇、街道办项目建设下乡督办、月督查、半年督查、年终考核等交通费用，促进各部门、各乡镇对项目建设的责任感、紧迫感。二是重点项目建设指挥部工作经费10万元。按照江龙平市长关于我市“领导小组+指挥部”经费预算情况报告的批示，第四页内容“从各单位抽调专人集中办公的指挥部，由市财政预拨10万元到牵头单位，各指挥部不单独建账核算。超支部分，由各指挥部专题向市政府报告，市财政根据市政府批示办理”。劲牌项目建设指挥按照10万元/年的标准拨付，用于指挥部日常运行。
（11）中介超市(27项行政审批)经费650万元。预计2022年招商引资项目40个，由于市政府将节能报告编制、评估工作从中介超市支出中单列出来设立专项节能审查经费，按照每个项目3.75万元评估费用计算，全年节能评估预算为150万元，则在上一年800万元基础上减去150万元为650万元。调减的150万元，由市发改局列入预算。
（12）优化经济发展环境工作经费22万元。为响应《省人民政府关于进一步优化营商环境的若干意见》、《黄石市委办 市政府办印发〈关于进一步优化营商环境的实施意见〉的通知》等文件精神，2016年2月25日刘会金副市长批复将优化经济环境工作经费12万元纳入预算，包含会议费、印刷费、检查督办交通费。根据冶办发【2021】7号第36条 “完善监督评议机制和市领导工作要求，营商环境实行“一月一督办一月一通报”要求，根据冶办发【2021】7号第32条“建立宣传引导机制，加大我市营商环境宣传力度”及黄营商办发【2021】13号的要求，2022年该项工作需切实加强，预计费用为22万元，其中：日常办公费1万元、会议费2万元、全年各项营商环境迎检、调研等资料印刷费5万元、督办交通费4万元、宣传费10万元。
（13）公共资源交易培训宣传费7万元。根据鄂政办发【2019】35号第三页 四、（三）加强培训宣传。2022年参照2021年预算，用于交易局对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作费用支出7万元。
（14）公共资源交易监查执法经费10万元。公共资源交易监查执法经费10万元。根据鄂政办发【2019】35号第三页 四、（四）加强执法保障，用于交易局查处招投标违法违规案件，外出办案，组织论证，调查取证、律师咨询等工作支出。
（15）全市“一张网”工作经费28万元。全市“一张网”工作经费28万元，主要用于“一张网”工作全市业务培训、协调督办、业务宣传（宣传费4万）、“一张网”网络安全维护费、运行维护费用。根据“一网通办”考核工作的通知，大冶市属于被考核单位，主要考核政务服务“一网通办”及“互联网+监管”两方面的内容，较往年增加了“互联网+监管”的工作任务要求，需要投入人力物力财力。根据郝书记在全市推进政务服务“一网一门一次”改革专题辅导讲座上的讲话，要以更大力度推进政务服务环境改革，围绕“高效办成一件事”，切实解决市场主体和群众办事的“堵点”“痛点”“难点”问题。
（16）互联网+监督平台软件、硬件运行维护费32.55万元。“互联网+监督”平台软件、硬件运行维护费32.55万元。其中，根据冶财建【2021】C06号文件中万鼎市长对《关于请求拨付市“互联网+监督”平台安全设备升级改造资金的请示》的批示，从2022年起，将平台三级等级保护安全设备及评测费用按不高于27.3万元的价格依法实施政府采购，按政府采购的确认金额纳入财政预算，列政数局的部门预算项目支出。另外，根据冶财建【2019】C09号文件中周军市长对《市政数局关于请求拨付“互联网+监督”平台项目资金的请示》的批示，市财政局安排市政数局“互联网+监督”平台项目经费，其中，向移动租用服务器，第一年29万元，一年约满后续约4年21万元，每年租赁费用5.25万元，五年后服务器所有权归政数局，并支付宽带费用及外网服务器租赁费用。
（17）电子政务及网格化管理工作经费159.73万元。电子政务及网格化管理工作经费159.73万元。根据冶财建[2020]C11号文件中肖市长对《关于拨付我市村（社区）级电子政务外网差额资金的请示》的批示，全市村（社区）级电子政务外网网络费158.54万元列入年度部门预算。2022年数据专线数量由21年的377条增加到401条（14个乡镇的政务服务中心、6个村社区及4个单位）；互联网专线数量从345条增加到347条（2个村社区），新增线路后的年费用约159.73万元。
（18）12345平台运行及宣传费用45万元。1、平台运行费26.4万元。根据市政府专题会议纪要【2018】25号第三页第（三）点，做好12345政府公共服务热线平台人员选定和运行费用拨付，对确定人选要加强系统的业务培训，相关培训、运行费用由市财政局据实拨付。根据冶政办函【2018】41号第七页第（二）点，制定12345公共服务热线管理办法和督查制度，举办12345公共服务热线承办单位人员培训班，举办12345公共服务热线呼叫中心接线员培训班。根据鄂政办发【2021】20号，2021年底前，全省各地各部门自行设立和国务院有关部门设立并在我省接听的政务服务便民热线实现一个号码服务，各地归并后的热线统一为“12345政务服务便民热线”，各地12345热线管理机构要加强对一线人员的业务培训，提升热线服务质量和水平。其中，协调督办费2.4万元（0.2万元/月×12个月），用于对投诉件的协调、督办；话务员培训费4万元，用于热线归并后加强对一线人员的业务培训；软硬件维护费3.6万元；语音中继业务、固话费3万元；日常办公费（24小时值班）12万元。2、平台宣传费20万元。根据鄂政办发【2021】20号 第三页第（二）点，要做好过渡期和整合后的宣传引导工作，确保热线服务水平不降低、业务有序办理；第五页第（三）点，加大宣传引导，各地各有关部门要统筹安排，充分发挥各类媒体的宣传推广作用，通过电视、报刊、广播、网络等多种传播形式，广泛宣传12345热线功能作用。
（19）12345平台以钱养事人员经费63万元。根据市人民政府专题会议纪要【2018】9号 第二页第五点 “12345”政府公共服务平台暂时按照“以钱养事”配备14名工作人员，今后根据工作需求适量增加，业务费用纳入财政预算。根据2020年肖绪华市长对《关于请求增补市12345热线平台工作人员工资的请示》的批示，同意财政安排拨付对热线平台工作人员按照4.5万元/年标准实施。人员工资为4.5万元/人×14人=63万元。
（20）电梯、空调维修保养费18.3万元。一是电梯运维费6.6万元。其中，电梯维保费用3.6万元，用于垂直电梯4台、手扶电梯8台维修保养；电梯维修材料费用3万元，包含垂直电梯配件费约2万元，手扶电梯配件费用约1万元。二是空调运维费11.7万元。其中，空调维保费用3.2万元，用于2台溴化锂中央空调主机维修；维修材料费用8.5万元，包含溴化锂中央空调主机配件费约3万元、溴化锂末端空调维修材料费约1.5万元、溴化锂空调冷却塔维修材料费约1万元、多联机氟空调（室外空调机组11台，室内挂机90台）维修材料费约3万元。
（21）驻村人员工作经费8万元。根据冶办发【2021】18号 五、加强关爱激励保障市直派出单位按照每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费，列入派出单位部门预算。本单位共派出4人，合计8万元。
（22）大厅LED屏幕升级改造经费38.54万元。为提升市政务大厅为群众服务水平和政务公开力度，我局向市政府提请报告请求对大厅LED屏进行升级改造，根据市财政局审核意见（冶财建【2021】C13）市政务大厅LED屏幕升级改造项目由政数局按照不高于38.54万元的价格实施政府采购，市财政根据合同金额据实拨付。
（23）优化政务服务相关项目建设工作经费465.58万元。为落实“高效办成一件事”的目标，实现“六办”改革，我局启动政务大厅智能化改造、12345热线平台升级、“一事联办”事项上线工作。根据大冶市人民政府常务会议纪要[2021]9号会议精神，以及冶财建【2021】C05财政审核意见，优化政务服务相关经费2022年预算为465.584万元，其中：1、大厅智能化升级改造项目241.319万元。本项目招标后合同金额为371.26万元，2021年拨付111.378万元，2022年按合同进度需支付241.319万元，余质保金18.563万元于2023年支付；2、12345平台升级改造项目工作经费2022年预算为186.165万元。本项目总合同金额为206.85万元，2022年需支付186.165万元，2023年需支付20.685万元。3、一事联办信息化建设项目合同总金额2022年预算为38.1万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费121.83万元，比上年减少13.99万元，下降10.30%，主要是因为2022年部门预算人数较2021年减少1人，财政预算口径改变，且2022年不再预算事业编制人员公务交通费用，由各单位公用支出支付。具体预算安排如下：办公费56.50万元、印刷费2万元、水电费0万、邮电费0.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、委托业务费1.67万元、劳务费0万元、工会经费14.87万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费9.9万元、税金及附加费用11万元、其他商品和服务支出20.39万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，较2021年增加1.08万元，上升117.39%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，主要原因是实行车改，单位无公用车辆。公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费2万元，较2021年增加1.08万元，主要用于各类公务接待支出。公务接待费同比增加117.39%，增加的原因是大厅作为全市名片，同时我局创新工作作为黄石地区示范，迎接的各级调研、检查，其他县市考察学习等日益增加，我局2021年预算为0.92万元，已不能满足日常接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金2102.54万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。
项目支出绩效目标批复表见附件10。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
