大冶市政务服务和大数据管理局2021年部门预算公开

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市政务服务和大数据管理局2021年

部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市政务服务和大数据管理局2021年所属单位汇总部门预算总收入2834.09万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入2834.09万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加1008.56万元，增长55.25%。其中：当年财政拨款(补助)收入2834.09万元，占总收入的100%。

大冶市政务服务和大数据管理局2021年所属单位汇总部门预算总支出2834.09万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出2834.09万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加1008.56万元，增长55.25%。其中：基本支出1156.77万元，占总支出的40.82%；项目支出1677.32万元，占总支出的59.18%。按支出功能分类，行政运行支出135.82万元，占总支出的4.79%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总收入2834.09万元,比上年增加1008.56万元，增长55.25%。其中：基本支出预算1156.77万元，比上年增加51.63万元，增长4.67%。

按经济分类分：

工资福利支出1020.69万元，比上年增加50.1万元，增长5.16%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是一是本年度预算增加人员2名，工资福利、社会保障和公用经费预算增加，二是人员奖励性补贴增加。

商品和服务支出135.82万元，比上年增加1.53万元，增长1.14%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是预算新增人员2名，商品和服务支出按财政口径增加。

对个人和家庭的补助0.26万元，比上年增加0万元，增长0%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

项目支出预算1677.32万元，比上年增加956.93万元，主要原因：一是原由财政部门代编的中介超市经费800万元、原由财政部门代编的重点项目建设指挥部工作经费20万元纳入我局部门预算中；二是政务大厅后勤保障费增加防疫经费预算5万元；三是12345热线运行维护费中，12345平台14名以钱养事人员年工资由3.5万元/人增加至4.5万元/人，较上年度增加14万元；四是大数据发展及网络管理工作经费增加148.43万元。同时，减少了部分预算开支：一是政务大厅水、电、天然气及空调维修维护费较上年度预算减少10万元；二是政务大厅后勤保障费较上年度预算减少4万元；三是便民复印、照相、邮寄费用中，免费邮寄工作经费较上年度减少3万元；四是政务大厅以钱养事人员费用中，“一个口子”收费窗口工作经费较上年度减少3.5万元；五是公共资源交易监管工作经费较上年度减少了10万元。我单位项目支出具体如下：

（1）政务大厅水、电、天然气及空调维修维护费176万元。2021年水、电、天然气（中央空调用）及暖通设备维修维护费用14.7万元/月*12个月=176万元，较上年度预算减少10万元。华中矿产品中心已搬离，此区域2020年的水电、天然气费由我单位承担。

（2）政务大厅物业管理费127.05万元。为了保证办事大厅展现良好的办事环境，便于本单位管理，维持大厅安保、保洁等工作正常运行，大楼1-3层物业管理费不低于119.05万元，另外需8万元用于购买电梯配件、日常维修费用。

（3）政务大厅后勤保障及创文创卫经费77万元，包括大厅后勤保障及创文创卫活动费72万元和防疫经费5万元。一是根据大厅日常运作、政务服务、大厅安全防卫管理、服务群众，文明创建、创卫、固定资产科学化管理等要求，结合便民服务举措，用于新办公楼公共区域办公用品、阅览室、母婴室、大厅文明创建、创卫、办证指南印刷、病媒防治、安全防卫器材、免费提供饮用水、饮水设备耗材更换及其他便民设备设施消耗品等经费。二是大厅活动开展及宣传、窗口人员党政建设。三是根据公共场所防疫要求，大厅每日需进行消毒一次至两次，对进入场所的人员进行测温并进行手部消毒，此费用主要用于购置消毒液、消毒用具、免洗酒精、防护用具等。

（4）政务大厅网络及设备运行维护费64.98万元，包括政务服务后台及设备运行维护费42万元、电子政务、网络宽带、短信效能费22.98万元。根据黄办发【2016】27号《深化全市政务服务体系建设改革实施方案》的精神，全面提升我市政务服务信息化，优化政务服务运行，本经费用于大厅信息化建设，监控运维、IP广播运维、桌面运维、终端设备运维、电子屏幕运维（大厅电子屏为2013年起使用，部分零件已老化，经常维修）、应用软件运维、机房运维、网络安全维护以及大厅设备的更新购置等，费用预算3.5万元/月×12个月＝42万元。另外，宽带（或光纤）费用1.6万元/月×12个月=19.2万元，短信效能费用0.9万元/年，电子政务专网2400元/月×12个月=2.88万元。

（5）便民复印、照相、邮寄费用22万元。一是免费复印照相费用10万元。根据大冶市人民政府专题会议纪要【2018】25号文件精神，为群众提供免费复印、照相服务。该项服务需要专人登记和使用设备，预算复印、照相各安排一名服务人员劳务费每年7万元；打印机维护维修、墨粉、硒鼓，复印用纸，免费照相设备耗材等0.25万元/月×12个月=3万元。二是免费邮寄工作经费12万元，较上年度预算减少3万元。依据省审改办《关于开展“放管服”改革邮政速递服务的通知》（鄂审改办发【2017】9号）文件要求，及大冶市人民政府专题会议纪要【2018】25号文件精神。

（6）“多证合一”工作经费12万元。根据省要求设立“多证合一”窗口，该项目用于多证合一窗口服务人员及购买档案整理服务的费用支出。每年支出包括档案录入、整理、扫描归档费3万元，以及劳务派遣文职人员费用9万元。

（7）政务大厅以钱养事人员费用17.5万元。一是联审平台以钱养事人员工资3.5万元。根据冶政管办发【2016】32号文件王市长批示纳入预算，2021年度联审平台以钱养事人员经费为3.5万元。二是“一个口子”收费窗口工作以钱养事人员工资14万元，较上年度压减3.5万元。根据冶财建字【2015】第S40号审核意见，预算2021年“一个口子”以钱养事人员经费3.5万元/人×4人=14万元。

（8）项目建设工作经费35.36万元。根据冶财建字[2013]第s11号审核意见纳入预算。其中，全市工作会议经费1.6万元，用于开展全市项目建设工作会议；项目推进会经费4.96万元，用于开展各全市范围各种项目推进会；市项目协调经费15万元，用于项目办为全市各街办、各乡镇（场）招商引资项目协调办证服务经费，为业主服好务，促进项目早落地、早投产；项目督办检查专项交通费13.8万元，用于项目办在全市各乡镇、街道办项目建设下乡督办、月督查、半年督查、年终考核等交通费用，促进各部门、各乡镇对项目建设的责任感、紧迫感。

（9）优化经济环境工作相关费用12万元。为响应《省人民政府关于进一步优化营商环境的若干意见》、《黄石市委办 市政府办印发〈关于进一步优化营商环境的实施意见〉的通知》等文件精神，2016年2月25日刘会金副市长批复将优化经济环境工作经费12万元纳入预算，该经费用于我市优化营商环境工作费用。

（10）12345热线运行维护费98万元。根据《省人民政府办公厅关于印发推进政府公共服务热线平台资源整合实施方案的通知》及《大冶市人民政府办公室关于印发大冶市推进政府公共服务热线平台资源整合实施方案的通知》，市人民政府专题会议纪要2018[9]号文件精神，成立“12345”公共热线平台，增加以钱养事人员14名，本项目支出主要用于12345平台的运作维护以及平台接线人员支出。

（11）公共资源交易监管工作经费17万元。一是全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作经费7万元。用于交易局对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作费用。二是查处招投标违法违规案件、外出办案、调查取证等工作经费10万元。本经费用于交易局查处招投标违法违规案件，外出办案，调查取证等工作支出。

（12）大数据发展及网络管理工作经费198.43万元。一是“一张网”工作经费28万元，较上年度压减2万元。为积极响应、配合国家和省政府深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作，产生该项工作经费。包含开展全市“一张网”工作涉及到的业务培训、工作协调、督办落实、推广宣传等费用13万元，用于“一张网”平台建设费用、网络安全维护费、运行维护费用15万元，保障我市尽快推进和完善“一张网”改革工作。二是“互联网+监督”平台软件、硬件运行维护费15万元。三是信息发布系统购买费2万元，较上年度预算减少3万元。用于优化对大厅全部LED显示屏的管理系统，完善整个大厅的信息发布体系，达到对大厅显示设备更加便捷、统一、精确的操作。四是电子政务及网格化管理工作经费153.43万元，此业务原由政法委负责，2020年转我局接手负责，主要用于全市各街办、乡镇（场）便民服务中心、行政村、城区服务中心电子政务外网的运行。

（13）中介超市经费800万元。为进一步深化“放管服”改革工作，推进我市行政审批制度改革，规范行政审批中介服务机构服务行为，提高服务效率，根据鄂审改办【2016】17号、冶办发【2017】37号、冶政办发【2017】52号等文件精神，由市委市政府要求安排此资金，由财政代编预算。2020年该项目预计支出共计600万元，其中已支出300万元，已走完报账程序待支付230万元。由于2020年10月份，市政府出台冶政办法【2020】36号文件，新增可行性研究报告、文物影响评估、地震安全性评价、气候可行性论证报告等中介服务事项，预计费用超出往年的预算。

（14）重点项目建设指挥部工作经费20万元。按照市委市政府工作安排，汉龙、劲牌项目建设指挥部分别从各部门抽调工作人员脱产服务项目，此经费用于指挥部日常运行。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1156.77万元，比上年增加51.63万元，增长4.67%。具体预算安排如下：

人员经费1020.95万元，包括基本工资222.71万元、津贴补贴97.78万元、奖金311.08万元、伙食补助费0万元、绩效工资115.82万元、第十三个月工资5.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.70万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费99.29万元、失业保险缴费    5.34万元、生育保险缴费3.81万元、工伤保险缴费1.41万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金90.48万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元、对个人和家庭的补助0.26万元。 

公用经费135.82万元，包括办公费48.2万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费1万元、因公出国（境）0万元、维修费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0.9万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费15.08万元、福利费14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用20.64万元、办公设备购置费   5万元、其他商品和服务支出20万元。 　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计616.7万元，包括：货物类67.7万元，工程类11万元，服务类538万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算支出0.9万元，同比减少0.07万元，下降7.22%。分项目如下：

因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

公务接待费0.9万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少7.22%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年年末固定资产1032.14万元，比年初数增加30.4万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金680.03万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。