大冶市住房和城乡建设局2024年部门预算公开情况说明

大冶市住房和城乡建设局

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、负责拟订全市住宅产业、城乡建设行业，参与市域城镇体系规划、城乡总体规划、专业规划、控制性详细规划等规划的审查工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。

2、负责深化全市住房制度改革工作；负责建立和完善全市住房保障体系，制定年度保障性住房计划和棚户区改造计划并组织实施；指导、监督保障性住房建设、销售、分配、管理和住房货币化补贴发放工作；指导监督城区危旧房、城中村、棚户区改造工作；会同有关部门指导监督保障性住房和棚户区改造资金的使用和管理；负责监督、指导公租房和直管公房的申请、审核及后期管理工作。

3、负责全市房地产市场监督管理；负责全市房地产开发行业管理、物业服务行业管理、房地产中介行业管理、房屋安全鉴定行业管理和白蚁防治行业管理；负责房地产开发企业资质管理、商品房的销（预）售管理、房屋交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理和房屋安全监督管理工作；负责建设个人住房信息系统；协同市自然资源和规划局指导房屋登记工作。

4、指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督与检测、建设监理、工程造价及相关中介组织管理的有关政策并监督实施；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

5、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责全市勘察设计管理工作，指导城市地下空间的开发利用。拟订建设行业科技发展规划并指导实施，指导建筑行业科技进步与推广应用工作；负责制定建设行业人才培训和继续教育计划并组织实施；指导和监督检查全市房屋及其附属设施、城市市政基础设施建设工程的抗震设防和建设项目施工图设计文件审查工作；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用及建筑节能管理工作。

7、承担城市建设重大项目的统筹、策划和管理工作；组织城市建设重点项目的前期研究工作，制定城市建设发展规划及年度项目计划；组织协调城建工程项目建设，推进城市建设绿色发展；收集城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城建档案的收集管理和城建统计工作。

8、负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。

9、负责全市住建领域人才队伍建设工作。

10、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

11、完成上级交办的其他任务

12、职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

二、机构设置情况

大冶市住建局由机关7个股室、16个非独立核算的二级单位和四个独立核算单位组成。具体构成如下：

大冶市住建局内设机构

大冶市住建局二级事业单位

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。（表1数据）

大冶市住建局部门2024年收支总预算5503.93万元（16个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市住建局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。（表2数据）

大冶市住建局部门2024年部门预算总收入5503.93万元，其中：一般公共预算拨款收入5503.93万元，占总收入的100%；单位无财政专户管理资金收入。

大冶市住建局部门2024年部门预算总收入5503.93万元，与上年相比增加141.64万元，增长2.6%。主要原因：住建局机关2024年新增政府购买公租房管理经费、大冶市老城区城市更新及完整社区规划试点建设编制费、大冶市住宅加装电梯项目、农房自建房安全隐患整治支持资金等项目。

（三）预算支出构成及增减变化情况。（表3数据）

大冶市住建局部门2024年部门预算总支出5503.93万元，其中：基本支出3887.43万元、占总支出的71%，项目支出1616.5万元、占总支出的29%。

大冶市住建局部门2024年部门预算总支出5503.93万元，与上年相比增加141.64万元，增长2.6%。主要原因是：一是基本支出3887.43万元，与上年相比减少293.86万元，下降7.6%，主要是2023年5月，因机构改革，原人防办划转至发改局，人员经费减少；二是项目支出1616.5万元，与上年相比增加435.5万元，增长27%，主要是新增：政府购买公租房管理经费、大冶市老城区城市更新及完整社区规划试点建设编制费、大冶市住宅加装电梯项目、农房自建房安全隐患整治支持资金等项目。按经济分类分：

1、基本支出（表6数据）

（1）工资福利支出3144.2万元，较上年减少254.34万元，下降8%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是因机构改革，原人防办划转至发改局，人员工资福利减少。

（2）商品和服务支出305.03万元，较上年减少54.6万元，下降17.9%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是因机构改革，原人防办划转至发改局，人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助427.68万元，较上年增加16.76万元，增长4%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是新增退休人员。

（4）资本性支出10.51万元，较上年减少1.69万元，下降16%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是厉行节约，控制经费支出等。

2、项目支出（表9数据）

项目支出预算1616.5万元，较上年增加435.5万元，增长27%，主要原因是新增政府购买公租房管理经费、大冶市老城区城市更新及完整社区规划试点建设编制费、大冶市住宅加装电梯项目、农房自建房安全隐患整治支持资金等项目。本单位项目支出具体如下：

（1）住建系统机房维护费10万元。主要用于与上级住建系统信息有效接、含商品房网签备案系统、存量房网签备案系统、商品房预售资金监管系统、楼盘表管理系统、不动产登记系统对接等。

（2）农村危房改造工作经费8万元。主要用于农村危房摸排、登记、印制图集，建立农户“一户一档”管理费用，下乡差旅费等。

（3）城镇化建设管理工作经费10万元。主要用于城市建设施工图审查服务，城乡建设研究咨询评估、专业规划及技术编制等费用；城市建设项目申报、设计方案审查、预算编制、投资计划下达和项目组织实施等工作产生的前期费用；特色小镇建设迎检工作经费。

（4）拆迁征收工作经费5万元。主要用于房屋拆迁征收测绘费、绘制图纸，聘请第三方对拆迁房屋面积有争议的房屋测绘评估费、打印规划图纸等费用。

（5）旧改专班工作经费10万元。主要用于此项工作宣传资料印制费、会议费、培训费，老旧小区改造专班人员、“美好环境与幸福生活共同缔造”专班人员伙食费、差旅费等费用。

（6）房屋安全管理专项资金40万元。主要用于全市范围内危房安全鉴定费用等。

（7）城市桥梁安全检测费30万元。主要用于城市桥梁安全检测费用等。

（8）农房、自建房屋安全隐患整治支持资金139.79万。主要用于对全市15个乡镇、街道自建房进行质量抽检的对排查出初判存在风险的城镇自建房和农村自建房危险等级进行鉴定。                                                                                

（9）PPP项目绩效考核费用124.45万元。主要用于我市6个污水处理PPP项目运营绩效考核费用等。

（10）住建系统政策法规宣传咨询费10万元。主要用于政策法规、安全生产宣传费等。

（11）信访维稳经费8.4万元。主要用于历史遗留全市落实私房政策、公房管理、物业纠纷等信访问题。1、创越公司救助金4万元，2、原建材八家经营公司下岗人员生活救助金4.4万元，3、大冶市建筑设计院所属原大冶市建设局，该单位无收费，人员工资和各项福利无保障，经常上访。住建局补贴该人员各项保险费8万元等信访维稳解难经费。

（12）白蚊防治费20万元。主要用于全市白蚁防治施工费用等。

（13）小区物业管理工作经费8万元。主要用于全市物业管理相关费用等。

（14）廉租房管理专项经费30万元。主要用于廉租房物业管理费等。

（15）保障房工作经费补助16万元。主要用于公租房公用部位、公用设施设备运营管理和维护费用等。

（16）馆藏档案保护费25万元。主要用于档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等。

（17）消防设计审查验收工作经费15万元。主要用于全市工程消防审计、消防验收费用等。

（18）聘请安全专家、消防专家劳务费96.4万元。主要用于安全专家、消防专家劳务费等。

（19）质量监督管理经费12万元。主要用工程质量抽查、安全生产检查、机械设备检查费用等。

（20）工地施工设备、建筑起重机械设备专项检查费40万元。主要用工地施工设备、建筑起重机械设备专项检查费用等。

（21）“以钱养事”人员经费10.5万元。主要用于节能办3名以钱养事人员经费等。

（22）房地产信息平台建设经费5.26万元。主要用于新建存量房交易资金监管系统，购置服务器、存储等设备。（该项目中标价105.1万元，2021年已支付52.55万元，2022年已支付42.04万元，2023年支付5.25万元，余5.26万元未支付，纳入2024年部门预算）。

（23）政府购买公租房管理费用204万元。主要用于我市公租房后期管理费用。

（24）大冶市老城区城市更新专项规划编制费用90万元。主要用于老城区城市更新专项规划编制费用。

（25）大冶市完整社区专项规划及试点建设实施方案编制费用170万元。主要用于我市馨园社区、荟萃社区、碧桂园社区、东鑫社区列入近期完整社区建设部级、省级、市级试点，所需规划编制费及实施方案编制费用。

（26）大冶市既有住宅加装电梯项目300万元。主要用于即有住宅居民加装电梯补助费用，每加装一部电梯，补贴10万元，对加装电梯公司补贴5万元（东岳20部、东风20部，共40部）。

（27）劳务费—以钱养事人员经费108.7万元。主要用于发放以钱养事人员工资和保险等。

（28）房屋维修35万元。主要用于直管公房维修维护费用。

（四）政府性基金预算支出情况。（表8数据）

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费315.56万元，较上年减少54.6万元，下降17.9%。，主要是因为机构改革，原人防办划转至发改局，人员经费减少。

具体预算安排如下：办公费17.92万元、印刷费5.27万元、水电费32.64万元、邮电费9.96万元、物业管理（租赁）费17.14万元、差旅费26.14万元、维修（护）费6.95万元、会议费3.4万元、培训费3.4万元、公务接待费2.55万元、专用材料费4.28万元、劳务费22.32万元、委托业务费1.78万元、工会经费44.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用43.14万元、其他商品和服务支出60.04万元、办公设备购置10.51万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（表7数据）

2024年“三公”经费财政拨款预算支出6.55万元，较上年减少4.45万元，下降40%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年减少4万元，下降50%，主要原因是因为机构改革，原人防办划转至发改局；人防公务车划转至发改局；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费2.55万元，较上年减少0.45万元，下降17.6%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计595.11万元，比上年增加79.56万元，增长13.3%，主要原因是新增：政府购买公租房管理经费、大冶市老城区城市更新及完整社区规划试点建设编制费、大冶市住宅加装电梯项目、农房自建房安全隐患整治支持资金等项目。详细情况如下：

一是货物类6.66万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类588.45万元，主要是政府购买公租房管理服务项目、大冶市老城区城市更新和完整社区规划试点建设编制费服务项目、大冶市住宅加装电梯项目等。

三是工程类0万元，2024年本单位无工程类预算支出。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有4个，项目预算1616.5万元。

1、大冶市完整社区专项规划及试点建设实施方案编制费项目。该项目预算支出170万元，主要用于我市馨园社区、荟萃社区、碧桂园社区、东鑫社区列入近期完整社区建设部级、省级、市级试点，所需规划编制费及实施方案编制费用。

2024年度项目绩效总目标：根据各个社区实际情况制定具体实施项目，结合完整社区规划，以点带面打造特色试点实施方案。

数量指标：1、完成四个试点社区（大冶市馨园、荟萃、碧桂园、东鑫社区）指标。2、完成社区专项规划及试点建设实施方案编制研究报告3份。

产出指标：社区专项规划及试点建设实施方案编制费用170万元。

效益指标：提升社区居民居住舒适度和满意度。

满意度指标：试点社区居民满意度≥95%。

2、政府购买公租房管理费项目。该项目预算支出204万元，主要用于我市公租房后期管理费用等。

2024年度项目绩效总目标：建立长效资金保障机制，保障运营管理单位人员经费支出基本需求。

数量指标：用于确保公司正常运转＝60%，用于考核费用＝40%。

质量指标：公租房运营管理水平得到提升。

产出指标：公租房租金收缴率≥100%。

效益指标：政府投入资金收益提升。

满意度指标：群众的满意度和幸福度≥95%。

3、大冶市既有住宅加装电梯项目。该项目预算支出300万元，主要用于即有住宅居民加装电梯补助费用等。

2024年度项目绩效总目标：随着城市化的加快推进和老龄化社会的到来，电梯逐渐成为人们日常生活中必不可少的交通工具之一。然而，由于历史原因或建筑结构的限制，部分较老的建筑物没有设置电梯，为老年人和行动不便的人士带来了很多不便和不良影响。拟通过三年时间实现我市加装电梯工作“应装尽装”。

数量指标：加装电梯数＝40部

质量指标：验收合格率≥95%。

产出指标：开工目标完成率达到≥85%。

效益指标：基本公共服务水平得到提升。

满意度指标：住宅小区居民满意度≥95%。

4、2024年部门预算特定目标类项目。该项目预算支出108.7万元，主要用于以钱养事人员工资和保险等。

2024年度项目绩效总目标：实现以钱养事人员工资发放到位。

数量指标：以钱养事人员29人，高管1人。

产出指标：确保工作正常推进。

效益指标：促进社会经济发展。

满意度指标：确保群众满意。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.大冶市住房和城乡建设局2024年本级部门预算公开表

2.大冶市住房和城乡建设局2024年本级项目支出绩效目标申报表

见下方附件。