大冶市住房和城乡建设局2023年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
①负责拟订全市住宅产业、城乡建设行业，参与市域城镇体系规划、城乡总体规划、专业规划、控制性详细规划等规划的审查工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。
②负责深化全市住房制度改革工作；负责建立和完善全市住房保障体系，制定年度保障性住房计划和棚户区改造计划并组织实施；指导、监督保障性住房建设、销售、分配、管理和住房货币化补贴发放工作；指导监督城区危旧房、城中村、棚户区改造工作；会同有关部门指导监督保障性住房和棚户区改造资金的使用和管理；负责监督、指导公租房和直管公房的申请、审核及后期管理工作。
③负责全市房地产市场监督管理；负责全市房地产开发行业管理、物业服务行业管理、房地产中介行业管理、房屋安全鉴定行业管理和白蚁防治行业管理；负责房地产开发企业资质管理、商品房的销（预）售管理、房屋交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理和房屋安全监督管理工作；负责建设个人住房信息系统；协同市自然资源和规划局指导房屋登记工作。
④指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督与检测、建设监理、工程造价及相关中介组织管理的有关政策并监督实施；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。
⑤承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
⑥负责全市勘察设计管理工作，指导城市地下空间的开发利用。拟订建设行业科技发展规划并指导实施，指导建筑行业科技进步与推广应用工作；负责制定建设行业人才培训和继续教育计划并组织实施；指导和监督检查全市房屋及其附属设施、城市市政基础设施建设工程的抗震设防和建设项目施工图设计文件审查工作；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用及建筑节能管理工作。
⑦承担城市建设重大项目的统筹、策划和管理工作；组织城市建设重点项目的前期研究工作，制定城市建设发展规划及年度项目计划；组织协调城建工程项目建设，推进城市建设绿色发展；收集城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城建档案的收集管理和城建统计工作。
⑧负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。
⑨ 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
⑩完成上级交办的其他任务。
2．机构情况。
①大冶市住房和城乡建设局机构内设职能科室8个：办公室（政工股）、政策法规股、行政审批服务股、住房保障和房地产管理股、建筑业和勘察设计管理股、城市建设股、村镇建设股、人防管理股。从单位构成看，大冶市住建局部门决算由实行独立核算的大冶市住建局（本级）决算和18个下属单位决算组成，分别是：市住房和城乡建设局（本级）、市质量监督站、市建筑市场管理站（建设工程安全监督站）、市建设工程造价管理站、市古建筑产业发展中心、市建筑节能服务中心（散装水泥服务中心、墙体材料革新服务中心、建筑装饰行业服务中心）、市住房和城乡建设档案信息中心、市房屋交易管理所、市白蚁防治所、市房屋安全鉴定中心、市陈贵房地产管理所、市保障性安居工程和棚户区改造资金管理中心、市保障服务中心、市房地产开发服务中心、市物业服务监管中心、市政府征地和房屋征收服务中心、市人防指挥信息保障中心、市消防服务中心。
②独立编制2023年度部门决算的二级预算单位包括：市城建重点工程服务中心、市城区房管所。
③机构变动情况，2023年5月，根据中共大冶市委机构编制委员会文件冶编[2023]6号和冶编[2023]7号文件，大冶市人防指挥信息保障中心成建制划归大冶市发展和改革局管理。
3．人员情况。
①大冶市住房和城乡建设局机行政编制21个，工勤编制3个、事业编制174个，共198个编制。实有在职在编人员185人，退休人员126人，遗属6人。
②人员变动情况，当年招录人员3名、退伍安置1名、调出1名、退休8名、离职1人；2023年5月，大冶市人防指挥信息保障中心8名在职在编干部职工和3名退休人员和2名“以钱养事”人员划至大冶市发展和改革局统一管理。
（二）当年取得的主要事业成效。
2023年度完成非税收入1517.17万元，其中：其他一般罚没收入215.04万元，其他非经营性国有资产收入1282.13万元，其他收入20万元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我局2023年年初预算收入为5362.29万元，2023年年初预算支出为5362.29万元；我局2022年年初预算收入为5195.8万元，2022年年初预算支出为5195.8万元；比2022年增加3.1%，主要原因是增加城市体检项目、建筑业发展奖励资金、自然灾害房屋普查项目、新型墙体材料专项基金返退、农村危房改造资金、保障性安居工程及老旧小区改造资金等预算项目收入。
（二）收入支出预算执行情况。
我局2023年度预算执行收入为5362.29万元，2023年度预算执行支出为5362.29万元；我局2022年预算执行收入为5195.8万元，2022年预算执行支出为5195.8万元；比2022年增加3.1%，主要原因是增加城市体检项目、建筑业发展奖励资金、自然灾害房屋普查项目、新型墙体材料专项基金返退、农村危房改造资金、保障性安居工程及老旧小区改造资金等项目支出。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）我局2023年度预算收入为5362.29万元，2023年度决算收入为22616.78万元；同比增加321.77%。主要原因增加城市体检项目、建筑业发展奖励资金、自然灾害房屋普查项目、新型墙体材料专项基金返退、农村危房改造资金、保障性安居工程及老旧小区改造资金等预算项目收入。
（2）我局2023年度预算支出为5362.29万元，2023年度决算支出为22616.79万元；同比增加321.77%。主要原因增加城市体检项目、建筑业发展奖励资金、自然灾害房屋普查项目、新型墙体材料专项基金返退、农村危房改造资金、保障性安居工程及老旧小区改造资金等项目支出。
2．收入支出结构分析。
（1）2023年度总收入为22616.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入18279.51万元，占总收入81%；其他政府性基金财政拨款收入4337.28万元，占总收入19%。
2023年度总支出为22616.79万元，其中一般公共预算财政拨款支出18279.51万元，占总支出81%。其他政府性基金财政拨款支出4337.28万元，占总支出19%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
2023年度收入为22616.79万元，2022年度收入为16603.51万元，同比增加26.6%，主要原因增加项目收入； 2023年度支出为22616.79万元，2022年度支出为16603.51万元，同比增加26.6%，主要原因增加项目支出。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：我局2023年“三公经费”预算数为11万元，公务用车运行维护费预算为8万元，实际支出3万元，未超预算支出，同比上年度增加1.2万元，主要原因是2022年度只发生了车辆加油费用，2023年度缴纳了车辆保险费用及车辆维修费用；公务接待费预算为3万元，实际支出1.07万元，同比上年减少0.83万元，主要原因为我局严格按照预算把控经费支出。共接待6批次，接待人数60人。2023年度我局无“因公出国出境”费用。
（2）会议费支出情况：我局2023年会议费预算为4万元，实际支出1.6万元，未超预算支出，同比上年度增加1.6万元，主要原因是2022年无会议费支出，2023年列支了首届国际木结构古建筑大会费用及全市物业小区表彰大会奖牌、荣誉证书等费用。
（3）培训费支出情况：我局2023年培训费预算数为4万元，超预算支出0.3万元，同比上年度增加4.3万元，主要原因一是2022年疫情期间减少外出培训工作，二是市委宣传部组织各部门单位参加全媒体实用技能培训工作；三是我局为了加强干部职工业务能力水平，先后组织参加了保障性租赁住房、共有产权住房交流学习培训、城市更新与高质量发展培训、城市信息模型CIM的新型智慧城市建设培训、城市高质量发展暨城中村改造与土地房屋征收实务及“房票安置”制度探讨专题培训等支出。
4.财政拨款收入、支出分析。
2023年度财政拨款收入为22616.79万元，其中基本收入4233.57万元（人员经费3871.33万元，日常公用经费362.24万元），项目收入为18383.22万元。(城市体检项目、建筑业发展奖励资金、自然灾害房屋普查项目、新型墙体材料专项基金返退、农村危房改造资金、保障性安居工程及老旧小区改造资金、殷祖古建马家塘总部基地建设奖补资金）。
2023年度财政拨款支出为22616.79万元，其中基本支出4233.57万元（人员经费3871.33万元，日常公用经费362.24万元），项目支出为18383.22万元。(城市体检项目、建筑业发展奖励资金、自然灾害房屋普查项目、新型墙体材料专项基金返退、农村危房改造资金、保障性安居工程及老旧小区改造资金、殷祖古建马家塘总部基地建设奖补资金等）。
（三）年末结转和结余情况。
本年末没有结转结余。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
2023年资产合计3819.96万元，固定资产2443.52万元，在建工程9.48万元。同比上年度减少61.56万元，为预付电费。
负责2803.91万元，其中其他应交税费0.51万元，其他应付款2806.99万元，应付账款0.1万元。其他应付款为历年来应付账款。同比上年度减少66.81万元，为应付职工薪酬。
（五）绩效目标完成情况。
1.根据预算绩效管理要求，我局2023年项目绩效目标完成绩效自评共涉及15个，涉及金额23170.26万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况运行良好，并严格按照现行法律法规制度及上级部门要求开展预算绩效执行跟踪监控，及时了解资金状况，并保证预算绩效目标与预算绩效执行情况保持一致。
2.组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
当年预算执行及绩效管理无问题。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2023年大冶市住建局财务科在认真执行财务制度、财经纪律等方面工作中，严格按《会计法》和国家法律法规办事，认真进行会计核算，实行会计监督，按照财政拨款分类，做到专款专用，不挪用不挤占，由领导把关、科长审核、专人报帐，专人做帐，收入严格执行财政收支两条线，当日所收款项及时缴入财政专户，2023年在纪检及相关部门检查中未发现违规账目，受到了检查组的好评。2023年年终决算工作根据大冶市财政局的工作要求，我局财务科组织专人编报，首先对2023年收入、支出情况进行了认真分析，分类、对2023年年终决算报表的所有表格进行了认真编报，并且全审通过。
2023年年终决算报表待上报财政部门审核批复后及时在大冶政府网站中公示，接受社会各界监督。
2023年财务科在做好本职工作的基础上，将进一步盘活资金，严格把关控制“三公经费”支出和其他经费支出，做到增收节支，当好领导参谋，同时加强对局属二级单位财务的监管以及业务培训和指导工作。
