大冶市住房和城乡建设局（汇总）2022年度
部门决算
目 录
第一部分：大冶市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市住房和城乡建设局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市住建局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
1、负责拟订全市住宅产业、城乡建设行业、人防发展规划；参与市域城镇体系规划、城乡总体规划、专业规划、控制性详细规划等规划的审查工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。
2、负责深化全市住房制度改革工作；负责建立和完善全市住房保障体系，制定年度保障性住房计划和棚户区改造计划并组织实施；指导、监督保障性住房建设、销售、分配、管理和住房货币化补贴发放工作；指导监督城区危旧房、城中村、棚户区改造工作；会同有关部门指导监督保障性住房和棚户区改造资金的使用和管理；负责监督、指导公租房和直管公房的申请、审核及后期管理工作。
3、负责全市房地产市场监督管理；负责全市房地产开发行业管理、物业服务行业管理、房地产中介行业管理、房屋安全鉴定行业管理和白蚁防治行业管理；负责房地产开发企业资质管理、商品房的销（预）售管理、房屋交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理和房屋安全监督管理工作；负责建设个人住房信息系统；协同市自然资源和规划局指导房屋登记工作。
4、指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督与检测、建设监理、工程造价及相关中介组织管理的有关政策并监督实施；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。
5、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
6、负责全市勘察设计管理工作，指导城市地下空间的开发利用。拟订建设行业科技发展规划并指导实施，指导建筑行业科技进步与推广应用工作；负责制定建设行业人才培训和继续教育计划并组织实施；指导和监督检查全市房屋及其附属设施、城市市政基础设施建设工程的抗震设防和建设项目施工图设计文件审查工作；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用及建筑节能管理工作。
7、承担城市建设重大项目的统筹、策划和管理工作；组织城市建设重点项目的前期研究工作，制定城市建设发展规划及年度项目计划；组织协调城建工程项目建设，推进城市建设绿色发展；收集城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城建档案的收集管理和城建统计工作。
8、制定全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责审批人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织管理人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产；指导人民防空工程维护管理、监督检查和平时开发利用工作；开展人民防空行政执法，依法负责核准和征收防空地下室易地建设费；依法实施人防工程拆除、报废的许可，依法查处破坏、侵占和擅自拆除、损毁人防工程及设施的违法行为。组织开展人民防空宣传教育工作；组织城市防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；组织开展人防专业队伍整组和训练；战时组织开展城市人民防空袭斗争；组织管理人民防空通信警报和信息化建设。
9、负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。
10、负责全市住建领域人才队伍建设工作。
11、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
12、完成上级交办的其他任务
13、职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。
二、机构设置
大冶市住房和城乡建设局机构内设职能科室8个：办公室（政工股）、政策法规股、行政审批服务股、住房保障和房地产管理股、建筑业和勘察设计管理股、城市建设股、村镇建设股、人防管理股。从单位构成看，大冶市住建局部门决算由实行独立核算的大冶市住建局（本级）决算和17个下属单位决算组成。
纳入大冶市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.市住房和城乡建设局（本级）
2.市质量监督站
3.市建筑市场管理站（建设工程安全监督站）
4.市建设工程造价管理站
5.市古建筑产业发展中心
6.市建筑节能服务中心（散装水泥服务中心、墙体材料革新服务中心、建筑装饰行业服务中心）
7.市住房和城乡建设档案信息中心
8.市房屋交易管理所
9.市白蚁防治所
10.市房屋安全鉴定中心
11.市陈贵房地产管理所
12.市保障性安居工程和棚户区改造资金管理中心
13.市保障服务中心
14.市房地产开发服务中心
15.市物业服务监管中心
16.市政府征地和房屋征收服务中心
17.市消防服务中心
独立编制2022年度部门决算的二级预算单位包括：
1.市城建重点工程服务中心
2.市城区房管所
第二部分：大冶市住房和城乡建设局2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,603.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 122.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.94 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 197.81 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,117.13 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 44.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,095.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,603.51 | 本年支出合计 | 58 | 16,603.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 16,603.51 | 总计 | 62 | 16,603.51 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 16,603.51 | 16,603.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 122.79 | 122.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 119.14 | 119.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 119.14 | 119.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 12,117.13 | 12,117.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,301.93 | 4,301.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 571.45 | 571.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 450.95 | 450.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,279.54 | 3,279.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,814.83 | 7,814.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,814.83 | 7,814.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4,095.02 | 4,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,095.02 | 4,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 2,565.57 | 2,565.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 468.49 | 468.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16,603.51 | 4,020.38 | 12,583.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 122.79 | 119.14 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 119.14 | 119.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 119.14 | 119.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 25.94 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 25.94 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 12,117.13 | 3,901.24 | 8,215.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,301.93 | 3,898.98 | 402.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 571.45 | 571.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 450.95 | 279.76 | 171.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,279.54 | 3,047.77 | 231.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,814.83 | 2.26 | 7,812.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,814.83 | 2.26 | 7,812.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 44.82 | 0.00 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 44.82 | 0.00 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 44.82 | 0.00 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4,095.02 | 0.00 | 4,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,095.02 | 0.00 | 4,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 2,565.57 | 0.00 | 2,565.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 468.49 | 0.00 | 468.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,603.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 122.79 | 122.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,117.13 | 12,117.13 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,095.02 | 4,095.02 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,603.51 | 本年支出合计 | 59 | 16,603.51 | 16,603.51 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 16,603.51 | 总计 | 64 | 16,603.51 | 16,603.51 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16,603.51 | 4,020.38 | 12,583.13 | |
201 | 一般公共服务支出 | 122.79 | 119.14 | 3.65 |
20101 | 人大事务 | 119.14 | 119.14 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 119.14 | 119.14 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
2011308 | 招商引资 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 0.00 | 25.94 |
20808 | 抚恤 | 25.94 | 0.00 | 25.94 |
2080801 | 死亡抚恤 | 25.94 | 0.00 | 25.94 |
211 | 节能环保支出 | 197.81 | 0.00 | 197.81 |
21103 | 污染防治 | 197.81 | 0.00 | 197.81 |
2110302 | 水体 | 197.81 | 0.00 | 197.81 |
212 | 城乡社区支出 | 12,117.13 | 3,901.24 | 8,215.89 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,301.93 | 3,898.98 | 402.96 |
2120101 | 行政运行 | 571.45 | 571.45 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 450.95 | 279.76 | 171.19 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,279.54 | 3,047.77 | 231.77 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,814.83 | 2.26 | 7,812.57 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,814.83 | 2.26 | 7,812.57 |
213 | 农林水支出 | 44.82 | 0.00 | 44.82 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 44.82 | 0.00 | 44.82 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 44.82 | 0.00 | 44.82 |
221 | 住房保障支出 | 4,095.02 | 0.00 | 4,095.02 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,095.02 | 0.00 | 4,095.02 |
2210103 | 棚户区改造 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
2210108 | 老旧小区改造 | 2,565.57 | 0.00 | 2,565.57 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 468.49 | 0.00 | 468.49 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,593.29 | 302 | 商品和服务支出 | 361.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 802.11 | 30201 | 办公费 | 26.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 329.55 | 30202 | 印刷费 | 4.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 741.06 | 30203 | 咨询费 | 3.59 | 310 | 资本性支出 | 19.32 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 318.72 | 30205 | 水费 | 8.21 | 31002 | 办公设备购置 | 16.79 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.07 | 30206 | 电费 | 14.57 | 31003 | 专用设备购置 | 2.53 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.48 | 30207 | 邮电费 | 9.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 137.76 | 30209 | 物业管理费 | 3.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.11 | 30211 | 差旅费 | 10.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 260.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 468.76 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 7.61 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 34.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.28 | 30227 | 委托业务费 | 6.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 87.14 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.10 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 46.35 | ||||||
人员经费合计 | 3,640.01 | 公用经费合计 | 380.37 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：大冶市住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.56 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 1.93 | 2.56 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 1.93 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：大冶市住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度决算总收入为16603.51万元，较上年度减少5126.01万元，减少23.6%，完成年初预算的318.3%，主要原因是：节能环保支出和棚户区改造以及老旧小区改造支出的减少。
2022年度决算总支出为16603.51万元，较上年度减少5126.01万元，减少23.6%，完成年初预算的318.3%，主要原因是：节能环保支出和棚户区改造以及老旧小区改造支出的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入是16603.51万元，较上年度减少5126.01万元，减少23.6%，完成年初预算的318.3%，主要原因是：节能环保支出和棚户区改造以及老旧小区改造支出的减少。
其中：财政拨款收入16603.51万元，占本年收入100 %。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是16603.51万元，较上年度减少5126.01万元，减少23.6%，完成年初预算的318.3%，主要原因是：节能环保支出和棚户区改造以及老旧小区改造支出的减少。
其中：基本支出4020.38万元，占本年支出24.2%；项目支出12583.13万元，占本年支出75.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为16603.51万元，较上年度减少5126.01万元，减少23.6%，完成年初预算的318.3%，主要原因是：节能环保支出和棚户区改造以及老旧小区改造支出的减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16603.51万元，较上年度减少5126.01万元，减少23.6%，完成年初预算的318.3%，主要原因是：节能环保支出和棚户区改造以及老旧小区改造支出的减少。2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度持平，主要原因是我单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16603.51万元，占本年支出的100%，，较上年度减少5126.01万元，减少23.6%，主要原因是：节能环保支出和棚户区改造以及老旧小区改造支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16603.51万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出 122.79万元，占0.74%，主要用于行政运行。
2.社会保障和就业支出25.94万元，占0.16%，主要用于死亡抚恤金。
3.节能环保支出197.81万元，占1.19%，主要用于水体污染防治。
4.城乡社区支出12117.13万元，占72.98%，主要用于城乡社区管理事务和其他城乡社区支出。
5.农林水支出44.82万元，占0.27%，主要用于农村低收入群体危房改造补助资金。
6. 住房保障支出4095.02万元，占24.66%，主要用于老旧小区改造和棚户区改造。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5195.8万元，支出决算为16603.51万元，完成年初预算的318.3%。其中：
1.城乡社区支出（类）。年初预算为4137.32万元，支出决算为4020.37万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初数的主要原因是人员奖励性工资未发放。
2.其他城乡社区支出(类)。年初预算为1058.43万元，支出决算为12583.13万元，完成年初预算的133.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造配套资金、棚户区改造金、危房改造资金和第一次全国自然灾害综合风险普查费用以及购房补贴款的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为4020.38万元，具体支出如下：
人员经费3640.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费380.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数1.93万元，较上年度减少0.07万元，下降3.6%，主要原因是：厉行节约，严格控制开支，减少招待费用；支出预算数2万元，完成预算的96%，主要原因是：厉行节约，严格控制开支，减少招待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，主要原因是：本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0.63万元，较上年度增加0.63万元，增长100%，主要原因是：增加人防机动指挥车、白蚁防治工程车加油费用；支出预算数1万元，完成预算的63%，主要原因是：增加人防机动指挥车、白蚁防治工程车加油费用。其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0.63万元，完成预算的63%，主要原因是：增加人防通信警报车、白蚁防治工程车加油费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出决算数为1.93万元，较上年度减少0.07万元，下降 3.6 %，主要原因是：厉行节约，严格控制开支，减少招待费用；支出预算数2万元，完成预算的96%，主要原因是厉行节约，严格控制开支，减少招待费用。其中：
外宾接待支出 0万元，来访对象主要是：本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.93万元，接待对象主要是：省住建厅、省人防办、省政协、松滋住建局、罗田住建局、第三方检查组，主要是开展以下工作：省级2022年黑臭水体整治现场技术指导工作、自建房归集平台录入情况第三方抽检工作以及省厅检查调研工作。2022年共接待国内来访团组7个，接待人数74人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
大冶市住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出为 380.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少15.91万元，完成年初预算的90%，主要原因是：厉行节约，严格控制开支，压缩公用经费；较上年度增加69.61万元，增长18%。主要原因是根据市委、市政府主要领导意见，我局属七家二级单位纳入局机关统一核算，人员增加，公用经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
大冶市住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额为3482.68万元，其中政府采购货物支出27.07万元、政府采购工程支出3365.57万元、政府采购服务支出 90.04万元。授予中小企业合同金额3455.61万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额27.07万元，占政府采购支出总额的1 %，占授予中小企业合同金额的0.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.7%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大冶市住建局共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，特种专业技术用车，人防通信警报车主要是国家配发用于指挥通信的战备预警车辆；白蚁防治工程车主要用于白蚁防治、灭治等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
市住建局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金23170.26万元，占一般公共预算项目支出总额的204.8％。从评价情况来看，一是加强资金管理，严格执行财务管理制度，严把资金支付审核审查审签程序，保证项目资金使用合理合规，专款专用，无挪用、挤占、串用的项目资金现象发生，二是强化业务学习，提升业务能力。三是保质保量完成项目设定的各项目标任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市住房和城乡建设局 评价年度： 2022 年度总分：97 评价时间：2023年06月30日 | ||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 4464.06 | 13646.83 | 10 | 0 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 4464.06 | 13646.83 | 10 | 0 | |||
目标1：工资福利支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体职工 | 4 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计3分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 98.10% | 98.11% | 4 | 0.01% | |
质量指标 | 按时发放 | 4 | 每月按时发放 | 实现绩效目标经济效益目标的得3分，未实现的按实现程度得分 | 100% | 100% | 4 | 0.00% | ||
时效指标 | 2022年度 | 3 | 2022年1-12月份 | 实现绩效目标时效目标的得3分，未实现的按实现程度得分 | 1年 | 1年 | 3 | 0.00% | ||
成本指标 | 工资福利支出及对个人和家庭补助支出成本 | 3 | 政策性工资、福利 | 与年初预算对比，按超出差额比例计分 | 2937.55 | 3175.01 | 2 | 2.23% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | 稳定和谐 | 2 | 职工家庭和谐稳定 | 实现绩效目标环境效益指标的得3分，未实现的按实现程度得分 | 稳定 | 稳定 | 2 | 0.00% | ||
可 持 续 影响指标 | 可持续影响 | 2 | 控制在预算内 | 实现绩效目标可持续影响指标的得3分，未实现的按实现程度得分 | 预算内 | 预算内 | 2 | 0.00% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意率 | 2 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分 | 96% | 96% | 2 | 0.00% | |
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 日常开支 | 3 | 单位日常支出 | 与年初预算对比，按差额比例计分 | 336.43 | 784.45 | 2.5 | 0.07% | |
质量指标 | 各项工作正常运转 | 3 | 保障单位正常运转 | 达到要求 | 正常运转 | 正常运转 | 3 | 0.00% | ||
时效指标 | 2022年度 | 3 | 2022年1-12月份 | 与年初预算对比，按差额比例计分 | 336.43 | 784.45 | 3 | 0.07% | ||
成本指标 | 经费支出 | 2 | 严格控制经费支出 | 与年初预算对比，按差额比例计分 | 336.43 | 784.45 | 1.5 | 0.07% | ||
三公经费 | 2 | 与年初预算对比，按差额比例计分 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费变动率 | 4 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计2分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
公用经费控制率 | 4 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计1分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 98% | 4 | 2.00% | |||
社会效益指标 | 资金使用合规性 | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.5分；③项目的重大开支经过评估论证计0.5分；④符合部门预算批复的用途计0.5分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.5分。 | 合规 | 合规 | 3 | 0.00% | ||
环境效益指标 | 环境影响 | 2 | 费用支出对环境影响 | 实现绩效目标环境效益指标的得2分，未实现的按实现程度得分 | 无影响 | 无影响 | 2 | 0.00% | ||
可 持 续 影响指标 | 可持续影响 | 2 | 费用发挥时限 | 实现绩效目标可持续影响指标的得2分，未实现的按实现程度得分 | 当年 | 当年 | 2 | 0.00% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意率 | 2 | 全体职工满意率 | 实现绩效目标满意度指标的得2分，未实现的按实现程度得分 | 98% | 98% | 2 | 0.00% | |
目标3：项目支出(工作经费) | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 住房保障体系完善率 | 2 | 发放租赁补贴71户、金额80343元 | 实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分 | 100% | 100% | 2 | 0.00% | |
2 | 公租房申请900余户，入住584户 | 实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分 | 100% | 100% | 2 | 0.00% | ||||
质量指标 | 项目质量达标率 | 4 | 各项工作按年初计划保质保量完成 | 实现绩效目标质量的得2分，未实现的按实现程度得分 | 100% | 100% | 4 | 0.00% | ||
时效指标 | 奖励经费发放及时率 | 2 | 我局对获得省“建设优质工程（楚天杯）建筑业奖励 | 实现绩效目标时效的得2分，未实现的按实现程度得分 | 1000万 | 80万 | 1 | -0.92% | ||
发放购房补贴、契税补贴 | 2 | 发放购房补贴1998万元、契税补贴964万元 | 实现绩效目标时效的得2分，未实现的按实现程度得分 | 100% | 100% | 2 | ||||
成本指标 | 23个项目支出 | 4 | 项目实施是否完成既定目标 | 实现绩效目标成本的得2分，未实现的按实现程度得分 | 755.54 | 12583.13 | 4 | 15.65% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 向上争取资金 | 4 | 项目实施是否完成既定目标 | 实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分 | 1.5亿 | 3.1亿 | 4 | 106% | |
社会效益指标 | 工作效率 | 3 | 工作制度完善，效率提高 | 工作制度已完善，工作效率得到提高 | 完善 | 完善 | 3 | 0.00% | ||
环境效益指标 | 影响力 | 3 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 无影响 | 3 | 0.00% | ||
可 持 续 影响指标 | 发挥时限 | 2 | 项目发挥时限 | 当年已完成项目实施 | 已完成 | 已完成 | 2 | 0.00% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意率 | 2 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分 | 98% | 98% | 2 | 0.00% | |
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 | ||||||||||
二、部门决算中项目绩效自评结果
市住建局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
“其他城乡建设管理支出”项目全年预算数为755.54万元，实际执行数737.06万元，完成预算97.5％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。我单位2022年共计完成23个项目资金任务。
（2）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为100%，实际达到100%。
（3）时效指标完成情况。2022年度我局项目支出按时完成任务，计划完成率达97.5%。
（4）成本指标完成情况。2022年度项目支出总金额737.06万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。促进我市房地产市场健康有序发展。
（2）可持续影响指标完成情况。增强我市企业市场的竞争力。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：一是进一步加强机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求；二是预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。
“2022年农村危房改造补助资金”项目全年预算数为299.82万元，实际执行数299.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。实施危房改造的农村低收入群体共120户。
（2）质量指标完成情况。房屋改造满足基本居住条件。
（3）时效指标完成情况。项目的开工率和完成率达到100%。
（4）成本指标完成情况。严格按照C级0.9元/户，D级和无房户按新建3.68元/户标准补助。
2、效益指标完成情况分析。
（1）环境效益指标完成情况。改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件得到保障。
（2）可持续影响指标完成情况。改造后房屋安全得到保证。
3、满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到98%。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年人防易地建设费”项目全年预算数为470万元，实际执行数397.54万元，完成预算85％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。人防工程共计28处，面积293055平方米。
（2）质量指标完成情况。人防工程的利用率和覆盖率达到100%。
（3）时效指标完成情况。项目保质保量完成。
（4）成本指标完成情况。项目成本控制合理。
2、效益指标完成情况分析。
（1）社会效益指标完成情况。人防工程对自然环境无影响。
（2）可持续影响指标完成情况。人防工程地下指挥所为战时所需。
3、满意度指标完成情况分析。群众认可度达到95%。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年购房契税补贴”项目全年预算数为4200万元，实际执行数4200万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。我市在建在售项目32个，2023年至今网签备案商品住房2980套。
（2）质量指标完成情况。2022年5月16至20223年6月30日期间购房，已办结网签备案合同的可享受购房补贴。
（3）时效指标完成情况。补贴及时发放。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。促进大冶市房地产业平稳健康发展。
（2）可持续影响指标完成情况。提高商品房网签备案效率。
3、满意度指标完成情况分析。群众满意度达到98%。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年大冶市双港A地块棚户区改造项目”项目全年预算数为800万元，实际执行数800万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。改善棚改数量1044户。
（2）质量指标完成情况。建设项目验收合格率达到100%
（3）成本指标完成情况。超规模、超标准、超概算项目比例小于10%
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。带动社会投资金额20000万元，受益居民人中数量达到7140人。
（2）环境效益指标完成情况。城区范围内污水收集率达到90%以上。
（3）社会效益指标完成情况。棚户区改造分配入住率达到100%
3、满意度指标完成情况分析。受益群众满意度达到100%。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年城市体检经费”项目全年预算数为8.6万元，实际执行数8.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。1份市级城市体检报告，1份城市治理清单。
（2）质量指标完成情况。体检报告通过分析各项指标，找出大冶市短板。
（3）成本指标完成情况。大冶市2022年城市体检项目合同约定43万元。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。体检报告和项目清单指导项目建设，提升资金使用率。
（2）环境效益指标完成情况。指出城市病，加强环境建设。
（3）社会效益指标完成情况。找出城市短板，建设更加宜居的生活环境。
（4）可持续影响指标完成情况。为后续城建基础设施项目谋划和建设提供依据。
3、满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到90%。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年自然灾害普查房屋建筑质检服务费”项目全年预算数为516.74万元，实际执行数516.74万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。完成本市约50.3万栋城镇与农村房屋建筑调查数据质量检查。
（2）质量指标完成情况。成果合格，项目成果顺利通过省市验收。
（3）成本指标完成情况。合理安排资金使用率。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。掌握全市房屋数量、空间分布及灾害属性特征，建立全市房屋调查地理信息系统数据库，查明区域抗灾减灾能力。
（2）环境效益指标完成情况。项目对环境无影响。
（3）社会效益指标完成情况。掌握全市房屋建筑信息，建立房屋普查日常更新工作机制。
3、满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到100%。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年城市桥梁安全检测费”项目全年预算数为8万元，实际执行数8万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。大冶市辖区内市政桥梁44座。
（2）质量指标完成情况。确保桥梁安全通行，并将数据录入系统。
（3）成本指标完成情况。大冶市第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施（桥梁）承载体调查合同约定8万元。
2、效益指标完成情况分析。
（1）环境效益指标完成情况。做好已调查完成桥梁日常维护工作，确保桥面干净整洁。
（3）社会效益指标完成情况。了解大冶市市政桥梁设施是否存在安全隐患，及时进行整改修复，防止发生安全事故。
（4）可持续影响指标完成情况。对各类城市桥梁按照规范规定周期进行巡查。
3、满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到90%。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年建筑业发展奖励资金”项目全年预算数为80万元，实际执行数80万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。全市共有12家建筑企业16个项目符合奖励条件。
（2）质量指标完成情况。1家建筑企业资质晋升总承包壹级，3家建筑企业资质晋升专业承包壹级。
（3）时效指标完成情况。2022年度所有项目全部完成。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。建筑业年产值约266.29亿元。
（2）可持续影响指标完成情况。增加企业的市场竞争力。
3、满意度指标完成情况分析。建筑企业满意度高达100%。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年大冶大道地下商业街信访工作专班经费”项目全年预算数为31万元，实际执行数31万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。信访维稳群体覆盖率达到100%
（2）质量指标完成情况。信访维稳效果好。
（3）时效指标完成情况。按时完成。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。盘活地下商业街。
（2）社会效益指标完成情况。社会治安得到保证。
3、满意度指标完成情况分析。群众认可度效果明显。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
“2022年小区改造升级资金”项目全年预算数为13600万元，实际执行数13600万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况分析。按照项目实施计划，项目各标段目前已全面开工建设，各项工作有序推进，工程质量符合有关标准。
2、效益指标完成情况分析。项目有效解决了老旧小区环境和设施落后问题，体现了政府“以人为本”的执政理念，社会效益良好。老旧小区改造是惠民利民的民生实事工程，不具有直接的经济效益，但通过环境改善，能够带来较大的间接经济效益。
3、满意度指标完成情况分析。经调查，群众对改造工作支持度较高，对改造工程满意度达95%以上。
发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。
其他房屋维修改造支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.00万元，执行数为49.00万元，完成预算69.00％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况，维修公房约5000平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；二是清退D级危房住户，确保其生命财产安全；改造公房，提升租户居住环境；三是满意度指标完成情况，群众满意度94%。
发现的问题及原因：一是因近年人员退休增多等因素，我所各方面技术人员流失，现我所严重缺乏某方面工作技术人员；二是我所房屋大部分是上世纪60-70年代房屋，房屋破损严重，大量房屋需要维修及改造，维修改造资金匮乏。。下一步改进措施：一是针对人才流失，组织技术人员加强专项培训；；二是60-70年代房屋维修及改造资金问题向市政府打报告申请。
2022年重点工程建设管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为251.817万元，执行数为192.26万元，完成预算76.35％。
主要产出和效益：一是确保了以钱养事人员工资正常发放到位；二是圆满完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作；三是完成创建相关工作；四是完成上级交办的扶贫工作任务；五是完成劲牌功德碑设计、建设内容；六是完成尹家湖水文观测站建设等。
发现的问题及原因：一是城投公司因资金困难，无法按时足额拨付重点工程工作经费；二是工程数量多，专业技术人员不足。
下一步改进措施：一是城投公司按时拨付重点工程工作经费；二是加强人员队伍建设，多措并举调动员工积极性，提升重点工程管理水平。
三、绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映招商引资工作经费。
2.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项)：反映用于机关综合业务、人员奖励性补贴支出等。
3.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映单位人员经费、公用经费、项目经费。
4.建设市场管理与监督(类)建设市场管与监督(款)：反映全市建筑工地检查工作经费支出。
5.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映购房补贴和契税补贴支出。
6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映农村危房改造资金支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残。人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映市双港A地块城市村棚户区改造项目支出。
9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村危房改造项目支出。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映公共租赁住房补贴支出。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映老旧小区改造资金项目支出
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他保障性安居工程项目支出。
第六部分 附件
项目基本情况表、项目支出绩效自评指标表详见附件。
