大冶市城区房管所2022年度部门决算

大冶市城区房管所2022年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市城区房管所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市城区房管所2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市城区房管所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市城区房管所概况

一、主要职责

1、贯彻宣传国家、省、市有关房地产业的方针政策和法律、法规。负责城区直管公房的管理、收租、修缮以及危旧房、棚户区改造工作。

2、是负责对老旧房屋项目实施改造及修缮；

3、是履行对所管辖房屋实行全方位管理；

4、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据《关于市房产局下属事业单位机构编制调整的通知》（冶编〔2017〕36号），市城区房管所核定自筹事业编制9名，设领导职数1正1副。无内设机构。

大冶市城区房管所独立编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市城区房管所2022年度部门决算报表

第三部分：大冶市城区房管所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为224.98万元，较上年度各增加66.45万元，增长29.53 %，主要原因是项目支出增加20.86万元，五险一金增加5.33万元，其他 工资福利支出增加27.55万元，绩效增加7.81万元，公用经费增加3.04万元。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是224.98万元，较上年度增加66.45万元，增长29.53 %，主要原因是项目支出增加20.86万元，五险一金增加5.33万元，其他 工资福利支出增加27.55万元，绩效增加7.81万元，公用经费增加3.04万元。其中：财政拨款收入224.98万元，占本年收入100.00 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是224.98万元，较上年度增加66.45万元，增长29.53%，主要原因是主要原因是项目支出增加20.86万元，五险一金增加5.33万元，其他工资福利支出增加27.55万元，绩效增加7.81万元，公用经费增加3.04万元。

其中：基本支出166.28万元，占本年支出73.91%；项目支出58.70万元，占本年支出26.09%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为224.98万元，较上年度增加66.45万元，增长29.53%，主要原因是主要原因是项目支出增加20.86万元，五险一金增加5.33万元，其他工资福利支出增加27.55万元，绩效增加7.81万元，公用经费增加3.04万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入224.98万元，较上年度增加66.45万元，增长29.53%，主要原因是主要原因是项目支出增加20.86万元，五险一金增加5.33万元，其他工资福利支出增加27.55万元，绩效增加7.81万元，公用经费增加3.04万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度持平，主要原因是我单位没有政府性基金预算业务。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出224.98万元，占本年支出的100.00%，较上年度增加66.45万元，增长29.53%，主要原因是主要原因是项目支出增加20.86万元，五险一金增加5.33万元，其他工资福利支出增加27.55万元，绩效增加7.81万元，公用经费增加3.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出224.98万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出119.14万元，占52.96%，主要用于行政运行。

2.城乡社区支出105.83万元，占47.04%，主要用于行政运行和其他城乡社区管理事务支出。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.08万元，支出决算为224.98万元，完成年初预算的98.21%。其中：

 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为158.08万元，支出决算为166.27万元，完成年初预算的105.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是五险一金及其他工支福利支出。

2.其他城乡社区管理支出。年初预算为71.00万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的82.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因享受税收优惠减免政策，因此项目支出金额减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为166.28万元，具体支出如下：

人员经费154.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年度持平。主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，与较上年度持平，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支0万元，接待对象主要无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市城区房管所2022年度机关运行经费支出为0万元，主要原因写：本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市城区房管所2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市城区房管所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金49.00万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.48％。从评价情况来看：1.税费27.00万元；2.房屋维修22.00万元；合计金额49.00万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额49.00万元的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价：我单位无部门整体绩效项目支出。

二、部门决算中项目绩效自评结果

其他房屋维修改造支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.00万元，执行数为49.00万元，完成预算69.00％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况，维修公房约5000平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；二是清退D级危房住户，确保其生命财产安全；改造公房，提升租户居住环境；三是满意度指标完成情况，群众满意度94%。

发现的问题及原因：一是因近年人员退休增多等因素，我所各方面技术人员流失，现我所严重缺乏某方面工作技术人员；二是我所房屋大部分是上世纪60-70年代房屋，房屋破损严重，大量房屋需要维修及改造，维修改造资金匮乏。。下一步改进措施：一是针对人才流失，组织技术人员加强专项培训；；二是60-70年代房屋维修及改造资金问题向市政府打报告申请。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2023年度）

项目名称  335-城区房管所-2022其他房屋维修改造支出                                              

项目单位  大冶市城区房管所                                            

主管部门大冶市住房和城乡建设局                                      

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  

2023年 6月20日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

       单位：万元

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况运行良好，严格按照现行法律法规制度及上级部门要求开展预算绩效执行跟踪监控，及时了解资金状况，并保证预算绩效目标与预算绩效执行情况保持一致。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)城乡社区管理（款）行政运行（项）：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)城乡社区管理（款）其他社区管理事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

第六部分  附件

大冶市城区房管所项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

1、部门职能

贯彻执行国家、省、市有关房地产业的方针、政策和法律法规。负责城区直管公房的管理、收租、修缮以及危旧房改造工作。

部门构成情况

根据冶编[2015]11号文三定方案，我单位现有在岗在职人员6人，退休人员9人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

 项目资金预算情况，1.税费27.00万元；2.房屋维修22.00万元；合计金额49.00万元。

二、绩效自评工作开展情况

1.每年年初根据当年实际情况，编制年度房屋维修及改造工作计划；

2.按照季节变换，组织专人每月定期房屋大检查及维修；

3.每年定时在社区开展房屋安全知识及防火知识讲座。

三、综合评价结论

2022年项目绩效评价自评为：优，94分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.税费27.00万元；2.房屋维修22.00万元；合计金额49.00万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额49.00万元的100%。

2、项目资金执行情况分析。

1.税费27.00万元；2.房屋维修22.00万元；合计金额49.00万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额49.00万元的100%。

3、项目资金管理情况分析。

1.税费27.00万元；2.房屋维修22.00万元；合计金额49.00万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额49.00万元的100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况，维修公房约5000平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；项目执行情况一年，项目完成时间一年；部门预算项目金额49.00万元。

2、效益指标完成情况分析。

清退D级危房住户，确保其生命财产安全；改造公房，提升租户居住环境；项目实施对环境无影响；项目发挥时限当年。

3、满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况，群众满意度94%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

2022年度绩效目标已按期完成。

综合评价结论

2022年项目绩效评价自评为：优，94分。

（二）下一步改进措施。

2022年，我所将对所管辖公房，做好房屋定期检查及改造工作，给居民一个良好的生活环境。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

根据《关于开展2022年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》，对照考核评分表，我所逐项进行自评，评价结果应用得94分。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

一是做好日常安全维修工作，确保直管公房的使用安全。严格按照“急修不过夜，小修不过周”的承诺服务住户，同时注重对维修经费的合理使用和器材的管理，杜绝浪费现象的发生。

二是根据不同季节气候特点变化，定期或不定期的对房屋进行安全检查，并对危房进行跟踪掌握，发现问题及时解决。

三是加强值班制度的落实，坚持做到在梅雨季节等恶劣天气安排值班巡查和登记，遇到险情，及时处理。

四是加强安全责任制的落实。

（二）绩效自评存在的问题。

1.因近年人员退休增多等因素，我所各方面技术人员流失，现我所严重缺乏某方面工作技术人员；

2.我所房屋大部分是上世纪60-70年代房屋，房屋破损严重，大量房屋需要维修及改造，维修改造资金匮乏。

（三）解决问题的建议。

1.针对人才流失，组织技术人员加强专项培训；

2.60-70年代房屋维修及改造资金问题向市政府打报告申请。