大冶市城建重点工程服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分:大冶市城建重点工程服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市城建重点工程服务中心2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市城建重点工程服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市城建重点工程服务中心概况
一、主要职责
1、配合有关部门编制政府投资城建项目的中长期建设规划和年度计划。
2、受建设单位委托，负责实施市政府投资的城建重点工程项目的管理与建设。
3、依法办理城建重点工程项目建设的相关业务，组织相关单位进行初步设计（含概算）、施工图设计、审图和预算编制等；负责城建重点项目工期和质量、安全生产、技术档案管理及现场管理协调。委托管理的工程，前期工作的办理按市政府的规定执行。
4、负责按项目建设进度审核工程量、并提出拨付工程款意见，编制项目竣工财务决算，组织工程项目竣工验收和项目管理移交工作。
5、负责城建基础设施建设统计、上报，项目资金争取等工作。
6、承办市政府和市建设局交办的其他事项。
二、机构设置
根据冶编〔2015〕22号、冶编〔2018〕3号文件精神，大冶市城建重点工程管理局内设5个职能科室，具体为：（1）办公室，（2）工程管理科，（3）工程技术科，（4）计划财务科，（5）工程预算审计科。
第二部分：大冶市城建重点工程服务中心2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,731.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 197.81 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,533.89 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,731.70 | 本年支出合计 | 58 | 2,731.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,731.70 | 总计 | 62 | 2,731.70 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 2,731.70 | 2,731.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,533.89 | 2,533.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 472.93 | 472.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 450.95 | 450.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,060.96 | 2,060.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,060.96 | 2,060.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 2,731.70 | 302.00 | 2,429.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110302 | 水体 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,533.89 | 302.00 | 2,231.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 472.93 | 301.74 | 171.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 450.95 | 279.76 | 171.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,060.96 | 0.26 | 2,060.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,060.96 | 0.26 | 2,060.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,731.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,533.89 | 2,533.89 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,731.70 | 本年支出合计 | 59 | 2,731.70 | 2,731.70 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,731.70 | 总计 | 64 | 2,731.70 | 2,731.70 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 2,731.70 | 302.00 | 2,429.70 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | |||||||||
2110302 | 水体 | 197.81 | 0.00 | 197.81 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,533.89 | 302.00 | 2,231.89 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 472.93 | 301.74 | 171.19 | |||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 450.95 | 279.76 | 171.19 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | |||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,060.96 | 0.26 | 2,060.71 | |||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,060.96 | 0.26 | 2,060.71 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 263.84 | 302 | 商品和服务支出 | 29.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 77.81 | 30201 | 办公费 | 2.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 26.36 | 30202 | 印刷费 | 1.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 49.48 | 30203 | 咨询费 | 3.59 | 310 | 资本性支出 | 9.06 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 29.39 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | 6.52 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.49 | 30206 | 电费 | 2.11 | 31003 | 专用设备购置 | 2.53 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.05 | 30207 | 邮电费 | 3.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 32.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 263.84 | 公用经费合计 | 38.16 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
本单位无此项内容，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||
本单位无此项内容，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位无此项内容，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分：大冶市城建重点工程服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2731.7万元，较上年度各减少3183.55万元，下降53.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，节能环保支出和城乡社区支出均有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入是2731.7万元，较上年度减少3183.55万元，下降53.82%，主要原因是节能环保支出和城乡社区支出均有所减少。
其中：财政拨款收入2731.7万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是2731.7万元，较上年度减少3183.55万元，下降53.82%，主要原因是节能环保支出减少，城乡社区支出中的项目支出减少。
其中：基本支出302万元，占本年支出11.06%；项目支出2429.7万元，占本年支出88.94%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2731.7万元，较上年度各减少3183.55万元万元，下降53.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，节能环保支出和城乡社区支出均有所减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2731.7万元，较上年度减少3183.55万元，下降53.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2731.7万元，占本年支出的100%，较上年度减少3183.55万元，下降53.82%，主要原因是能环保支出和城乡社区支出均有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2731.7万元，主要用于以下方面：
1.节能环保支出197.81万元，占7.2%，主要用于水体污染防治。
2.社会保障和就业支出2533.89万元，占92.8%，主要用于城乡社区管理事务和其他城乡社区支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.66万元，支出决算为 2731.7万元，完成年初预算的543.45%。其中：
1.节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为197.81万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出未列入年初预算。
2.城乡社区支出（类）。年初预算为502.66万元，支出决算为2533.89万元，完成年初预算的504.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为302万元，具体支出如下：
人员经费263.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费38.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
大冶市城建重点工程服务中心2022年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
大冶市城建重点工程服务中心2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大冶市城建重点工程服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
大冶市城建重点工程服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2429.7万元，占一般公共预算项目支出总额的88.94％。从评价情况来看，目标明确，按期完成；资金管理制度健全并且落实到位；财务信息真实完整。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我单位圆满完成了市委市政府及市住房和城乡建设局交办的任务，各项工作严格按照时间节点要求落实到位。坚持立足本职，建好重点工程。坚持服务大局，协调推进工作。创新项目推进机制，全力加快项目建设进度，严把工程质量安全，严格程序，打造“规范工程”。2022年由市城建重点工程服务中心负责牵头实施的城建重点工程项目共43个，年内完工项目13个，目前正在实施的项目30个，投资额约28.86亿元，正在按计划有序推进。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市城建重点工程服务中心 | 评价年度：2022年度 | 总分：97 | 评价时间：2023年6月19日 | |||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 501.56 | 501.56 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 501.56 | 501.56 | 10 | ||||
目标1：基本支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体职工 | 5 | 在职在编及以钱养事，高管人数 | 职工花名册、编制卡 | 45 | 39 | 4 | ||
质量指标 | 按时发放 | 10 | 工资发放时间，有无延期 | 工资签发时间 | 每月 | 每月 | 10 | |||
按政策发放 | 是否按标准发放 | 与人社局、财政局相关政策对比 | 按标准发放到位 | 按标准发放到位 | ||||||
时效指标 | 2021年度 | 5 | 2022年1-12月份 | 工资表 | 按标准发放到位 | 按标准发放到位 | 5 | |||
2021年全年 | 10 | 经费使用统计、考核周期 | 是否按时完成 | 1年 | 1年 | 10 | ||||
成本指标 | 当年全年 | 5 | 政策性工资、福利 | 符合政策 | 251.58 | 263.84 | 5 | |||
商品和服务支出 | 10 | 日常公用经费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 21.28 | 38.16 | 9 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意率 | 10 | 全体职工满意率 | 全体职工满意 | 100% | 100% | 10 | ||
目标2：项目支出 | ||||||||||
质量指标 | 项目完成质量情况 | 10 | 各项工作按年初计划保质保量完成 | 是否按时完成 | 是 | 是 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2022年元月至12月按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 是 | 5 | |||
成本指标 | 项目成本 | 10 | 重点工程经费、以钱养事经费、工程款等项目支出 | 预算是否按计划足额拨付 | 9 | |||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 | ||||||||||
二、部门决算中项目绩效自评结果
大冶市城建重点工程服务中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
2022年重点工程建设管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为251.817万元，执行数为192.26万元，完成预算76.35％。
主要产出和效益：一是确保了以钱养事人员工资正常发放到位；二是圆满完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作；三是完成创建相关工作；四是完成上级交办的扶贫工作任务；五是完成劲牌功德碑设计、建设内容；六是完成尹家湖水文观测站建设等。
发现的问题及原因：一是城投公司因资金困难，无法按时足额拨付重点工程工作经费；二是工程数量多，专业技术人员不足。
下一步改进措施：一是城投公司按时拨付重点工程工作经费；二是加强人员队伍建设，多措并举调动员工积极性，提升重点工程管理水平。
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 黄浩 | 电话 | 071486368 | 项目联系人 | 电话 | ||||||||||
地址 | 大冶市总部经济中心一区8楼 | 项目属性 | 常年性■ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年1月-12月 | 项目实际执行时间 | 2022年1月-12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 251.817 | 192.26 | 192.26 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 251.817 | 192.26 | 192.26 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 1、工资福利支出-以钱养事人员劳务费； 2、重点工程宣传、维护、修复等； 3、劲牌功德碑建设费用； 4、建设尹家湖水文观测站一座 5、完成年度乡村振兴相关工作； 6、保障援疆人员日常生活。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、确保以钱养事人员工资正常发放到位； 2、完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作； 3、完成创建相关工作； 4、完成上级交办的扶贫工作任务； 5、完成劲牌功德碑设计、建设内容； 6、完成尹家湖水文观测站建设等； 7、确保援疆人员的日常生活保障到位。 | 1、确保了以钱养事人员工资正常发放到位； 2、圆满完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作； 3、完成了创建相关工作； 4、完成了上级交办的扶贫工作任务； 5、完成了劲牌功德碑设计、建设内容； 6、完成了尹家湖水文观测站建设等； 7、确保了援疆人员的日常生活保障到位。 | ||||||||||||||
其他说明 | 无 | ||||||||||||||
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 2120106 工程建设管理 | 251.817 | 192.26 | 0 | ||
1 | 2120106 工程建设管理 | 108.7 | 108.7 | 0 | 以钱养事人员劳务费 | |
2 | 2120106 工程建设管理 | 120 | 50 | 0 | 重点工程建设维护管理等；大冶市城投公司2022年应拨付120万元，实际拨付50万元。 | |
3 | 2120106 工程建设管理 | 4.44 | 4.44 | 0 | 援疆补助费用 | |
4 | 2120106 工程建设管理 | 6 | 6 | 0 | 驻村帮扶 | |
5 | 2120106 工程建设管理 | 6.4 | 6.4 | 0 | 劲牌功德碑设计、建设内容 | |
6 | 2120106 工程建设管理 | 16.717 | 16.717 | 0 | 尹家湖水文观测站建设 | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
合 计 | 251.817 | 192.26 | 0 |
2022年污水处理运营服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2437.58万元，执行数为2437.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：根据政府安排，不定时拨付污水处理费至运营单位，保障污水处理厂能够运转。
发现的问题及原因：乡镇生活污水处理运营收支不平衡，政府负担较重。
下一步改进措施：加快推进水价测算相关事宜。
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 黄浩 | 电话 | 071486368 | 项目联系人 | 电话 | ||||||||||
地址 | 大冶市总部经济中心一区8楼 | 项目属性 | 常年性■ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年1月-12月 | 项目实际执行时间 | 2022年1月-12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 2437.58 | 2437.58 | 2437.58 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 2437.58 | 2437.58 | 2437.58 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 根据政府安排，不定时拨付污水处理费至运营单位，保障污水处理厂能够运转 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
保障在商运的污水处理厂能够运转 | 保障了乡镇三期在商运的污水处理厂能够运转 | ||||||||||||||
其他说明 | 无 | ||||||||||||||
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | ||||||
1 | 其他城乡社区支出2129999 | 2037.588628 | 2037.588628 | 0 | ||
2 | 污水处理设施建设和运营2121401 | 400 | 400 | 0 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
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13 | ||||||
14 | ||||||
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16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
合 计 | 2437.58 | 2437.58 |
三、绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。持续加强本单位内控制度建设，并根据实际情况不断的进行完善制度。不断加强工作人员业务技能的培训培养，提高各自岗位上的工作业务能力。）
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。）
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、使用的支出功能分类科目
1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复和保护等方面的支出。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘测设计监管等方面的支出。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理食物方面的支出。
4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
第六部分 附件
详见上传的附件
