​大冶市住房和城乡建设局2023年部门预算公开（本级）

大冶市住房和城乡建设局

2023年部门预算公开（本级）

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、财政拨款收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、项目预算绩效情况

十二、其他需要说明的情况

十三、专业名词解释

    一、单位主要职责

1、负责拟订全市住宅产业、城乡建设行业、人防发展规划；参与市域城镇体系规划、城乡总体规划、专业规划、控制性详细规划等规划的审查工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。

2、负责深化全市住房制度改革工作；负责建立和完善全市住房保障体系，制定年度保障性住房计划和棚户区改造计划并组织实施；指导、监督保障性住房建设、销售、分配、管理和住房货币化补贴发放工作；指导监督城区危旧房、城中村、棚户区改造工作；会同有关部门指导监督保障性住房和棚户区改造资金的使用和管理；负责监督、指导公租房和直管公房的申请、审核及后期管理工作。

3、负责全市房地产市场监督管理；负责全市房地产开发行业管理、物业服务行业管理、房地产中介行业管理、房屋安全鉴定行业管理和白蚁防治行业管理；负责房地产开发企业资质管理、商品房的销（预）售管理、房屋交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理和房屋安全监督管理工作；负责建设个人住房信息系统；协同市自然资源和规划局指导房屋登记工作。

4、指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督与检测、建设监理、工程造价及相关中介组织管理的有关政策并监督实施；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

5、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责全市勘察设计管理工作，指导城市地下空间的开发利用。拟订建设行业科技发展规划并指导实施，指导建筑行业科技进步与推广应用工作；负责制定建设行业人才培训和继续教育计划并组织实施；指导和监督检查全市房屋及其附属设施、城市市政基础设施建设工程的抗震设防和建设项目施工图设计文件审查工作；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用及建筑节能管理工作。

7、承担城市建设重大项目的统筹、策划和管理工作；组织城市建设重点项目的前期研究工作，制定城市建设发展规划及年度项目计划；组织协调城建工程项目建设，推进城市建设绿色发展；收集城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城建档案的收集管理和城建统计工作。

8、制定全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责审批人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织管理人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产；指导人民防空工程维护管理、监督检查和平时开发利用工作；开展人民防空行政执法，依法负责核准和征收防空地下室易地建设费；依法实施人防工程拆除、报废的许可，依法查处破坏、侵占和擅自拆除、损毁人防工程及设施的违法行为。组织开展人民防空宣传教育工作；组织城市防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；组织开展人防专业队伍整组和训练；战时组织开展城市人民防空袭斗争；组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

9、负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。

10、负责全市住建领域人才队伍建设工作。

11、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

12、完成上级交办的其他任务

13、职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

二、机构设置情况

大冶市住建局本级由机关8个股室和16个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市住建局内设机构

大冶市住建局二级事业单位（非独立核算）

    三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市住建局本级2023年部门预算总收入预计4612.55万元（16个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加148.49万元，增长3%。其中：当年财政拨款(补助)收入4566.55万元，占总收入的99%；非税收入拨款46万元，占收入的1%。增加的主要原因是：人员调资增资及自建房屋安全鉴定项目经费。

（二）预算支出情况

大冶市住建局本级2023年部门预算总支出4612.55万元（16个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加148.49万元，增长3%。其中：基本支出3730.25万元，占总支出的81%；项目支出882.3万元，占总支出的19%。增加的主要原因是：人员调资增资及自建房屋安全鉴定项目经费。

四、财政拨款收支增减变化情况说明

2023年财政拨款收支总预算4612.55万元。收入包括一般公开预算拨款4612.55万元，其中：财政拨款4566.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款46万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公开预算支出4612.55万元，其中：工资福利支出3009.27万元，占65%；对个人和家庭的补助383.8万元，占8%；公用经费支出337.18万元，占7%；项目支出882.3万元，占20%（没有政府性基金预算和国有资本经营预算支出）。2023年财政拨款收支预算比2022年财政拨款收支预算增加了148.49万元，增长3%。增加的主要原因是：晋级人员调资增资及自建房屋安全鉴定项目经费。

1、基本支出

（1）工资福利支出3009.27万元，较上年增加71.72万元，增幅2%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是：人员调资增资。

（2）商品和服务支出337.18万元，较上年减少9.25万元，减幅3%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、福利费、工会会费、维修费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。

（3）对个人和家庭的补助383.8万元，较上年减少40.74万元，减幅10%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是：退休人员增加4名。

2、项目支出

项目支出预算882.3万元，较上年增加126.76万元，主要原因是：增加了自建房屋安全鉴定费项目。

本单位项目支出具体如下：

（1）住建系统机房维护费20.51万元。主要用于与上级住建系统信息有效接、含商品房网签备案系统、存量房网签备案系统、商品房预售资金监管系统、楼盘表管理系统、不动产登记系统对接等。

（2）农村危房改造工作经费8万元。主要用于农村危房摸排、登记、印制图集，建立农户“一户一档”管理费用，下乡差旅费等。

（3）城镇化建设管理工作经费10万元。主要用于城市建设施工图审查服务，城乡建设研究咨询评估、专业规划及技术编制等费用；城市建设项目申报、设计方案审查、预算编制、投资计划下达和项目组织实施等工作产生的前期费用；特色小镇建设迎检工作经费。

（4）拆迁征收工作经费5万元。主要用于房屋拆迁征收测绘费、绘制图纸，聘请第三方对拆迁房屋面积有争议的房屋测绘评估费、打印规划图纸等费用。

（5）旧改专班工作经费10万元。主要用于此项工作宣传资料印制费、会议费、培训费，老旧小区改造专班人员、“美好环境与幸福生活共同缔造”专班人员伙食费、差旅费等费用。

（6）房屋安全管理专项资金40万元。主要用于全市范围内危房安全鉴定费用等。

（7）城市桥梁安全检测费50万元。主要用于城市桥梁安全检测费用等。

（8）自建房屋安全鉴定费350万。主要用于对全市15个乡镇、街道自建房进行质量抽检的对排查出初判存在风险的城镇自建房691户和农村自建房6388户危险等级进行鉴定。                                                                                

（9）PPP项目绩效考核费用88.89万元。主要用于我市6个污水处理PPP项目运营绩效考核费用等。

（10）住建系统政策法规宣传咨询费10万元。主要用于政策法规、安全生产宣传费等。

（11）信访维稳经费5万元。主要用于全市落实私房政策、公房管理、物业纠纷等信访维稳解难经费。

（12）白蚊防治费20万元。主要用于全市白蚁防治施工费用等。

（13）小区物业管理工作经费8万元。主要用于全市物业管理相关费用等。

（14）廉租房管理专项经费30万元。主要用于廉租房物业管理费等。

（15）保障房工作经费补助16万元。主要用于公租房公用部位、公用设施设备运营管理和维护费用等。

（16）馆藏档案保护费30万元。主要用于档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等。

（17）消防设计审查验收工作经费15万元。主要用于全市工程消防审计、消防验收费用等。

（18）聘请安全专家、消防专家劳务费96.4万元。主要用于安全专家、消防专家劳务费等。

（19）质量监督管理经费12万元。主要用工程质量抽查、安全生产检查、机械设备检查费用等。

（20）工地施工设备、建筑起重机械设备专项检查费40万元。主要用工地施工设备、建筑起重机械设备专项检查费用等。

（21）“以钱养事”人员经费17.5万元。主要用于人防、节能办以钱养事人员经费等。

五、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费327.18万元（16个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少9.25万元，减幅3%，主要是因为人员退休，公用经费减少。

具体预算安排如下：办公费20万元、印刷费6万元、水电费7万、邮电费10万元、物业管理（租赁）费20万元、差旅费32万元、因公出国（境）费用0万元、维护费8万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费3万元、劳务费30万元、工会经费41.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费25.84万元、其他商品和服务支出27.95万元、乡村振兴驻村工作经费12万元等。　　

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2023年“三公”经费财政拨款预算支出11万元，较上年增加8万元，增幅72%，原因是预算口径不一致，本年度增加公务用车运行维护费8万元。

其中：2023年我局无因公出国（境）经费预算。

其中：公务用车运行维护费8万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费3万元，同上年度一样，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。

七、政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府性基金预算支出。

  八、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

  九、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计545.09万元，比上年增加155.65万元，增幅40%，主要原因是配套办公设备设施购置、复印纸、房屋鉴定费、桥梁安全检测费、工地设备检查费、PPP项目绩效考核费等方面政府采购预算的增加。

货物类8万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出

服务类537.09万元，主要是自建房屋安全鉴定费、城市桥梁安全检测费、PPP项目绩效考核费、工地施工设备、建筑起重机械设备专项检查费等方面支出。

十、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、项目预算绩效情况

  2023年实行绩效目标管理的项目有21个，项目预算882.3万元。

十二、其他需要说明的情况

无。

十三、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。