大冶市白蚁防治所2021年部门决算

大冶市白蚁防治所2021年部门决算

目  录

第一部分：大冶市白蚁防治所概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市白蚁防治所2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市白蚁防治所2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市白蚁防治所概况

（一）主要职责

1、负责本市城镇区域内新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防；

2、负责全市范围内白蚁预防和灭治工作的组织实施和监督检查；

3、负责组织开展白蚁防治的科学研究；

4、负责宣传普及白蚁预防、灭治知识，提供白蚁技术询服务；

5、具体负责全市的白蚁防治行政执法工作；

6、承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据《关于市房产局下属事业单位机构编制调整的通知》（冶编〔2017〕36号），市白蚁防治所核定全额拨款事业编制5名，设领导职数1正1副。无内设机构。

大冶市白蚁防治所独立编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市白蚁防治所2021年部门决算报表

第三部分：大冶市白蚁防治所2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市白蚁防治所2021年决算总收入是65.76万元，比2020年减少29.23万元，主要原因是减少了在职职工1人和减少了其他工资福利支出。

大冶市白蚁防治所2021年决算总支出是65.76万元，比2020年减少29.23万元主要原因是减少了其他工资福利支出和减少在职职工1人。

（二）收入决算情况说明

大冶市白蚁防治所2021年决算总收入是65.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.76万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市白蚁防治所2021年决算总支出是65.76万元，其中：基本支出为48.93万元，占74.40%，项目支出为16.83万元，占25.60%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市白蚁防治所2021年财政拨款收入为65.76万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少29.23万元，主要原因是减少了在职职工1人和其他工资福利支出。

大冶市白蚁防治所2021年财政拨款支出为65.76万元，其中：城乡社区支出65.76万元。比2020年减少29.23万元，主要原因是减少了在职职工1人和其他工资福利支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市白蚁防治所2021年一般公共预算财政拨款支出为65.76　万元，其中：基本支出为48.93万元，占74.41%，项目支出为16.83万元，占25.59%。基本支出比2020年减少46.06万元，主要原因是减少了在职职工1人和其他工资福利支出。项目支出增加了13.33万元，主要原因是增加了购白蚁防治、灭治药物及施工器具的项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市白蚁防治所2021年一般公共预算财政拨款基本支出为48.93万元，其中：人员经费43.41万元，占88.72 %，公用经费支出5.52万元，占11.28%。比2020年减少46.06万元，主要原因是减少了在职职工1人和其他工资福利支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市白蚁防治所2021年财政拨款“三公”经费支出为0万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0 次，出国人次0 人。与2020年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费　0万元。与2020年持平。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。与2020年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市白蚁防治所2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市白蚁防治所2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市白蚁防治所2021年机关运行经费支出 5.52 万元，比2020年减少0.47万元，下降 8.52 %，主要原因是：减少在职职工1人。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市白蚁防治所政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市白蚁防治所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产97.92万元，与2020年持平。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市白蚁防治所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个（涉密项目除外），调整后预算金额为16.83  万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中，重点项目 0 个，一般项目1个，共涉及预算资金 16.83 元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，根据《大冶市2021年度绩效管理综合考评办法》（冶办发〔2021〕27号）文件精神，对照考核评分表，我所逐项进行自评，得95分。

我单位2021年度无组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

白蚁防治灭治项目绩效自评综述：项目全年预算数为万16.83元，执行数为16.83万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一、强化管理，增收节支；二、将物业用房、小区内园林绿化纳入新建房屋白蚁预防体系；三、依托装修资质审批部门，拓展装饰装修白蚁预防业务；四、水库堤坝、园林绿化纳入治理范围，扩大灭治业务市场；五、加强行业监管，规范白蚁防治经营活动，提高白蚁防治施工质量，实现安全生产无事故,施工质量无投诉。

发现的问题及原因：一是缺乏白蚁防治与治理工作技术人员；二是白蚁灭治设备较为简单和落后，需改进及添增有关设备。

下一步改进措施：一是组织技术人员加强灭治白蚁专项培训；二是改进相关设备，提高防治灭治效果。

项目支出绩效自评结果表

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

2021财政已拨付白蚁防治专项资金实际发生额16.83万元，财政拨款16.83万元。

在项目实施过程中，加强资金管理，严格执行行政单位财务管理规则，严把资金支付审核审查审签程序，按新的行政单位会计制度要求建立了白蚁防治灭治经费支出专门的会计科目进行单独核算，保证项目资金使用合理合规，专款专用，无挪用、挤占、串用项目资金现象发生，保质保量完成了项目设定的各项目标任务。

开展白蚁防治是一项利国利民的事业，能够延长房屋使用寿命、节约维护资金、提高投资综合效益、保障经济建设成果、促进社会经济发展做出贡献。白蚁防治专项资金的发放，解决了部分扶贫户和民生的满意度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，主要从以下三个方面进行改进：

1、白蚁防治具有很强的专业性。因此，加快白蚁防治工作人才队伍的建设步伐，积极主动开展人才引进工作，以及着力强化对科研团队中年轻人员的培养致力于打造一支业务熟、技术硬的专业化队伍。通过压担子、专项培训、开展对外合作等形式，使防治队伍的整体素质，防治水准得到了有效提高。
　　2、组织中层、骨干到先进的兄弟单位进行点对点、面对面的调研学习，锻炼了人员的素质，提升白蚁防治的能力。此外，定期组织人员参加专业培训，积极邀请省内外专家来杭进行辅导。

3、加强对白蚁防治灭治设备投入更新旧设备，提高防治灭治工作效率。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。