大冶市城区房管所2021年部门决算

发表日期：2022-08-02 文章来源：大冶市住房和城乡建设局

大冶市城区房管所2021年部门决算

第一部分：大冶市城区房管所概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市城区房管所2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市城区房管所2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市城区房管所概况

（一）主要职责

1、贯彻宣传国家、省、市有关房地产业的方针政策和法律、法规。负责城区直管公房的管理、收租、修缮以及危旧房、棚户区改造工作。

2、是负责对老旧房屋项目实施改造及修缮；

3、是履行对所管辖房屋实行全方位管理；

4、承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

根据《关于市房产局下属事业单位机构编制调整的通知》（冶编〔2017〕36号），市城区房管所核定自筹事业编制9名，设领导职数1正1副。无内设机构。

大冶市城区房管所独立编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市城区房管所2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市城区房管所	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.53	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.67
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	152.85
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	158.53	本年支出合计	58	158.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	158.53	总计	62	158.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市城区房管所			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.53	158.53
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67
20808	抚恤	5.67	5.67
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67
212	城乡社区支出	152.85	152.85
21201	城乡社区管理事务	152.85	152.85
2120101	行政运行	120.69	120.69
2120199	其他城乡社区管理事务	32.16	32.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市城区房管所			2021年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			158.53	120.69	37.84
208		社会保障和就业支出	5.67		5.67
20808		抚恤	5.67		5.67
2080801		死亡抚恤	5.67		5.67
212		城乡社区支出	152.85	120.69	32.16
21201		城乡社区管理事务	152.85	120.69	32.16
2120101		行政运行	12.69	120.69
2120199		其他城乡社区管理事务	32.16		32.16


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门；大冶市城区房管所			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158.53	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.67	5.67
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	152.85	152.85
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	158.53	本年支出合计	59	158.53	158.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	158.53	总计	64	158.53	158.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市城区房管所	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		158.53	120.69	37.84
208	社会保障和就业支出	5.67		5.67
20808	抚恤	5.67		5.67
2080801	死亡抚恤	5.67		5.67
212	城乡社区支出	152.85	120.69	152.85
21201	城乡社区管理事务	152.85	120.69	152.85
2120101	行政运行	152.85	120.69	120.69
2120199	其他城乡社区管理事务	32.16		32.16






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市城区房管所 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.9	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.47	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.04	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.82	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.02
人员经费合计		111.9	公用经费合计					8.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市城区房管所 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						0						0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市城区房管所		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市城区房管所 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市城区房管所2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市城区房管所2021年决算总收入是158.53万元，比2020年减少236.12万元，主要原因是2020年享受国家优惠政策，财政划拨疫情减免补助款。

大冶市城区房管所2021年决算总支出是158.53万元，比2020年减少236.12万元，主要原因是2020年享受国家优惠政策，财政划拨疫情减免补助款。

（二）收入决算情况说明

大冶市城区房管所2021年决算总收入是158.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.53 万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市城区房管所2021年决算总支出是158.53万元，其中：基本支出为120.69万元，占76.13%，项目支出为37.84万元，占23.87%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市城区房管所2021年财政拨款收入为158.53万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少236.12万元，主要原因是2020年享受国家优惠政策，财政划拨疫情减免补助款。

大冶市城区房管所2021年财政拨款支出为158.53万元，其中：社会保障和就业支出5.67万元，城乡社区支出152.85万元。比2020年减少236.12万元，主要原因是2020年享受国家优惠政策，财政划拨疫情减免补助款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城区房管所2021年一般公共预算财政拨款支出为158.53万元，其中：基本支出为120.69万元，占76.13%，项目支出为37.84万元，占23.87%。比2020年减少236.12万元，主要原因是2020年享受国家优惠政策，财政划拨疫情减免补助款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市城区房管所2021年一般公共预算财政拨款基本支出为158.53万元，其中：人员经费111.9万元，占71%，公用经费支出8.79万元，占6%。比2020年减少1.41万元，主要原因是房管所2021年增加一名退休人员。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市城区房管所2021年财政拨款“三公”经费支出为0万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。比2020年增加/减少0万元，与2020年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。与2020年持平。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。与2020年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市城区房管所2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城区房管所2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市城区房管所2021年机关运行经费支出120.69万元，比2020减少37.55万元，下降24 %，主要原因是房管所2021年有一个在职人员办理退休手续。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市城区房管所政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市城区房管所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、执法执勤用车0 辆、专业技术用车 0辆，与去年持平/增加0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台。2020年年末固定资产4.44万元，与2022年持平。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市城区房管所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为 37.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金37.84万元，自评覆盖率达到100%。根据《大冶市2021年度绩效管理综合考评办法》（冶办发〔2021〕27号）文件精神，对照考核评分表，我所逐项进行自评，得94分。

我单位2021年度未组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市城区房管所项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.84万元，执行数为37.84万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是维修公房约5000平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；二是清退D级危房住户，确保其生命财产安全；三是改造公房，提升租户居住环境；四是按国家税费政策规定按时缴纳各项税费。

发现的问题及原因：一是因近年人事调整等因素，我所各方面技术人员流失，现我所严重缺乏工程维修方面工作技术人员；二是我所房屋大部分是上世纪60-70年代房屋，房屋破损严重，大量房屋需要维修及改造，维修改造资金匮乏。

下一步改进措施：一是针对人才流失，组织技术人员加强专项培训；二是60-70年代房屋维修及改造资金问题向市政府打报告申请。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

2021财政已拨付专项资金实际发生额37.84万元，财政拨款37.84万元。

在项目实施过程中，加强资金管理，严格执行行政单位财务管理规则，严把资金支付审核审查审签程序，按新的行政单位会计制度要求建立了白蚁防治灭治经费支出专门的会计科目进行单独核算，保证项目资金使用合理合规，专款专用，无挪用、挤占、串用项目资金现象发生，保质保量完成了项目设定的各项目标任务。

一是关于房屋老化问题，我所派专人负责管辖片区进行房屋安全检查；二是对房屋检查结果在24小时内进行即时抢修；三是关于日常房屋防火知识宣传，我们定期给承租户发放安全防火通知，现在是一季度一次；四是关于技术人员人手不够问题，我所将组织大家定期学习各项技能，大家共同参与共同学习，在学习中提升各自的政治素养和服务能力，以全新的面貌为承租户服务。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，主要从以下两个方面进行改进：

一是我所积极开展预算绩效管理工作，强化绩效管理理念，进一步增强绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合；二是紧紧围绕房屋安全，促稳定、增效益、惠民生，不断强化公房管理，确保国有资产保值增值。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。