大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年部门决算

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年部门决算

目  录

第一部分：大冶市住房和城乡建设档案信息中心概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市住房和城乡建设档案信息中心概况

（一）主要职责

贯彻执行、制订建设档案管理规定；收集、整理、管理建设档案并积极开发利用工作，对全市城乡建设的建设档案工作实施管理、指导、检查，代管局文书档案。

（二）部门决算单位构成

根根据市委、市政府机构改革“三定”方案（冶机编﹝1995﹞25号关于市建委工作职责、内设机构和人员编制的批复，冶编﹝2009﹞11号关于市规划建设局机构编制调整的通知，冶编﹝2015﹞28号关于市城建档案馆编制调整的通知，冶编﹝2019﹞22号关于市城建重点工程管理局等机构调整的通知），大冶市住房和城乡建设档案信息中心（原大冶市建设档案馆）为大冶市住房和城乡建设局下属独立编制决算的二级单位。

第二部分：大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年部门决算报表

第三部分：大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年决算总收入是161.72万元，比2020年减少14.28万元，主要原因是2021年度库存未整理档案减少，档案项目资金减少。

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年决算总支出是161.72万元，比2020年减少14.28万元，主要原因是2021年度库存未整理档案减少，档案项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年决算总收入是161.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年决算总支出是161.72万元，其中：基本支出为115.72万元，占71.56%，项目支出为46万元，占28.44%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年财政拨款收入为161.72万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少14.28万元，主要原因是2021年度库存未整理档案减少，档案项目资金减少。

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年财政拨款支出为161.72万元，其中：一般公共服务支出161.72万元。比2020年减少14.28万元，主要原因是2021年度库存未整理档案减少，档案项目资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年一般公共预算财政拨款支出为161.72万元，其中：基本支出为115.72万元，占71.56%，项目支出为46万元，占28.44%。比2020年减少14.28万元，主要原因是2021年度库存未整理档案减少，档案项目资金减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出为115.72万元，其中：人员经费109.42万元，占94.56%，公用经费支出6.30万元，占5.44%。比2020年增加9.72万元，主要原因是人员经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年财政拨款“三公”经费支出为0万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。比2020年增加/减少0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。比2020年增加/减少0万元。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。比2020年增加/减少0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市住房和城乡建设档案信息中心2021年机关运行经费支出  6.30万元，比2020年增加2.87万元，上升83.67%，主要原因是：整理库存档案材料费增多、办公经费增多。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市住房和城乡建设档案信息中心政府采购支出总额为  1.90万元，其中政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市住房和城乡建设档案信息中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产18.18万元，比年初数减少了10.16万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市住房和城乡建设档案信息中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金46元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本上达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年其他建设项目档案管理支出项目。项目全年预算数为62万元，执行数为46万元，完成预算76.67%。

主要产出和效果：一是培养了档案业务人员13人，优秀7人；二是保管文书档案800余件，接收城建档案资料102个，整理施工许可资料118卷，整理房产局预售、资质、网签资料106卷，整理竣工验收备案资料38卷，整理危房改造资料39卷，整理消防验收资料164卷，整理行政处罚档案26卷，利用档案1000余卷，数字化城建档案2391卷，完成扫描电子文件167037件，底图7183张；三是通过档案局省一级复查。

发现的问题及原因：数字化加工城建档案数量未达标，原因为2021年新送项目少，以及库存未数字化城建档案减少，因此年底整理档案未达到5000卷。

下一步改进措施：拟定预算金额时，要更多的考虑年度可能发生的事情，尽量避免出现资金短缺、富余情况等。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

全面完善预算绩效目标管理。针对2021年度常年性项目进行全面的整理、分析，从时效、成本、数量、质量、经济效益、社会效益、环境效益等多方面去细化、量化，并做好事前评估、事后评价，强化绩效目标管理具体实施、落实落地。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

要进一步强化项目管理意识，合理安排项目支出进度，提升执行率，做好资金执行与预算的有机结合，对各阶段资金的使用情况进行动态跟踪监控，提高财政资金的使用效益，更好地完成预算目标、绩效目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。